為深入貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共江西省委、江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》精神，強(qiáng)化各部門各單位的預(yù)算績(jī)效主體責(zé)任和績(jī)效意識(shí)，提高中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用效益，根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于開展2021年度中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（贛財(cái)績(jī)[2022]2號(hào)）要求，南昌市東湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局認(rèn)真組織開展了東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造、百花湖州桂旺巷社區(qū)、公園環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)、墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)工程績(jī)效自評(píng)價(jià)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

    一、績(jī)效目標(biāo)情況

  （一）中央城鎮(zhèn)保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付預(yù)算下達(dá)情況

2021年中央城鎮(zhèn)保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付資金中安排至南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程9475萬(wàn)元，專項(xiàng)用于南昌市東湖區(qū)八一橋街道的大士院西區(qū)社區(qū)、大士院南區(qū)社區(qū)、裘家廠社區(qū)和滕王閣街道的章江路社區(qū)、榕門路社區(qū)、子固路社區(qū)、李家巷社區(qū)、射步亭社區(qū)共8個(gè)老舊小區(qū)的提升改造工程；南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程9331萬(wàn)元，專項(xiàng)用于南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、小金臺(tái)社區(qū)、楊家廠社區(qū)、南湖路社區(qū)、火神廟社區(qū)、狀元橋社區(qū)和公園街道的環(huán)湖路社區(qū)、經(jīng)堂巷社區(qū)、永寧社區(qū)、戴家巷社區(qū)、民德路社區(qū)、上營(yíng)坊社區(qū)共12個(gè)老舊小區(qū)的提升改造工程；南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程6771萬(wàn)元，專項(xiàng)用于南昌市東湖區(qū)墩子塘下水巷社區(qū)、張家廠社區(qū)、陽(yáng)明社區(qū)、北湖社區(qū)、黨家巷社區(qū)、右營(yíng)街社區(qū)、馬家池社區(qū)共7個(gè)老舊小區(qū)的改造工程；另2020年提前下達(dá)2021年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造專項(xiàng)資金9398.93萬(wàn)元，下達(dá)第二批保障性安居工程省級(jí)補(bǔ)助資金438萬(wàn)，以上資金合計(jì)35413.93萬(wàn)元，2021年實(shí)際下達(dá)至區(qū)城建局28787.85萬(wàn)元。

   （二）績(jī)效目標(biāo)情況

南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程的績(jī)效目標(biāo)為：對(duì)東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行整體提升改造，共計(jì)涉及改造約240棟居民樓，約11160戶居民，總建筑面積約69.4萬(wàn)平方米。改造內(nèi)容重點(diǎn)包括：路面改造、雨污水管道、立面改造、強(qiáng)弱電纜整治、通信改造、停車場(chǎng)改造、小區(qū)照明等。

 南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程的績(jī)效目標(biāo)為：對(duì)東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行整體提升改造，共計(jì)涉及2個(gè)街道，12個(gè)社區(qū)約9027戶，改造約260棟居民樓。主要改造內(nèi)容為市政、建筑、景觀三部分。

南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程的績(jī)效目標(biāo)為：對(duì)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行整體提升改造，共計(jì)涉及改造約189棟居民樓，約5236戶居民，總建筑面積約38.3萬(wàn)平方米。改造內(nèi)容重點(diǎn)包括：路面改造、雨污水管道、立面改造、強(qiáng)弱電纜整治、通信改造、停車場(chǎng)改造、小區(qū)照明等。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

   （一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

根據(jù)《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于調(diào)整東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程可行性研究報(bào)告建設(shè)內(nèi)容及投資的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2021]2號(hào))和《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于對(duì)東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程初步設(shè)計(jì)及概算審查的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2021]5號(hào))，東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程資金由東湖區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌解決，項(xiàng)目概算總投資為20028.19萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用為18176.77萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1268.07萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)583.35萬(wàn)元。根據(jù)《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于對(duì)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2020]51號(hào))和《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程初步設(shè)計(jì)及概算審查的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2020]63號(hào))，東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程資金由東湖區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌解決，項(xiàng)目概算總投資為17256.85萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用為15789.15萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用965.07萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)502.63萬(wàn)元。根據(jù)《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程初步設(shè)計(jì)及概算審批的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2020]85號(hào))，東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程資金由東湖區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌解決，項(xiàng)目概算總投資為10930.61萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用為9956.53萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用655.71萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)318.37萬(wàn)元。

