項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)情況匯總表
（2023 年度）
主管部門（蓋章）：中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室					單位：萬元
序號(hào)	預(yù)算單位	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目金額 （財(cái)政撥付金額）	項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)	部門評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)
1	中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室	編辦事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)	20.78	7.49315	90.2
納入部門評(píng)價(jià)的項(xiàng)目金額合計(jì)			20.78
部門項(xiàng)目總金額			20.78	部門評(píng)價(jià)平均分	90.2
部門評(píng)價(jià)金額比例=納入部門評(píng)價(jià)的項(xiàng)目金額合計(jì)/部門項(xiàng)目總金額*100%（需≥60%）			100%
注：1、如該項(xiàng)目屬于部門本級(jí)項(xiàng)目，預(yù)算單位則填寫部門本級(jí)名稱；
2、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項(xiàng)目過多可續(xù)頁。

項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等

1.項(xiàng)目背景

為進(jìn)一步規(guī)范東湖區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作，維護(hù)我國黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位開辦網(wǎng)站的權(quán)威性，提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)站的權(quán)威性和可信度，東湖區(qū)積極推進(jìn)中文域名注冊(cè)和網(wǎng)站掛標(biāo)“兩個(gè)全覆蓋”，從而全面完成黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核及掛標(biāo)工作。依照《黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)組織網(wǎng)上名稱管理暫行辦法》《黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理辦法》《互聯(lián)網(wǎng)域名管理辦法》《中文域名注冊(cè)暫行管理辦法》及《省委編辦關(guān)于做好我省政務(wù)和公益專用中文域名應(yīng)用普及工作有關(guān)問題的通知》（贛編辦發(fā)〔2009〕66號(hào)）文件精神，中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)委編辦”）設(shè)立了編辦事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

機(jī)構(gòu)改革完成單位數(shù)不少于10家、中文域名注冊(cè)繳費(fèi)單位數(shù)不少于170家，并健全完善機(jī)構(gòu)編制制度。

該項(xiàng)目由區(qū)委編辦負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目主要實(shí)施計(jì)劃填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，由區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)審批下達(dá)項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)，由區(qū)委編辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施及管理。

3.資金投入及使用

本項(xiàng)目預(yù)算安排總額為20.78萬元，資金來源均為區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款。截至2023年12月底，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金總額7.49315萬元，預(yù)算總體執(zhí)行率36.06%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)

該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)與階段性績(jī)效目標(biāo)保持一致，具體目標(biāo)情況如下：

機(jī)構(gòu)改革完成單位數(shù)不少于10家、中文域名注冊(cè)繳費(fèi)單位數(shù)不少于170家，并健全完善機(jī)構(gòu)編制制度。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件精神，對(duì)該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等四方面開展評(píng)價(jià)工作，綜合反映項(xiàng)目支出成效，梳理項(xiàng)目存在的問題并提出改進(jìn)建議，強(qiáng)化項(xiàng)目單位預(yù)算績(jī)效管理理念，提高財(cái)政資金的使用效率。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍為區(qū)委編辦事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目的預(yù)算資金為20.78萬元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

（1）科學(xué)規(guī)范原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作按照科學(xué)可行的原則，采取定量分析與定性分析相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案并組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

（2）獨(dú)立公正原則。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)作為項(xiàng)目獨(dú)立第三方，以真實(shí)、客觀、公正的要求完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并接受相關(guān)部門監(jiān)督。

（3）績(jī)效相關(guān)原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)對(duì)該項(xiàng)目財(cái)政支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果反映項(xiàng)目支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。在以評(píng)“績(jī)效”為主的情況下，適當(dāng)延伸至項(xiàng)目的投入與過程管理。

（4）簡(jiǎn)便有效原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作盡量簡(jiǎn)化工作程序，盡量減少項(xiàng)目實(shí)施單位工作負(fù)擔(dān)，通過科學(xué)合理的工作方式與方法，在全面分析績(jī)效材料，并在與項(xiàng)目實(shí)施單位充分溝通的基礎(chǔ)上，著力保障績(jī)效評(píng)價(jià)工作本身的“績(jī)效”。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）及《南昌市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（洪財(cái)辦〔2020〕44 號(hào)）有關(guān)要求，本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出及效益4類一級(jí)指標(biāo)，具體指標(biāo)情況詳見績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析段。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

