目 錄
第一部分 東湖區(qū)委老干部局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)委老干部局部門概況
一、部門主要職能
(一)貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市、區(qū)離退休干部工作的方針、政策,結(jié)合實(shí)際,研究制定實(shí)施細(xì)則、辦法,負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部的宏觀管理。
(二)指導(dǎo)全區(qū)離退休干部的政治理論學(xué)習(xí),配合區(qū)委組織部,抓好離退休干部支部建設(shè)和思想政治建設(shè),組織離退休干部參加重要會議、重大慶典等活動。
(三)協(xié)助區(qū)委辦公室做好接待外地來昌老干部參觀考察工作,負(fù)責(zé)組織區(qū)四套班子曾擔(dān)任副縣級實(shí)職以上以及升級移交屬地管理離退休干部健康療養(yǎng)和參觀考察活動。
(四) 指導(dǎo)老干部活動中心(室)、老年大學(xué)(學(xué)校)和老干部有關(guān)學(xué)會、協(xié)會的工作。
(五)承辦區(qū)委交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括區(qū)委老干部局本級和區(qū)老年大學(xué)。
本部門2019年年末編制人數(shù)7人,其中行政編制3人,事業(yè)編制4人;年末實(shí)有人數(shù)13人,其中在職人員6人,退休人員7人。
第二部分 2019年度部門決算表
1、CA01 收入支出決算表
2、CA02 收入決算表
3、CA03支出決算表
4、CA04 財(cái)政撥款收入支出決算表
5、CA05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、CA06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、CA07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、CA08 政府型基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、CA09 國有資產(chǎn)占用情況表
(詳見附件表格)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)498.76萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.64萬元,較2018年增加77.63萬元,增長18.43%;本年收入合計(jì)432.11萬元,較2018年增加224.05 萬元,增長107.69 %,主要原因是:老干部活動中心(老年大學(xué))提升改造工程和設(shè)備采購撥付款。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入391.9萬元,占90.69 %;其他收入40.22萬元,占9.31%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)498.76萬元,其中本年支出合計(jì) 492.14萬元,較2018年增加168.71萬元,增長49.13 %,主要原因是:老干部活動中心(老年大學(xué))提升改造工程和設(shè)備采購付款;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.61萬元,較2018年減少90.19 萬元,下降93.17%,主要原因是:財(cái)政年底調(diào)減預(yù)算。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出458.41萬元,占 93.15 %;項(xiàng)目支出33.73萬元,占6.85%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為220.42 萬元,決算數(shù)為458.54 萬元,完成年初預(yù)算的208.03%。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為209.92萬元,決算數(shù)為 445.26 萬元,完成年初預(yù)算的 212.11%,主要原因是:老干部活動中心(老年大學(xué))提升改造工程和設(shè)備采購付款。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.4萬元,其中:
(一)工資福利支出60.84萬元,較2018年減少85.79萬元,下降58.5%,主要原因是:新會計(jì)做決算時(shí)取數(shù)錯誤。實(shí)際支出情況與去年稍有增加,因新招錄公務(wù)員1名。
(二)商品和服務(wù)支出266.95萬元,較2018年增加179.85 萬元,增長206%,主要原因是:新會計(jì)做決算時(shí)取數(shù)錯誤。老年大學(xué)提升改造后擴(kuò)大招生,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出0.06萬元,較2018年減少3.05萬元,下降98.07 %,主要原因是:新會計(jì)做決算時(shí)取數(shù)錯誤。去世離退休干部人數(shù)減少。
(四)資本性支出 130.55萬元,較2018年增加116.43萬元,增加825%,主要原因是:老年大學(xué)提升改造項(xiàng)目購教學(xué)一體機(jī)、音響、教學(xué)設(shè)備和辦公設(shè)備等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5 萬元,決算數(shù)為0.14萬元,完成年初預(yù)算的 28%,決算數(shù)較2018年(減少)0.04萬元,(下降)22.22%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %,增長(下降)0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元,決算數(shù)為 0.14萬元,完成年初預(yù)算的28 %,決算數(shù)較2018年(減少) 0.04 萬元,下降22.22 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約成本,減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:本單位車改后無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.89 萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少) 8.96 萬元,(降低)5.71 %,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額146.44萬元(含老干部活動中心大樓提升改造設(shè)備采購項(xiàng)目),其中:政府采購貨物支出146.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.57萬元,占政府采購支出總額的54%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,無國有資產(chǎn)占用情況。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目1個,共涉及資金85.05萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出85.05萬元。從評價(jià)情況來看,本項(xiàng)目綜合評價(jià)得88.84分,評價(jià)結(jié)果為“良”。2019年的項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問題,項(xiàng)目支出投入工作達(dá)到了預(yù)期目的和理想效果。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項(xiàng)目)。
我部門今年在省級部門決算中反映老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為88.84分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85.05萬元,執(zhí)行數(shù)為63.6萬元,完成預(yù)算的74.78%。主要產(chǎn)出和效果:一是組織老干部活動14次,組織離退休干部黨組織書記學(xué)習(xí)培訓(xùn)會2次。在我局的指導(dǎo)下,東湖公安分局離退休黨支部獲得全省離退休干部先進(jìn)集體,我區(qū)退休干部鄭小惠獲全省離退休干部先進(jìn)個人。二是我局積極組織多種形式的老干部志愿者活動,努力引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮政治優(yōu)勢、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢和威望優(yōu)勢,為黨和人民的事業(yè)增添正能量。三是舉辦了老干部節(jié)能環(huán)保、垃圾分類等宣傳活動。增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是對績效評價(jià)管理工作經(jīng)驗(yàn)不足,業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素質(zhì)還有待加強(qiáng),項(xiàng)目的部分成果無法用量化指標(biāo)形式表示,在績效評價(jià)指標(biāo)的設(shè)置上還有待完善。二是績效評價(jià)工作主要還是財(cái)務(wù)人員進(jìn)行,各部門、科室間的項(xiàng)目績效管理協(xié)同合作不夠。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式,加大對我區(qū)績效評價(jià)的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實(shí)業(yè)務(wù)知識,完善本單位的評價(jià)指標(biāo)設(shè)置。二是加強(qiáng)部門間的協(xié)同合作機(jī)制。牢固樹立好“花錢必問效、無效必問責(zé)”的項(xiàng)目支出績效管理理念,規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度,抓好財(cái)務(wù)制度落實(shí),做好本單位的項(xiàng)目績效管理評價(jià)工作。
《項(xiàng)目支出績效自評表》見附件。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用.
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