南昌市東湖區(qū)百花洲街道辦事處

2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分百花洲街道辦事處概況

部門主要職責(zé)

百花洲街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；維護(hù)國家憲法和法律；認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)政府的各項(xiàng)決議，對居民進(jìn)行思想政治教育和法制教育。

根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的總體要求，制定街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃，促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

參與城市規(guī)劃、建設(shè)、改造和管理工作，做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生工作、協(xié)助開展環(huán)境保護(hù)與綠化等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查。

貫徹執(zhí)行社區(qū)居民委員會(huì)《組織法》，對社區(qū)居民委員會(huì)的思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)等工作進(jìn)行指導(dǎo)、支持和幫助，做好城市居民生活最低保障線工作，做好擁軍優(yōu)屬、社會(huì)救濟(jì)、民族民俗事務(wù)工作，開展為殘疾人服務(wù)活動(dòng)，做好離退休人員的管理工作。充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作，負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；協(xié)助房管部門依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。大力發(fā)展社區(qū)服務(wù)事業(yè)，不斷加強(qiáng)精神文明建設(shè)，提高市民素質(zhì)。

負(fù)責(zé)街道勞動(dòng)力管理工作，調(diào)查和管理勞動(dòng)力資源。組織開展就業(yè)和再就業(yè)工作，廣開就業(yè)門路，促進(jìn)下崗失業(yè)人員和待業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。

做好國防教育征兵、民兵預(yù)備役工作。

負(fù)責(zé)轄區(qū)計(jì)劃生育與流動(dòng)人口管理服務(wù)工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

做好社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化綜合治理各項(xiàng)措施。做好“法輪功”練習(xí)人員的教育轉(zhuǎn)化工作。做好安全防火、青少年教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作。積極開展社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)活動(dòng)，做好宣傳發(fā)動(dòng)與組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)單位參與社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定。

利用轄區(qū)內(nèi)的宣傳陣地宣傳黨的方針、政策，組織開展豐富多彩、健康向上群眾性節(jié)慶活動(dòng)；組建能開展經(jīng)常性文藝創(chuàng)作、表演和文體活動(dòng)的基層業(yè)余骨干隊(duì)伍；加強(qiáng)對社區(qū)文化教育專業(yè)委員會(huì)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，活躍群眾文體生活。

為轄區(qū)群眾提供勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)；為下崗職工和失業(yè)人員提供管理服務(wù)工作；為求職人員提供服務(wù)；開展再就業(yè)援助；開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)；開展勞動(dòng)保障政策咨詢。

協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門開展依法治區(qū)工作和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，指導(dǎo)管理基層人民調(diào)解工作，組織開展普法宣傳和法制教育工作。

組織轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)和視察工作，為人大代表和政協(xié)委員依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

做好信訪服務(wù)工作，認(rèn)真處理來信，接待來訪，傾聽人民群眾的意見、建議和要求，及時(shí)向區(qū)政府匯報(bào)有關(guān)情況與問題，熱情為群眾服務(wù)。

承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二．2019年主要工作任務(wù)

百花洲街道辦事處2019年的主要工作任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以街道黨建工作為中心，以社區(qū)建設(shè)為亮點(diǎn)，以城市管理和社會(huì)穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)工作為保障。抓契機(jī)，保發(fā)展，打造“黨建繁榮、發(fā)展迅速”、“社會(huì)和諧、居民幸福”、“市容整潔、市貌有序”、“居住平安、人心穩(wěn)定”、“黨員有素、黨建蓬勃”的百花洲。主要目標(biāo)：2019年，街道各項(xiàng)工作在區(qū)排名靠前，目標(biāo)綜合考核力爭全區(qū)前三，并把百花洲街道建設(shè)成“最具幸福感街道”。

三．基本情況

百花洲街道辦事處共有預(yù)算單位3個(gè)，包括街道辦事處本級(jí)和街道社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)站、街道城市管理辦公室2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)40人，其中：行政編制12人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制27人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制1人。實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)25人，包括：行政人員9人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員15人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員1人；離休人員1人；退休人員18人。

第二部分百花洲街道辦事處2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年東湖區(qū)百花洲街道辦事處收入預(yù)算總額為1021.57萬元，比上年增加171.06萬元，增長14.34%。其中：財(cái)政撥款收入481.34萬元，上年結(jié)余收入為0。

（二）支出預(yù)算情況

2019年東湖區(qū)百花洲街道辦事處支出預(yù)算總額為1021.57萬元，比上年增加171.06萬元，增長14.34%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1012.57萬元，包括工資福利支出283.56萬元、商品和服務(wù)支出726.11萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.9萬元。項(xiàng)目支出9萬元，其中：商品和服務(wù)支出9萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)366.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出559.95萬元，住房保障支出28.11萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出283.56萬元，占支出預(yù)算總額的27.7%。商品服務(wù)支出726.11萬元，占支出預(yù)算總額的71.1%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.9萬元；占支出預(yù)算總額的0.3%。項(xiàng)目支出：商品和服務(wù)支出9萬元，占支出預(yù)算總額的0.9%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年百花洲街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算481.34萬元，較上年減少59.29萬元，下降10.97%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出316.64萬元，占財(cái)政撥款支出的73.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.44萬元，占財(cái)政撥款支出的15.4%，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.01萬元，占財(cái)政撥款支出的7%，住房保障支出18.25萬元，占財(cái)政撥款支出的4.2%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1012.57萬元，較上年預(yù)算安排減少180.06萬元，下降15.10%。主要原因是人員非稅收入減少。

（六）政府采購情況說明

2019年我街辦政府采購預(yù)算共安排61.6萬元。其中，貨物預(yù)算61.6萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目：無。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.5萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)1.5萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上年持平。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，比上年減少2.3萬元，減少的原因主要是公務(wù)車取消。

三、街辦本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）百花洲街辦（本級(jí)）

1、基本情況

百花洲街道辦事處本級(jí)編制人數(shù)12人，實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)9人，離休人員1人，退休人員12人

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額339.23萬元，較上年減少54.29萬元，下降13.79%。

其中：財(cái)政撥款339.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0。

2019年支出預(yù)算總額339.23萬元，較上年減少54.29萬元，下降13.79%。

其中：工資福利支出97.47萬元，日常公用支出231.80萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.96萬元。項(xiàng)目支出9萬元。

（二）百花洲社區(qū)指導(dǎo)站

1、基本情況

百花洲社區(qū)指導(dǎo)站單位編制人數(shù)10人，實(shí)有在職人數(shù)7人。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額59.56萬元，較上年增加9.56萬元，增長19.12%。

其中：財(cái)政撥款59.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0。

2019年支出預(yù)算總額59.56萬元，較上年增加9.56萬元，增長19.12%。

其中：工資福利支出58.96萬元，日常公用支出0.53萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.07萬元。

（三）百花洲街道城市管理辦公室

1、基本情況

百花洲城市管理辦公室單位編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職9人，退休6人。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額622.78萬元，較上年減少126.34萬元，下降16.86%。

其中：財(cái)政撥款82.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0。

2019年支出預(yù)算總額622.78萬元，較上年減少126.34萬元，下降16.86%。

其中：工資福利支出127.13萬元，日常公用支出493.78萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.87萬元。

第三部分百花洲街道辦事處2019年部門預(yù)算表

部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2019年部門預(yù)算輸出表