2023年?yáng)|湖區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例和《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》有關(guān)精神，強(qiáng)化各部門各單位的預(yù)算績(jī)效主體責(zé)任和績(jī)效意識(shí)，提高轉(zhuǎn)移支付資金使用效益，根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度保障性安居工程財(cái)政補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(洪財(cái)綜〔2024〕2號(hào))要求，我局對(duì)東湖區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)洪財(cái)綜指〔2022〕50號(hào)、洪財(cái)綜指〔2022〕68號(hào)、洪財(cái)綜指〔2023〕8號(hào)等文件精神，省財(cái)政廳分三批下達(dá)東湖區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中央財(cái)政補(bǔ)助資金共計(jì)7901.24萬(wàn)元，同時(shí)分解下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)施東湖區(qū)董家窯街道朱家湖社區(qū)、彭家橋街道北京西路社區(qū)和省外貿(mào)儲(chǔ)運(yùn)公司宿舍等老舊小區(qū)改造工程，完成2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)為16025戶。

二、工作開(kāi)展情況

經(jīng)東湖區(qū)政府研究同意，彭家橋街道省外貿(mào)儲(chǔ)運(yùn)公司宿舍改造項(xiàng)目匡算約278.09萬(wàn)元，建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)由東湖區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排，由東湖區(qū)住建局牽頭組織實(shí)施。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括小區(qū)建筑立面改造、雨污水管網(wǎng)改造、圍墻改造、綠化、道路白改黑、非機(jī)動(dòng)車棚改造等，改造范圍占地面積約6564平方米，項(xiàng)目建設(shè)期限7個(gè)月（2022年6月至2022年12月），惠及居民107戶。

東湖區(qū)董家窯街道朱家湖社區(qū)和彭家橋街道北京西路等社區(qū)改造項(xiàng)目均采取（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工）EPC總承包形式，由南昌市東控企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司為業(yè)主單位，承包單位為南昌市東湖市政建設(shè)工程有限公司。

董家窯街道朱家湖社區(qū)等老舊小區(qū)改造項(xiàng)目總投資約20598.83萬(wàn)元，項(xiàng)目改造范圍涉及19個(gè)社區(qū)共295棟居民樓，惠及11849戶居民。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括景觀環(huán)境改造、道路改造、照明改造、雨污分流改造、立管改造、強(qiáng)弱電改造、建筑立面改造及室外配套設(shè)施等。項(xiàng)目總建設(shè)工期210日歷天，其中設(shè)計(jì)工期30日歷天，施工工期180日歷天。工程于2023年7月27日開(kāi)工，目前已完工。

彭家橋街道北京西路社區(qū)等老舊小區(qū)改造項(xiàng)目總投資約7728.26萬(wàn)元，項(xiàng)目改造范圍為彭家橋街道、豫章街道部分老舊小區(qū)，涉及兩個(gè)街道內(nèi)17個(gè)社區(qū)共120棟居民樓，惠及4069戶居民。主要建設(shè)內(nèi)容包括景觀環(huán)境改造、道路改造、照明改造、雨污分流改造、立管改造、強(qiáng)弱電改造、建筑立面改造及室外配套設(shè)施等。項(xiàng)目總建設(shè)工期210日歷天，其中設(shè)計(jì)工期30日歷天，施工工期180日歷天。工程于2023年7月27日開(kāi)工，目前已完工。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

東湖區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)為16025戶，項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)工量為16025戶，實(shí)際完成數(shù)為16025戶，改造計(jì)劃完成率為100%，具體完成情況詳見(jiàn)下表：

通過(guò)滿意度問(wèn)卷調(diào)查，東湖區(qū)完成老舊小區(qū)改造小區(qū)的居民滿意度在95%以上。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

2023年，東湖區(qū)收到城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金7901.24萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出6527萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為82.6%，1374.24萬(wàn)元未支付的原因是工程尚在決算階段。

五、下一步改進(jìn)措施

加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加快完成2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的決算工作，決算完成后及時(shí)支付剩余工程款，確保中央財(cái)政資金的使用效率和效益。

附件2 2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

附件3 2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分說(shuō)明評(píng)分說(shuō)明

    南昌市東湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

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