本次評(píng)價(jià)將通過文件資料研讀等方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定性評(píng)價(jià)；通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。在定性評(píng)價(jià)中，也須明確支撐評(píng)價(jià)結(jié)果的證明材料，盡量減少定性評(píng)價(jià)帶有的主觀隨意性。本次績(jī)效評(píng)價(jià)使用（但不限于）以下幾種具體的評(píng)價(jià)方法：

（1）成本效益法

通過對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理資料、績(jī)效報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行研究、比較、分析，提取重要信息，將項(xiàng)目投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析。

（2）案卷研究法

對(duì)于項(xiàng)目立項(xiàng)資料、合同文件、資金支出程序文件、工作總結(jié)等相關(guān)資料進(jìn)行深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項(xiàng)目評(píng)價(jià)提供支撐依據(jù)。

（3）因素分析法

在評(píng)價(jià)過程中，通過綜合分析項(xiàng)目相關(guān)資料，挖掘影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素，科學(xué)評(píng)判項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效提出相關(guān)建議。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績(jī)效目標(biāo)的年度指標(biāo)值設(shè)置參考了以下幾種評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。按照預(yù)先制定的資金使用計(jì)劃、預(yù)算批復(fù)情況及資金支出管理制度等作為本次部分產(chǎn)出指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）歷史標(biāo)準(zhǔn)。參照該項(xiàng)目以往年度數(shù)據(jù)，遵循績(jī)效改進(jìn)原則，在可實(shí)現(xiàn)的條件下，結(jié)合趨勢(shì)分析，確定本次部分產(chǎn)出及效益的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1.前期準(zhǔn)備階段

（1）成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。由單位負(fù)責(zé)組建評(píng)價(jià)小組，全程負(fù)責(zé)組織、實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按照區(qū)財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容并完成各項(xiàng)評(píng)價(jià)任務(wù)。

（2）資料收集。評(píng)價(jià)小組在明確項(xiàng)目文件具體要求的基礎(chǔ)上，確定項(xiàng)目評(píng)價(jià)重點(diǎn)、評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容。同時(shí)，在對(duì)項(xiàng)目實(shí)施文件、工作總結(jié)等資料充分收集的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了初步設(shè)置。

2.組織實(shí)施階段

在前期資料收集的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組結(jié)合查閱的相關(guān)資料，進(jìn)一步梳理項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的績(jī)效，并深入挖掘項(xiàng)目存在的關(guān)鍵問題，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成項(xiàng)目分析底稿。

3.評(píng)價(jià)總結(jié)階段

（1）撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。綜合前期收集和審核的項(xiàng)目資料的結(jié)果，評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行了綜合分析，并按照規(guī)定的文本格式和相關(guān)要求撰寫了評(píng)價(jià)報(bào)告。

（2）資料整理歸檔。績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，評(píng)價(jià)小組將績(jī)效評(píng)價(jià)過程中所涉及的材料（電子版、紙質(zhì)版），及時(shí)收集和整理，并歸檔備查。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作采用定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，總分值為100分。本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果分為四檔：綜合得分在90—100分（含90分）為優(yōu)；綜合得分在80—90分（含80分）為良；綜合得分在60—80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評(píng)價(jià)在項(xiàng)目資料整理、數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為90.2分，具體評(píng)分情況詳見附件。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

一是項(xiàng)目立項(xiàng)方面：該項(xiàng)目是根據(jù)單位相關(guān)職能要求設(shè)立，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分；且該項(xiàng)目依照了一般項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，由項(xiàng)目實(shí)施單位提交項(xiàng)目申報(bào)表，經(jīng)區(qū)財(cái)政局及同級(jí)人大審批后，最終按照批復(fù)文件下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范完整。

二是績(jī)效目標(biāo)方面：該項(xiàng)目在財(cái)政信息一體化系統(tǒng)里填報(bào)了項(xiàng)目預(yù)算資金、績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)信息，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容一致，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與年度重點(diǎn)工作內(nèi)容具有關(guān)聯(lián)性，但有個(gè)別指標(biāo)與部門年度工作任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)不相對(duì)應(yīng)。