2021年度中央城鎮(zhèn)保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付資金中安排至南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程9475萬(wàn)元。東湖區(qū)住建局實(shí)際撥付工程資金8701.26萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金7111萬(wàn)元，其他資金1590.26萬(wàn)元，中央補(bǔ)助資金到位率為75.05%。2021年度中央城鎮(zhèn)保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付資金中安排至南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程9331萬(wàn)元。東湖區(qū)住建局實(shí)際撥付工程資金10752.04萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金6194.92萬(wàn)元，其他資金4557.12萬(wàn)元，中央補(bǔ)助資金到位率為66.39%。2021年中央城鎮(zhèn)保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付資金中安排至南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程6771萬(wàn)元。東湖區(qū)住建局實(shí)際撥付工程資金5062萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金3062萬(wàn)元，其他資金2000萬(wàn)元，中央補(bǔ)助資金到位率為45.22%。

   2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

截至2022年2月28日，南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程實(shí)際支出8701.26萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金7111萬(wàn)元，其他資金1590.26萬(wàn)元，中央補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率為100%，南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程實(shí)際支出7616.49萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金6194.92萬(wàn)元，其他資金1421.57萬(wàn)元，中央補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率為100%，南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程實(shí)際支出4531.08萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金3062萬(wàn)元，其他資金1469.08萬(wàn)元，中央補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率為100%。

3.項(xiàng)目管理情況

根據(jù)《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于調(diào)整東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程可行性研究報(bào)告建設(shè)內(nèi)容及投資的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2021]2號(hào))和《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于對(duì)東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程初步設(shè)計(jì)及概算審查的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2021]5號(hào))，南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)采用EPC總承包方式，資金由東湖區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌解決，由東湖區(qū)住建局作為項(xiàng)目業(yè)主單位，委托東控公司作為代建單位。區(qū)城建局和東控公司嚴(yán)格按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》(建市[2016]93號(hào))和《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于工程總承包項(xiàng)目和政府采購(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目辦理施工許可證手續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(建辦市[2017]46號(hào))等文件精神，依法依規(guī)辦理工程立項(xiàng)、評(píng)審、招投標(biāo)等相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目建設(shè)過程中。項(xiàng)目建設(shè)過程中，區(qū)城建局和東控公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，認(rèn)真組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。區(qū)城建局嚴(yán)格按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效管理，并對(duì)中央轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行依法管理、嚴(yán)格監(jiān)管和專款專用。

根據(jù)《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2020]51號(hào))和《南昌市東湖區(qū)發(fā)改委關(guān)于百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)初步設(shè)計(jì)及概算審查的批復(fù)》(東發(fā)改投字[2020]63號(hào))，南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)采用EPC總承包方式，資金由東湖區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌解決，由東湖區(qū)住建局作為項(xiàng)目業(yè)主單位，委托東控公司作為代建單位。區(qū)城建局和東控公司嚴(yán)格按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》(建市[2016]93號(hào))和《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于工程總承包項(xiàng)目和政府采購(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目辦理施工許可證手續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(建辦市[2017]46號(hào))等文件精神，依法依規(guī)辦理工程立項(xiàng)、評(píng)審、招投標(biāo)等相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目建設(shè)過程中，區(qū)城建局和東控公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，認(rèn)真組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。區(qū)城建局嚴(yán)格按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效管理，并對(duì)中央轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行依法管理、嚴(yán)格監(jiān)管和專款專用。

根據(jù)南昌市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2020年南昌市功能與品質(zhì)提升暨深入推進(jìn)“美麗南昌·幸福家園”城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“創(chuàng)特色、爭(zhēng)一流”工作方案>的通知》(洪辦字[2020]7號(hào))文件精神，經(jīng)東湖區(qū)委十二屆第97次常委會(huì)議和2020年?yáng)|湖區(qū)政府第9次常務(wù)會(huì)議研究同意，南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)采用EPC總承包方式，資金由東湖區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌解決，由東湖區(qū)住建局作為項(xiàng)目業(yè)主單位，委托東控公司作為代建單位。區(qū)城建局和東控公司嚴(yán)格按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》(建市[2016]93號(hào))和《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于工程總承包項(xiàng)目和政府采購(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目辦理施工許可證手續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(建辦市[2017]46號(hào))等文件精神，依法依規(guī)辦理工程立項(xiàng)、評(píng)審、招投標(biāo)等相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目建設(shè)過程中，區(qū)城建局和東控公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，認(rèn)真組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。區(qū)城建局嚴(yán)格按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效管理，并對(duì)中央轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行依法管理、嚴(yán)格監(jiān)管和專款專用

