財(cái)政局2017年上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

2017年年初以來，我局緊緊圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，主動(dòng)適應(yīng)新形勢，積極面對(duì)新要求，全力推進(jìn)財(cái)政改革不斷深化，確保各項(xiàng)工作執(zhí)行有力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

一、2017年上半年工作總結(jié)

（一）1-5月一般公共預(yù)算收支情況

完成財(cái)政總收入省口徑31.6億元，在全市12個(gè)縣區(qū)中位列第5，同比增長41.4%，全市排名第2。預(yù)計(jì)六月份實(shí)現(xiàn)同比增長40%。

完成地方一般公共預(yù)算收入5.1億元，同口徑下降9%，同比下降19.27%，同比增幅在全市排名第10。其中，稅收收入完成4.6億元，占地方一般公共預(yù)算收入比重達(dá)90.5%，占比位列全市各縣區(qū)第3。收入增幅預(yù)計(jì)六月份同比下降16%。

完成一般公共預(yù)算支出10.4億元，同比增長10.1%，其中：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等八項(xiàng)重點(diǎn)支出共計(jì)完成9.7億元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到93.3%，重點(diǎn)支出項(xiàng)目得到有力保障。     

（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行的具體工作

1、組織收入方面：

一是研判形勢主動(dòng)作為。針對(duì)“營改增”、分成體制調(diào)整和“金稅三期”上線帶來的變化，積極與稅務(wù)部門、各街辦（管理處）交流溝通，發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的困難和問題，想方設(shè)法培植財(cái)源，不斷提高收入質(zhì)量。二是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)工作調(diào)度與指導(dǎo)。嚴(yán)格實(shí)行月調(diào)度機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位的調(diào)度，并組織鎮(zhèn)、街辦（管理處）對(duì)轄區(qū)經(jīng)營戶、出租戶、異地注冊戶及建安工程進(jìn)行全面摸排并建立臺(tái)賬，努力實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。三是著重強(qiáng)化重點(diǎn)稅源戶管理。對(duì)重點(diǎn)稅源戶稅收情況進(jìn)行梳理，實(shí)行一月一走訪，密切關(guān)注規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展情況，及時(shí)準(zhǔn)確掌握企業(yè)的納稅情況。對(duì)稅收明顯下降和有異常情況的企業(yè)，及時(shí)與企業(yè)進(jìn)行溝通、查找原因，幫助解決企業(yè)的實(shí)際問題。

2、協(xié)調(diào)支出方面：

一是完成部門預(yù)算批復(fù)。完成2017年部門預(yù)算批復(fù)，并組織、實(shí)施完成2017年部門預(yù)算公開及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作。2017年區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2665萬元，同比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降652萬元。二是完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。關(guān)注困難企業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金等方面存在的問題，確保資金撥付及時(shí)、配套資金足額配置。

3、監(jiān)督管控方面：

一是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按照上級(jí)部門的通知要求，就違法違規(guī)舉債擔(dān)保問題、社保資金政策落實(shí)情況、涉農(nóng)資金使用情況、“三公”監(jiān)管平臺(tái)管理使用情況完成了對(duì)全區(qū)各單位的監(jiān)督檢查工作。二是推進(jìn)預(yù)算評(píng)審。2017年1月至6月26日，我區(qū)共受理基本建設(shè)工程預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)40件，累計(jì)報(bào)送預(yù)算金額6975.61萬元，評(píng)審定案金額6220.81萬元，核減率為10.82%。三是規(guī)范政府采購監(jiān)管。2017年1月至6月26日，全區(qū)貨物及服務(wù)類政府采購預(yù)算約為1507.96萬元，實(shí)際采購金額約為1312.97萬元，節(jié)約資金194.99萬元，節(jié)約率為12.93%。