三是資金投入方面：根據(jù)項(xiàng)目基本情況及歷史資金使用情況測(cè)算數(shù)據(jù)，該項(xiàng)目預(yù)算編制較為細(xì)化；且該項(xiàng)目資金分配主要參考了合同等相關(guān)文件，項(xiàng)目資金分配較為細(xì)化。

（二）項(xiàng)目過程情況

一是資金管理方面：本項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金20.78萬元，實(shí)際落實(shí)到該項(xiàng)目的預(yù)算資金額為20.78萬元，資金到位率100%，截至2023年底，項(xiàng)目實(shí)際支出7.49315萬元，預(yù)算執(zhí)行率為36.06%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較為一般；該項(xiàng)目資金使用依照單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金撥付有相關(guān)的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)用途，項(xiàng)目資金使用合規(guī)性較好。

二是組織實(shí)施方面：業(yè)務(wù)管理層面，單位具有政府采購管理及合同管理制度，明確了項(xiàng)目具體實(shí)施要求、過程等業(yè)務(wù)規(guī)定。財(cái)務(wù)管理方面，單位建立了區(qū)委編辦財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目管理制度較為健全；在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，單位基本能夠按照前述文件開展工作，制度執(zhí)行落實(shí)較為有效。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1.產(chǎn)出數(shù)量方面

機(jī)構(gòu)改革完成單位數(shù)：區(qū)委編辦按照上級(jí)工作安排，聚焦新一輪機(jī)構(gòu)改革，組織全體領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，積極加強(qiáng)與市委編辦及縣區(qū)編辦的溝通交流，及時(shí)掌握改革指導(dǎo)意見和實(shí)施動(dòng)向，辦主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，提前謀劃和部署新一輪機(jī)構(gòu)改革有關(guān)工作，完成12家單位機(jī)構(gòu)改革工作。

中文域名注冊(cè)繳費(fèi)單位數(shù)：全區(qū)已注冊(cè)中文域名單位共170家，區(qū)委編辦已完成中文域名注冊(cè)繳費(fèi)工作，實(shí)際繳費(fèi)單位數(shù)量為170家。

機(jī)構(gòu)編制制度完善工作完成率：區(qū)委編辦堅(jiān)持法治引領(lǐng)，建章立制，持續(xù)完善機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度體系，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》，同時(shí)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度宣傳培訓(xùn)和貫徹落實(shí)，圓滿完成機(jī)構(gòu)編制制度完善工作。

2.產(chǎn)出質(zhì)量方面

機(jī)構(gòu)改革工作達(dá)標(biāo)率：各業(yè)務(wù)口分工協(xié)作，有條不紊開展全區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況統(tǒng)計(jì)分析，各部門主責(zé)主業(yè)和部門間分工情況梳理核實(shí)，各部門及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)摸底調(diào)研，搭好機(jī)構(gòu)設(shè)置框架，為改革方案的起草做好充分準(zhǔn)備，全年完成12家單位機(jī)構(gòu)改革工作，機(jī)構(gòu)改革工作達(dá)標(biāo)率較高。

注冊(cè)域名與實(shí)際機(jī)構(gòu)相符率：根據(jù)區(qū)委編辦繳納中文域名注冊(cè)費(fèi)用單位明細(xì)表，我區(qū)單位注冊(cè)域名與各單位實(shí)際機(jī)構(gòu)名稱完全相符，注冊(cè)域名與實(shí)際機(jī)構(gòu)相符率100%。

制度完善合規(guī)率：圍繞動(dòng)議、論證、審議決定、組織實(shí)施等四個(gè)環(huán)節(jié)研究完善相關(guān)制度機(jī)制，區(qū)分不同事項(xiàng)類別，壓實(shí)責(zé)任、嚴(yán)明規(guī)矩、規(guī)范流程，創(chuàng)特色增亮點(diǎn)，制度完善合規(guī)率達(dá)100%。

3.產(chǎn)出時(shí)效方面

各項(xiàng)工作完成及時(shí)率：根據(jù)區(qū)委編辦業(yè)務(wù)開展資料，區(qū)委編辦于2023年年底前完成各項(xiàng)工作，完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)達(dá)到目標(biāo)任務(wù)值。

