目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    東湖公安分局部門概括

一、部門主要職能

    （一）維護(hù)東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序

    （二）預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動

    （三）制止危害社會治安秩序的行為

    （四）管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境       事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)；管理集會、游行、示威活動

    （五）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

    （六）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程      的治安保衛(wèi)工作

    （七）指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

    （八）承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)

    二、 部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，我局屬一級預(yù)算單位。

本部門2019年年末編制人數(shù) 638 人，其中行政編制638  人；年末實(shí)有人數(shù)  638人，其中在職人員638 人，離休人員  2人，退休人員 203人。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件1）

一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分   東湖公安分局2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì) 21702.80萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 529.15萬元，較2018年增加4682.93 萬元，增長27.5 %；本年收入合計(jì) 21173.65萬元，較2018年增加4705.56萬元，增長28.6 %，主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入  20198.12萬元，占  95.4%；其他收入  975.53 萬元，占 4.6 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)21702.80 萬元，其中本年支出合計(jì)   20904.88萬元，較2018年增加4682.93 萬元，增長27.5 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余797.92 萬元，較2018年增加268.77萬元，增長50.8 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  20571.06萬元，占98.4 %；項(xiàng)目支出333.82萬元，占  1.6 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 14868.81  萬元，決算數(shù)為19910.66  萬元，完成年初預(yù)算的133.9  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 12.11萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：業(yè)務(wù)工作需要。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為13627.71 萬元，決算數(shù)為  18759.55萬元，完成年初預(yù)算的 137.7 %，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 765.69 萬元，決算數(shù)為 663.59萬元，完成年初預(yù)算的 86.7 %，主要原因是：保障社會保障和就業(yè)支出政策調(diào)整。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 475.41萬元，決算數(shù)為 475.41萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：保障性住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 19576.84萬元，其中：

（一）工資福利支出15690.15 萬元，較2018年增加3822.7萬元，增長32.2 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出 2424.66 萬元，較2018年增加43.82萬元，增長1.8 %，主要原因是：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助 332.68 萬元，較2018年減少544.49 萬元，下降62.1 %，主要原因是：節(jié)減經(jīng)費(fèi)。

（四）資本性支出 1129.35萬元，較2018年增加468.99萬元，增長71.0 %，主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為353萬元，決算數(shù)為 213.84 萬元，完成預(yù)算的60.6 %，決算數(shù)較2018年增加112.45 萬元，增長110.9 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 8  萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年無增加。主要原因是：節(jié)減因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年無增加。主要原因是：節(jié)減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 213.84萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 140萬元，決算數(shù)為  98.5萬元，完成預(yù)算的70.4 %，決算數(shù)較2018年增加98.5 萬元，增長100 %。主要原因是：因業(yè)務(wù)需要購置公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 200  萬元，決算數(shù)為115.34 萬元，完成預(yù)算的 57.7%，決算數(shù)較2018年增加19.9萬元，增長20.9%。主要原因是：業(yè)務(wù)需要，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3554.01 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致）。主要原因是：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。 較年初預(yù)算數(shù)減少 544.48 萬元，降低 13.3  %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

   七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 1102.64萬元，其中：政府采購貨物支出 859.05萬元、政府采購服務(wù)支出 243.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1102.64 萬元，占政府采購支出總額的100  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1102.64 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產(chǎn)情況說明

截至2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》，部門共有車輛  100  輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 100 輛 。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目 3個，共涉及資金  1803.41萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100  %。

    共組織對等“2019年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺短信費(fèi)用項(xiàng)目”、 “6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”、“政法轉(zhuǎn)移支付資金”3 個項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1803.41 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對“2019年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺短信費(fèi)用項(xiàng)目”、 “6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”、“政法轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目分別委托江西平安會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。圍繞績效評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實(shí)地檢查及電話回訪等方式，對項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公開的評價，江西平安會計(jì)師事務(wù)所評價得分為90分，評價結(jié)果為優(yōu)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項(xiàng)目）。

我部門今年在部門決算中反映項(xiàng)目績效自“2019年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺短信費(fèi)用項(xiàng)目”、“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”等3項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為 99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 283.82萬元，執(zhí)行數(shù)為 283.82 萬元，完成預(yù)算的100%。（詳見附件2）

“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：

（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分析:本年度6.26工作站全區(qū)社區(qū)戒毒（康復(fù)）管控人員603人，社區(qū)戒毒（康復(fù)）綜合管控率96.4%,本年度各工作站充分利用社區(qū)的力量深入宣傳。在轄區(qū)的公共宣傳欄加強(qiáng)對社區(qū)戒毒（康復(fù)）工作站的功能和政策宣傳，堅(jiān)持禁毒教育進(jìn)校園，2019年轄區(qū)23所中小學(xué)全部參與《全國青少年禁毒知識答題》，參與率達(dá)100%。6.26工作站在全區(qū)開展禁毒宣傳講課30余次，在外懸掛禁毒宣傳條幅近1000余條，開展戶外禁毒宣傳活動100余次，接受社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員送來的感謝信近40封和錦旗30面，開展禁毒“六進(jìn)”活動28次，圓滿完成任務(wù)。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分析：本年度全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率94.4%,社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率99.2%，社區(qū)戒毒（康復(fù)）綜合管控率由2018年的86%增長到2019年的96.4%。

（3）項(xiàng)目效果情況：項(xiàng)目的實(shí)施，全年吸毒人員戒毒成功率100%，戒毒人員復(fù)吸率低于12.24%；社區(qū)戒毒作為一種全新的戒毒制度的提出，徹底改變了以往實(shí)行的“凡吸毒必強(qiáng)戒、凡復(fù)吸比強(qiáng)戒”禁毒制度，是以人為本社會管理理念在戒毒工作的重要體現(xiàn)，可持續(xù)發(fā)展有良好的影響； 部門對社會公眾進(jìn)行滿意度調(diào)查，滿意率達(dá)到95%。

“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目存在的問題：

（1）項(xiàng)目前期規(guī)劃不足。項(xiàng)目實(shí)施之前未確定詳細(xì)、合理的項(xiàng)目績效目標(biāo)，統(tǒng)籌引領(lǐng)整個項(xiàng)目的實(shí)施。

（2）項(xiàng)目資金的使用未設(shè)定相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)，使得項(xiàng)目資金沒有明確的考核標(biāo)準(zhǔn)。

（3）社區(qū)戒毒（康復(fù)）綜合管控率未達(dá)100%以及戒毒人員的復(fù)吸率較上年有所增加，管控方面需加強(qiáng)。

“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目建議和改進(jìn)舉措：

（1）加強(qiáng)預(yù)算編制管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)。以后年度申請預(yù)算時應(yīng)增加項(xiàng)目資金績效目標(biāo)指標(biāo)表。

（2）項(xiàng)目資金需制定相應(yīng)管理辦法和相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，完善制度建設(shè)，明確專項(xiàng)資金的使用范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對資金使用情況進(jìn)行核查，確保專項(xiàng)資金的使用全部具有合法手續(xù)。

（3）加強(qiáng)戒毒人員的管控力度，禁毒委各部門的協(xié)同合作，提高禁毒工作成效。加強(qiáng)司法行政部門、衛(wèi)生部門、街道辦事處等在禁毒工作上協(xié)同，提升禁毒工作效率。

 第四部分  名詞解釋

  名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1.財(cái)政撥款收入：指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。
  14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
  15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
  16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
  17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。
  21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映出 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  26.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
  30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
  33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。