4、其他財(cái)政工作：

一是持續(xù)推進(jìn)兩創(chuàng)示范工作。截至目前，東湖區(qū)豫章一號(hào)文化產(chǎn)業(yè)園進(jìn)駐文化企業(yè)70余家，產(chǎn)值超過2億元，納稅額超過1000萬元。兩創(chuàng)工作開展至今，共打造“眾創(chuàng)空間”“小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地”“微型企業(yè)孵化園”等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地43個(gè)，有6家入選全市“洪城眾創(chuàng)2.0”眾創(chuàng)空間，總運(yùn)營面積13952平方米，容納小微企業(yè)數(shù)量920家，服務(wù)小微企業(yè)數(shù)量1977家。二是充實(shí)舊改資金。配合區(qū)舊改辦各業(yè)務(wù)組，向市土地儲(chǔ)備中心申請(qǐng)了4個(gè)地塊共計(jì)11.406億元的舊改資金，有力的推進(jìn)了我區(qū)舊改工作的順利進(jìn)行。三是強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度建設(shè)。按照財(cái)政部統(tǒng)一要求，組織全區(qū)各行政事業(yè)單位完成了2016年內(nèi)部控制報(bào)告，健全了我區(qū)內(nèi)部控制體系的建設(shè)。

二、當(dāng)前存在的問題

我區(qū)財(cái)政工作正面臨一般公共預(yù)算收入下降的問題，主要有三個(gè)原因：一是中央、省、市政策不利，受“營改增”、省以下稅收分成體制調(diào)整、政治中心遷移、紅谷灘金融商務(wù)區(qū)和開發(fā)區(qū)專業(yè)產(chǎn)業(yè)園打造等政策性因素影響，我區(qū)地方收入下降趨勢明顯。二是受舊城改造、土地資源、樓宇品質(zhì)、交通配套等項(xiàng)目落地前提條件的制約，近年來我區(qū)引進(jìn)落戶的重大項(xiàng)目數(shù)量不足，導(dǎo)致我區(qū)稅收收入增長乏力。三是受經(jīng)濟(jì)下行、舊城改造、地鐵施工影響，以及網(wǎng)購、電子商務(wù)等方式快速發(fā)展帶來的沖擊，我區(qū)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)——商貿(mào)服務(wù)業(yè)動(dòng)能不足。由于一般公共預(yù)算收入下降，而我區(qū)近年來支出多為剛需支出，無法縮減，故呈現(xiàn)出較為突出的收支矛盾。

三、2017下半年工作安排

下半年，區(qū)財(cái)政局將繼續(xù)緊密圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，緊扣經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，以組織收入為重點(diǎn)，開拓思路，奮發(fā)進(jìn)取，努力完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保障各項(xiàng)工作順利開展，實(shí)現(xiàn)“打造實(shí)力東湖、創(chuàng)造活力東湖、塑造魅力東湖”目標(biāo)。

（一）組織收入方面

一是建立“一企一檔”動(dòng)態(tài)化信息管理機(jī)制，挖掘稅源信息，緊密跟蹤走訪重點(diǎn)稅源企業(yè)，密切關(guān)注重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營情況及納稅情況；督促各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位做好對(duì)轄區(qū)納稅區(qū)級(jí)財(cái)政所得30萬元以上的重點(diǎn)稅源企業(yè)的走訪服務(wù)，實(shí)行一企一檔、一月一預(yù)測、一月一走訪。

二是繼續(xù)加強(qiáng)收入形勢研判，緊盯潛力稅種，增進(jìn)與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，努力爭取各級(jí)稅務(wù)部門對(duì)我區(qū)財(cái)稅工作的支持。

三是創(chuàng)新工作方式，積極開展開展個(gè)體工商戶及零散稅收的委托代征工作，壯大稅源、擴(kuò)大稅基——在百花洲街道開展以太平洋商廈為重點(diǎn)的個(gè)體工商戶委托代征試點(diǎn)工作，并及時(shí)總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，在全區(qū)全面推廣；在揚(yáng)子洲鎮(zhèn)增設(shè)國、地稅聯(lián)合委托代征的稅收服務(wù)站。

四是建立并執(zhí)行企業(yè)遷出流程，強(qiáng)化護(hù)企留商工作，市場監(jiān)管局、協(xié)稅辦、街道、招商引資單位聯(lián)動(dòng)協(xié)作開展留企工作，確保稅源不流失。

五是加強(qiáng)對(duì)各街道（管理處）稅務(wù)服務(wù)站的臺(tái)賬管理，進(jìn)一步規(guī)范文件、檔案等資料格式，全面推進(jìn)檔案電子化管理工作。重點(diǎn)打造我區(qū)涉稅信息平臺(tái)，建立完善的涉稅信息傳遞和共享機(jī)制。加大對(duì)重點(diǎn)稅源戶、建安項(xiàng)目、出租戶、未注冊戶的走訪摸排和動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)一步夯實(shí)工作基礎(chǔ)。