4.產(chǎn)出成本方面

單位財(cái)政資金預(yù)算批復(fù)數(shù)為20.78萬元，經(jīng)查看單位總賬及支出明細(xì)賬，單位實(shí)際項(xiàng)目支出7.49315萬元，故項(xiàng)目成本預(yù)算控制率未超100%。

（四）項(xiàng)目效益情況

1.社會(huì)效益方面

單位人員服務(wù)水平：區(qū)委編辦不斷加強(qiáng)我辦服務(wù)水平的建設(shè)，以服務(wù)質(zhì)量提升為重點(diǎn)，提升全體員工的服務(wù)意識(shí)，不斷創(chuàng)新管理方式，推動(dòng)編辦履職工作，致力于提升單位服務(wù)水平。

域名與網(wǎng)站的安全運(yùn)行水平：區(qū)委編辦把中文域名注冊(cè)繳費(fèi)工作納入財(cái)政預(yù)算，統(tǒng)一支付全區(qū)各單位域名費(fèi)用，對(duì)機(jī)構(gòu)改革設(shè)立情況進(jìn)行全面梳理，建立了工作臺(tái)賬，對(duì)照臺(tái)賬進(jìn)行了域名注冊(cè)，有效實(shí)現(xiàn)了黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)組織網(wǎng)上名稱與實(shí)際名稱對(duì)應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)身份與實(shí)際機(jī)構(gòu)相符，建立較為權(quán)威、準(zhǔn)確、安全、便捷的網(wǎng)絡(luò)訪問環(huán)境，有效確保了域名與網(wǎng)站的安全、可靠運(yùn)行。

編辦制度建設(shè)水平：區(qū)委編辦堅(jiān)決執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)備案等機(jī)構(gòu)編制制度，嚴(yán)禁超編進(jìn)人，持續(xù)開展“人編分離”、結(jié)構(gòu)性超編專項(xiàng)清理。加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)違法行為預(yù)防教育，繼續(xù)做好“條條干預(yù)”問題的預(yù)防糾治工作，編辦制度建設(shè)水平得到優(yōu)化。

2.滿意度

區(qū)直單位滿意度：本次項(xiàng)目滿意度的調(diào)查對(duì)象為區(qū)直單位，根據(jù)最終調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，區(qū)直單位對(duì)該項(xiàng)目滿意度水平較高，區(qū)直單位整體滿意度達(dá)93%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法

無。

（二）存在的問題及原因分析

一是上半年未向財(cái)政申請(qǐng)編辦事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致該項(xiàng)目中的部分支出由其他方面的資金代為支付，資金使用不規(guī)范。二是受實(shí)際工作、項(xiàng)目安排的影響，區(qū)委編辦部分工作目標(biāo)未完成，機(jī)構(gòu)改革工作進(jìn)度較慢，僅完成12家，未達(dá)到年初制定年度目標(biāo)值，反映出單位績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控還不夠到位，項(xiàng)目單位未能及時(shí)預(yù)警并采取改善措施提高部門績(jī)效。

六、有關(guān)建議

一是強(qiáng)化項(xiàng)目收支管理，規(guī)范資金使用，加強(qiáng)與各方的溝通與聯(lián)系，加強(qiáng)支出調(diào)度，開展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控，做到項(xiàng)目資金專款專用；二是加強(qiáng)在項(xiàng)目實(shí)施過程中的跟蹤管理，當(dāng)因客觀因素導(dǎo)致目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)修改目標(biāo)與年度指標(biāo)值，使與之相匹配。