   （二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

經(jīng)過招投標(biāo)，南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程由南昌市東湖市政建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員：江西省市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司、南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院)為承建單位。南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程于2021年7月1日開工，合同工期180天，截止2021年12月31日，工程基礎(chǔ)部分已完工，立面部分已完成80%。南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程由南昌市凱華建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員：江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院、江西省市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司)為承建單位。南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程于2021年12月21日開工，合同工期210天，截至目前工程已完工，正在辦理竣工驗(yàn)收。南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程由中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司為監(jiān)理單位，由南昌市凱華建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員：江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院、江西省市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司)為承建單位。南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程于2021年5月1日開工，合同工期180天，工程已如期基本完工。

   （三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

   （1）數(shù)量指標(biāo)

南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程數(shù)量指標(biāo)完成情況為：①“改造老舊小區(qū)數(shù)量”，年度目標(biāo)值為8個(gè)，全年完成值為8個(gè)，完成率為100%；②“改造街道數(shù)量”，年度目標(biāo)值為2條，全年完成值為2條，完成率為100%；③“改造房屋數(shù)量”，年度目標(biāo)值為約240棟，全年完成值為243棟，完成率為101.25%；④“改造總建筑面積”，年度目標(biāo)值為69.4萬(wàn)平方米，全年完成值為69.4萬(wàn)平方米，完成率為100%。南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程數(shù)量指標(biāo)完成情況為：①“改造老舊小區(qū)數(shù)量”，年度目標(biāo)值為12個(gè)，全年完成值為12個(gè)，完成率為100%；②“改造街道數(shù)量”，年度目標(biāo)值為2條，全年完成值為2條，完成率為100%；③“改造房屋數(shù)量”，年度目標(biāo)值為約260棟，全年完成值為260棟，完成率為100%。南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程數(shù)量指標(biāo)完成情況為：①“改造老舊小區(qū)數(shù)量”，年度目標(biāo)值為7個(gè)，全年完成值為7個(gè)，完成率為100%；②“改造街道數(shù)量”，年度目標(biāo)值為1條，全年完成值為1條，完成率為100%；③“改造房屋數(shù)量”，年度目標(biāo)值為約189棟，全年完成值為223棟，完成率為117.99%；④“改造總建筑面積”，年度目標(biāo)值為38.3萬(wàn)平方米，全年完成值為38.3萬(wàn)平方米，完成率為100%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況為：①“招投標(biāo)執(zhí)行率”，年度目標(biāo)值為100%，全年完成值為100%；②“竣工驗(yàn)收合格率”，年度目標(biāo)值為100%，因工程目前尚未完工，該項(xiàng)指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況為：①“招投標(biāo)執(zhí)行率”，年度目標(biāo)值為100%，全年完成值為100%；②“竣工驗(yàn)收合格率”，年度目標(biāo)值為100%，因工程目前正在辦理竣工驗(yàn)收，該項(xiàng)指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況為：①“招投標(biāo)執(zhí)行率”，年度目標(biāo)值為100%，全年完成值為100%；②“竣工驗(yàn)收合格率”，年度目標(biāo)值為100%，因工程尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，該項(xiàng)指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。

   （3）時(shí)效指標(biāo)

南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程時(shí)效指標(biāo)完成情況為：①“設(shè)計(jì)工期”，年度目標(biāo)值為30天，全年完成值為30天，完成率為100%；②“施工工期”，年度目標(biāo)值為150天，因工程目前尚未完工，該項(xiàng)指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程時(shí)效指標(biāo)完成情況為：①“設(shè)計(jì)工期”，年度目標(biāo)值為30天，全年完成值為30天，完成率為100%；②“施工工期”，年度目標(biāo)值為180天，全年完成值<180天，完成率<100%。南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造

