目    錄

第一部分 區(qū)環(huán)保局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)環(huán)保局部門概況

一、部門主要職能

(一)負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度,會(huì)同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)轄區(qū)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)東湖區(qū)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)實(shí)施除行政許可外排污許可工作,落實(shí)省、市下達(dá)的污染物總量指標(biāo),監(jiān)督檢查地方污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域地方財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見(jiàn),配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作,參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂并監(jiān)督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品等的污染防治管理制度,會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局、東湖區(qū)政府委托或授權(quán),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審查重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè),組織建設(shè)和管理地方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布地方生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。綜合分析氣候變化對(duì)屬地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響,組織落實(shí)屬地應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

(十一)組織協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改。落實(shí)中央及省市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題和突出環(huán)境問(wèn)題整改工作,擬訂和組織實(shí)施各種生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作方案。

(十二)負(fù)責(zé)屬地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。依法開(kāi)展屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。

(十三)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)科技工作,組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

(十四)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十五)完成市生態(tài)環(huán)境局、東湖區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)89人,其中在職人員  52人,離休人員  0人,退休人員 32  人;年末其他人員 5 人。

第二部分  2019年度部門決算表

表格詳見(jiàn)附件

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)1458.79萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 477.53 萬(wàn)元,較2018年減少348.32 萬(wàn)元,下降19.27  %;本年收入合計(jì)  981.26萬(wàn)元,較2018年減少135.82 萬(wàn)元,下降  12.16%,主要原因是:減少了財(cái)政撥款中的其他污染防治支出的撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入980.12萬(wàn)元,占  99.88%;其他收入1.14萬(wàn)元,占0.12%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)1458.79萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)  1048.24  萬(wàn)元,較2018年減少348.32 萬(wàn)元,下降19.27 %,主要原因是:減少了其他污染防治支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 410.55  萬(wàn)元,較2018年減少66.98萬(wàn)元,下降14.03  %,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金當(dāng)年未用的在今年支出了。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 941.91  萬(wàn)元,占89.86  %;項(xiàng)目支出 106.33  萬(wàn)元,占 10.14  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 542.54  萬(wàn)元,決算數(shù)為951.55 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的175.39%。其中:

(一)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為437.19萬(wàn)元,決算數(shù)為 833.37 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 190.62 %,主要原因是:2019年撥入了省級(jí)和市級(jí)污染防治及其他節(jié)能環(huán)保支出經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 65.72  萬(wàn)元,決算數(shù)為 78.55 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.52%,主要原因是:住房公積金財(cái)政沒(méi)有完全承擔(dān),差額部分由單位自行負(fù)擔(dān)了。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 39.63萬(wàn)元,決算數(shù)為 39.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出845.22 萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出788.72   萬(wàn)元,較2018年減少45.08  萬(wàn)元,下降5.41  %,主要原因是:因經(jīng)費(fèi)短缺,有些開(kāi)支未能列入本年度。

(二)商品和服務(wù)支出 56.50  萬(wàn)元,較2018年增加5.78

萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.40 %,主要原因是:增加大氣污染巡查工作開(kāi)支。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元,較2018年減少)7.33萬(wàn)元,下降100 %。主要原因是:退休人員獨(dú)子獎(jiǎng)勵(lì)款列入了工資福利支出。

(四)資本性支出  0 萬(wàn)元,較2018年減少0.07萬(wàn)元,下降 100 %。主要原因是:無(wú)項(xiàng)目開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12.40 萬(wàn)元,決算數(shù)為3.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 27.50 %,決算數(shù)較2018年減少1.69  萬(wàn)元,減少33.1 4 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)  0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.50   萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2018年減少0.42  萬(wàn)元,下降100  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.41 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為   0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.90 萬(wàn)元,決算數(shù)為 3.41 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 49.42%,決算數(shù)較2018年減少1.27  萬(wàn)元,下降27.14  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 56.50 萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少17.66萬(wàn)元,降低 23.81 %,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減了三公經(jīng)費(fèi)及其他公用經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 43.04 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.49  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.55  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額43.04  萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 43.04 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目  7個(gè),共涉及資金 157.22 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。

組織對(duì)“2018年度降塵設(shè)備運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出20萬(wàn)元。并委托“江西佳誠(chéng)匯尚科技有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,該項(xiàng)目的實(shí)施保障了環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察執(zhí)法等環(huán)保工作的開(kāi)展,提高了環(huán)境管理和工業(yè)企業(yè)污染物達(dá)標(biāo)排放水平,主要污染物排放總量大幅減少,促進(jìn)了東湖區(qū)大氣、水環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善,取得了良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控,城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境面貌明顯改善。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“2018年度降塵設(shè)備運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“2018年度降塵設(shè)備運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“2018年度降塵設(shè)備運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金” 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為  

 20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成出動(dòng)霧炮車150次,覆蓋率100%;二是完成出動(dòng)清掃人員200人次,出勤率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:在實(shí)際核查中發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目未編制年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,工作計(jì)劃編制精細(xì)化有待提高,不利于項(xiàng)目整體進(jìn)度監(jiān)控。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)科室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

   “2018年度降塵設(shè)備運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目總體實(shí)施成效較好,區(qū)環(huán)保局按要求執(zhí)行工作,并按時(shí)順利完成,該項(xiàng)目的實(shí)施有效保障了環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察執(zhí)法等環(huán)保工作的開(kāi)展,促進(jìn)了東湖區(qū)大氣質(zhì)量的持續(xù)改善,取得了良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

1.     財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 12.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。 13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 15.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 16.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。 17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。