六是加大對(duì)轄區(qū)房地產(chǎn)、建筑安裝項(xiàng)目的巡查走訪，建立臺(tái)賬。對(duì)項(xiàng)目地在我區(qū)但承建公司為區(qū)外的建筑安裝企業(yè)，在工程款結(jié)算前變更至我區(qū)或轉(zhuǎn)包至我區(qū)建筑安裝企業(yè)。

（二）協(xié)調(diào)支出方面

一是繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城市建管、公共安全等方面資金的整合力度，全力籌措財(cái)政資金，集中辦好涉及群眾切身利益的各項(xiàng)民生實(shí)事。二是早著手，早準(zhǔn)備2018年部門預(yù)算編制準(zhǔn)備工作，做細(xì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的文件依據(jù)收集，做好預(yù)算編制基礎(chǔ)工作；三是完成2016年度全區(qū)預(yù)算單位部門決算批復(fù)、2017年單位人員變動(dòng)增減經(jīng)費(fèi)審核結(jié)算等工作；四是做好2017年度年終扎帳、總決算和部門決算報(bào)表編制的布置工作。

（三）監(jiān)督管控方面

一是繼續(xù)組織全區(qū)行政事業(yè)單位做好政府采購報(bào)表的錄入上報(bào)工作，并根據(jù)市采購辦安排，做好2018- -2019年市縣部分協(xié)議定點(diǎn)項(xiàng)目聯(lián)合招標(biāo)準(zhǔn)備；二是繼續(xù)做好行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置審批工作；三是繼續(xù)依托干部作風(fēng)大轉(zhuǎn)變教育整治工作，對(duì)社保資金、涉農(nóng)資金、“三公”經(jīng)費(fèi)的管理使用情況開展檢查，重點(diǎn)圍繞資金政策落實(shí)情況、部門監(jiān)管履職情況、資金運(yùn)行情況、審批撥付情況等方面開展檢查。

（四）其他財(cái)政工作

一是多元化打造企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。加快推進(jìn)政企服務(wù)網(wǎng)絡(luò)交互平臺(tái)內(nèi)容建設(shè)工作，不斷豐富平臺(tái)功能，建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，合理運(yùn)用；支持增加稅收、招商引資額度、企業(yè)新增用工、技術(shù)成果交易的區(qū)內(nèi)各類商會(huì)、協(xié)會(huì)、校友會(huì)等組織舉辦的大型商業(yè)活動(dòng)；重點(diǎn)扶持區(qū)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)服務(wù)平臺(tái)、眾創(chuàng)空間、小微孵化園、科技孵化器。

二是多方面鼓勵(lì)潛力企業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)申請(qǐng)高新企業(yè)、著名商標(biāo)、專精特新企業(yè)、等國家省、市各級(jí)榮譽(yù)，開辦企業(yè)集訓(xùn)營提供年度孵化幫扶服務(wù)，鼓勵(lì)各行業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)組建企業(yè)高成長俱樂部，鼓勵(lì)技術(shù)交流、產(chǎn)品眾籌、股權(quán)融資為主題的沙龍活動(dòng)，重點(diǎn)扶持服務(wù)機(jī)制健全、企業(yè)收效顯著品牌化活動(dòng)。

三是繼續(xù)推進(jìn)“財(cái)園信貸通” 工作。堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)部門“降成本、優(yōu)環(huán)境”工作，堅(jiān)持為轄區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供融資服務(wù)，極力破解中小企業(yè)融資難、融資貴的難題。各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位在走訪重點(diǎn)稅源戶的同時(shí)，著力挖掘一些稅收潛力大的、有成長性的企業(yè)予以重點(diǎn)支持，緊密聯(lián)系各合作銀行提前做好優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶群儲(chǔ)備工作。確保完成今年市政府下達(dá)我區(qū)財(cái)園信貸通工作任務(wù)指標(biāo)，促進(jìn)我區(qū)企業(yè)健康快速發(fā)展。

東湖區(qū)財(cái)政局

2017年6月27日