七、其他需要說明的問題

無。

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)明細(xì)表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)	分值	得分	扣分說明
決策 （15分）	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù) 充分性	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策 ②項(xiàng)目立項(xiàng)符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求 ③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)相符，屬于部門履職所需 ④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則。 ⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。	每小項(xiàng)0.6分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	3	3
		立項(xiàng)程序 規(guī)范性	項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①項(xiàng)目是否按規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立 ②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求 ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。	每小項(xiàng)1分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	3	3
	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效目標(biāo) 合理性	項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo) ②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性 ③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平 ④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。	每小項(xiàng)0.7分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	3	3
		績(jī)效指標(biāo) 明確性	依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo) ②績(jī)效指標(biāo)通過清晰可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn) ③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。	每小項(xiàng)0.6分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	2	1.2	個(gè)別指標(biāo)未結(jié)合具體工作內(nèi)容設(shè)置目標(biāo)完成值，年初設(shè)置較大。
	資金投入	預(yù)算編制 科學(xué)性	項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①項(xiàng)目編制是否經(jīng)過科學(xué)論證 ②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配 ③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制 ④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。	每小項(xiàng)0.5分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	2	2
		資金分配 合理性	項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①項(xiàng)目資金分配依據(jù)是否充分 ②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。	每小項(xiàng)1分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	2	2
過程 （15分）	資金管理	資金到位率	實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。	資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）*100%。 實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。 預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。	資金到位率達(dá)100%得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	3	3
		預(yù)算執(zhí)行率	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率＝（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）*100%。 實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。	預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	0	項(xiàng)目預(yù)算資金額為20.78萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出7.49315萬元，預(yù)算執(zhí)行率為36.06%。
		資金使用 合規(guī)性	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定 ②資金撥付是否有完整的審批程序和手續(xù) ③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途 ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。	每小項(xiàng)0.7分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	3	3
	組織實(shí)施	管理制度 健全性	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度 ②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。	每小項(xiàng)1分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	2	2
		制度執(zhí)行有效性	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	評(píng)價(jià)要點(diǎn) ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定 ②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備 ③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔 ④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。	每小項(xiàng)0.5分，符合條件得對(duì)應(yīng)分值，不符合條件不得分。	2	2
產(chǎn)出 （40分）	產(chǎn)出數(shù)量	機(jī)構(gòu)改革完成單位數(shù)	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 機(jī)構(gòu)改革完成單位數(shù)量不少于10家。	達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	5
		中文域名注冊(cè)繳費(fèi)單位數(shù)	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 中文域名注冊(cè)繳費(fèi)單位數(shù)不少于170家。	達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	5
		機(jī)構(gòu)編制制度完善工作完成率	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 機(jī)構(gòu)編制制度完善工作完成率達(dá)到100%。	達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	5
	產(chǎn)出質(zhì)量	機(jī)構(gòu)改革工作達(dá)標(biāo)率	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 機(jī)構(gòu)改革工作達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。	達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	5
		注冊(cè)域名與實(shí)際機(jī)構(gòu)相符率	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 注冊(cè)域名與實(shí)際機(jī)構(gòu)相符率達(dá)到100%。	達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	5
		制度完善合規(guī)率	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 制度完善合規(guī)率達(dá)到100%。	達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	5
	產(chǎn)出時(shí)效	各項(xiàng)工作完成及時(shí)率	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 各項(xiàng)工作完成及時(shí)率為100%； 實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。 計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。	達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	5	5
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=【計(jì)劃成本-實(shí)際成本】/計(jì)劃成本*100%。 實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。 計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。	成本節(jié)約率≥0%得滿分，否則該項(xiàng)不得分。	5	5
效益 （30分）	項(xiàng)目效益	單位人員服務(wù)水平	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益。	單位人員服務(wù)水平得到有效提升。	完全符合條件得滿分，完全不符合條件不得分，部分符合視完成情況給分。	6	6
		域名與網(wǎng)站的安全運(yùn)行水平	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益。	有效保障域名與網(wǎng)站的安全運(yùn)行水平。	完全符合條件得滿分，完全不符合條件不得分，部分符合視完成情況給分。	6	6
		編辦制度建設(shè)水平	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益。	編辦制度建設(shè)水平得到優(yōu)化。	完全符合條件得滿分，完全不符合條件不得分，部分符合視完成情況給分。	12	8	機(jī)構(gòu)編制相關(guān)工作制度還需進(jìn)一步健全完善。
		區(qū)直單位滿意度	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。	區(qū)直單位滿意度達(dá)到90%。	符合條件得滿分，未達(dá)到目標(biāo)值，按完成比率*指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得分，完成比率若低于60%，該項(xiàng)不得分。	6	6
合計(jì)						100	90.2