工程時(shí)效指標(biāo)完成情況為：①“設(shè)計(jì)工期”，年度目標(biāo)值為30天，全年完成值為30天，完成率為100%；②“施工工期”，年度目標(biāo)值為150天，全年完成值為150天，完成率為100%。

（4）成本指標(biāo)

南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程成本指標(biāo)為“工程概算”，年度目標(biāo)值為20028.19萬(wàn)元，因工程尚未完工，該項(xiàng)指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程成本指標(biāo)為“工程概算”，年度目標(biāo)值為17256.85萬(wàn)元，因工程尚未決算，該項(xiàng)指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程成本指標(biāo)為“工程概算”，年度目標(biāo)值為10930.61萬(wàn)元，因工程尚未決算，該項(xiàng)指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

   （1）社會(huì)效益

南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程對(duì)八一橋街道的大士院西區(qū)社區(qū)、大士院南區(qū)社區(qū)、裘家廠社區(qū)和滕王閣街道的章江路社區(qū)、榕門路社區(qū)、子固路社區(qū)、李家巷社區(qū)、射步亭社區(qū)共8個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行了整體提升改造，共計(jì)改造街道2條，改造243棟居民樓，總建筑面積約69.4萬(wàn)平方米，受益居民11160戶居民，南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造工程對(duì)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、小金臺(tái)社區(qū)、楊家廠社區(qū)、南湖路社區(qū)、火神廟社區(qū)、狀元橋社區(qū)和公園街道的環(huán)湖路社區(qū)、經(jīng)堂巷社區(qū)、永寧社區(qū)、戴家巷社區(qū)、民德路社區(qū)、上營(yíng)坊社區(qū)共12個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行了整體提升改造，共計(jì)改造街道2條，改造260棟居民樓，受益居民9047戶居民，南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程對(duì)墩子塘下水巷社區(qū)、張家廠社區(qū)、陽(yáng)明社區(qū)、北湖社區(qū)、黨家巷社區(qū)、右營(yíng)街社區(qū)、馬家池社區(qū)共7個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行了整體提升改造，共計(jì)改造街道1條，改造223棟居民樓，總建筑面積約38.3萬(wàn)平方米，受益居民5234戶居民，社會(huì)效益極其顯著。

（2）可持續(xù)效益

南昌市東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造、南昌市東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造，南昌市東湖區(qū)墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程包括路面改造內(nèi)容重點(diǎn)包括路面改造、雨污水管道、立面改造、強(qiáng)弱電纜整治、通信改造、停車場(chǎng)改造、小區(qū)照明等，工程實(shí)施進(jìn)一步改善了民生，提升了南昌省會(huì)城市形象，可持續(xù)效益較為顯著。

       3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過對(duì)相關(guān)人群的滿意度調(diào)查，被改造小區(qū)居民對(duì)小區(qū)改造工程的實(shí)施普遍表示滿意，居民滿意率在98%以上。

三、偏離目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

   （一）偏離目標(biāo)的原因

因東湖區(qū)八一橋街道裘家廠社區(qū)、滕王閣街道子固路社區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造工程、東湖區(qū)百花洲街道桂旺巷社區(qū)、公園街道環(huán)湖路社區(qū)等12個(gè)老舊小區(qū)改造、墩子塘街道下水巷社區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造工程目前尚未全面完工，導(dǎo)致質(zhì)量指標(biāo)的“竣工驗(yàn)收合格率”和成本指標(biāo)暫無法評(píng)價(jià)。

（二）下一步改進(jìn)措施

在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上加快工程進(jìn)度，確保東湖區(qū)2021年老舊小區(qū)改造工程的如期完工。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

東湖區(qū)住建局和東控公司高度重視2021年中央城鎮(zhèn)保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付資金的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，下一步將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施效果，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極對(duì)不足之處進(jìn)行改進(jìn)，并在工程全面完工后加快辦理工程竣工驗(yàn)收和工程決算，確保中央轉(zhuǎn)移支付資金以及區(qū)級(jí)財(cái)政資金的使用效率和效益。

2021年中央城鎮(zhèn)保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在財(cái)政審核通過后進(jìn)行公開，自動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。    

五、其他需要說明的問題

無。              

  附件2：（百花洲街道項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)表(1)

   附件2：（墩子塘街道項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)表(2)

   附件2：（八一橋街道項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)表(3)

                                                東湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

                                                                      2022年3月7日