2022 年部門整體支出績效目標(biāo)表績效目標(biāo)申報表

東湖區(qū)財政局2022年單位預(yù)算2022年東湖區(qū)財政局預(yù)算公開表

東湖區(qū)財政局2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)財政局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)財政局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)財政局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)財政局概況

一、 部門主要職責(zé)

東湖區(qū)財政局是主管財政工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收方針、政策及其他有關(guān)政策；擬定全區(qū)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的實施辦法和有關(guān)制度，指導(dǎo)全區(qū)財政工作。

（二）參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)的決策和管理，提出運(yùn)用財政政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；研究全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全區(qū)中長期財政規(guī)劃。

（三）承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的任務(wù)。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告全區(qū)決算；組織制訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。

（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)，管理罰沒物資及罰沒收入；管理財政票據(jù)；統(tǒng)一管理區(qū)級預(yù)算外資金和財政專戶。

（五）組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)財政系統(tǒng)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

（七）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)本級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)本級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區(qū)本級建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項儲備資金財政管理工作。

（八）會同有關(guān)部門管理全區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制全區(qū)社會保障預(yù)決算草案。

（九）負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

（十）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。

（十一）參與財政性投融資項目的可行性評估、論證和方案設(shè)計等技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)財政性投融資項目工程概、預(yù)算、決（結(jié)）算的評價審查工作；參與財政性投融資項目招投標(biāo)、造價控制、竣工驗收等工作。

（十二）規(guī)范行政事業(yè)單位會計核算，強(qiáng)化會計監(jiān)督，健全會計約束機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開工作。

（十四）負(fù)責(zé)與國稅、地稅部門的工作聯(lián)系，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)財政局共有預(yù)算單位

 1 個。

編制人數(shù)小計 37 人，其中：行政編制人數(shù) 13 人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 24 人。實有人數(shù)小計 38 人，其中：在職人數(shù)小計 29 人，行政在職人數(shù) 12人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17 人。退休人數(shù)小計9人。

第二部分  東湖區(qū)財政局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)財政局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)財政局收入預(yù)算總額為  750.25   萬元，較上年預(yù)算安排增加 79.64 萬元；財政撥款收入   662.25萬元，較上年預(yù)算安排減少  8.36 萬元。其他資金收入88萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)財政局支出預(yù)算總額為 750.25 萬元，較上年預(yù)算安排增加 79.64 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 520.75萬元，較上年預(yù)算安排減少 8.36 萬元；其中：工資福利支出 498.38   萬元，商品和服務(wù)支出19.09 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助   0.28 萬元，資本性支出 3 萬元。項目支出 141.5 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元。其他資金支出88萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 611.38萬元，較上年預(yù)算安排減少 7.62 萬元；社會保障和就業(yè)支出 29.25  萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.24 萬元；住房保障支出 21.62 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.5 萬元。其他資金支出88萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 498.38 萬元，較上年預(yù)算安排減少 5.14萬元；商品和服務(wù)支出 113.09萬元，較上年預(yù)算安排減少 6.12 萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助   0.28 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.1萬元；資本性支出  50.5 萬元，較上年預(yù)算安排減少 3萬元。其他資金支出88萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)財政局財政撥款支出預(yù)算總額為750.25    萬元，較上年預(yù)算安排增加 79.64萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 611.38 萬元，社會保障和就業(yè)支出29.25萬元，住房保障支出     21.62萬元。其他資金支出88萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 520.75 萬元，較上年預(yù)算安排減少 8.36 萬元；其中：工資福利支出 498.38萬元，商品和服務(wù)支出19.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助   0.28 萬元，資本性支出 3 萬元。項目支出 141.5萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元；其中：商品和服務(wù)支出 94 萬元；資本性支出47.5萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 22.09 萬元，比2021年預(yù)算減少3.12 萬元，下降12.37 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額44.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9.25萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1 輛。

（九）第三方業(yè)務(wù)委托費(fèi)項目情況說明（部門本級）

第三方業(yè)務(wù)委托費(fèi)項目

1） 項目概述

第三方業(yè)務(wù)委托費(fèi)項目主要內(nèi)容是完成第三方業(yè)務(wù)委托，南昌市東湖區(qū)財政局財政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目為延續(xù)項目，主要用于對上一年度完成重點項目開展績效評價工作，投資評審工作、財政監(jiān)督工作以及公務(wù)消費(fèi)監(jiān)管運(yùn)行工作、“金財工程”設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作。

2） 立項依據(jù)

為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”工作要求，積極踐行《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》文件精神，結(jié)合《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》文件的要求，經(jīng)東湖區(qū)人大會議審議批準(zhǔn)后設(shè)立此項目，項目立項符合國家相關(guān)政策，屬于區(qū)財政局部門履職所需，未與部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)，審批文件、材料符合相關(guān)要求。

3） 實施主體

主要是委托第三方進(jìn)行業(yè)務(wù)工作。

4） 實施方案

區(qū)財政局根據(jù)往年工作安排以及對2022年工作計劃預(yù)計情況安排項目任務(wù)，項目計劃任務(wù)與實際工作內(nèi)容具有高度相關(guān)性，與預(yù)算確定的項目投資額相匹配，單位對項目實施進(jìn)度進(jìn)行把握。

5） 實施周期

周期為一年

6） 年度預(yù)算安排

年初預(yù)算安排金額為141.50萬元。

7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)

開展重點項目績效評價及申報評審，對各部門項目實施情況實施綜合績效評價，建立健全績效評價結(jié)果反饋和績效問題整改機(jī)制，實現(xiàn)評價結(jié)果與預(yù)算安排、完善管理、預(yù)算信息公開的“三結(jié)合”。完成南昌市東湖區(qū)財政局大平臺、東湖區(qū)財政局賬戶資金管理系統(tǒng)及金財工程平臺，以及江西省非稅收入收繳管理系統(tǒng)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)、南昌市東湖區(qū)指標(biāo)管理系統(tǒng)、薪酬核對系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作和南昌市東湖區(qū)財政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)工作，以及相關(guān)費(fèi)用的支付。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)財政局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排     2.3萬元，其中：

公務(wù)用車運(yùn)行 2.3萬元，比上年增（減）0 萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實際填寫。