部門整體支出績效自評報告

（2023年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

東湖區(qū)司法局主要職責(zé)職能有：承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，負(fù)責(zé)全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的監(jiān)督檢查；承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)；指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員的幫教安置工作；負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作；承擔(dān)東湖區(qū)人民政府行政復(fù)議委員會辦公室職責(zé)；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

本部門單位有2個，包括東湖區(qū)司法局本級和1個下屬事業(yè)單位：東湖公證處。本單位實有人數(shù)73人，其中：在職人數(shù)37人，包括行政人員25人、事業(yè)人員12人，退休人員11人，聘用人員25人。截至2023年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值932.78萬元。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，深入貫徹落實黨的二十大精神，聚焦法治政府、法治社會一體建設(shè)持續(xù)發(fā)力，推動全面依法治區(qū)和司法行政工作高質(zhì)量發(fā)展，努力建設(shè)更高水平的法治東湖。

扎實推進(jìn)依法行政工作，開創(chuàng)法治政府建設(shè)新局面。做到行政執(zhí)法嚴(yán)格規(guī)范公正、行政糾紛依法有效化解。堅持維護(hù)東湖安全穩(wěn)定，助力建設(shè)和諧法治社會。廣泛開展普法教育宣傳，營造濃厚法治氛圍；積極開展矛盾糾紛大排查，有效化解矛盾糾紛；深入推動平安建設(shè)，提高社區(qū)矯正和安置幫教工作業(yè)務(wù)水平；推進(jìn)公共法律服務(wù)平臺現(xiàn)代化建設(shè)，優(yōu)化公共法律服務(wù)模式。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

合理規(guī)劃支出，重點(diǎn)保障基本支出，科學(xué)安排項目支出，嚴(yán)控一般性支出與“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格落實人員工資津貼、獎金福利、社會保障以及社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助、公證等業(yè)務(wù)要求的必要支出，保障本單位履職目標(biāo)以及工作任務(wù)的完成。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況。

本部門按照相關(guān)要求實施預(yù)算績效管理，規(guī)范和加強(qiáng)項目支出管理，嚴(yán)格項目立項，按照“事前事中事后”邏輯順序，“事前”開展績效目標(biāo)申報工作，制定可量化管理的績效目標(biāo)以及可考量的績效評價指標(biāo)；“事中”開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作，對績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報，分析偏離績效目標(biāo)的原因，并及時采取糾偏措施；“事后”開展項目支出績效評價，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行績效自評，對自評結(jié)果整理分析，作為本單位完善和改進(jìn)管理的依據(jù)。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

南昌市東湖區(qū)司法局2023年度預(yù)算收入676.31萬元，預(yù)算支出合計676.31萬元；2023年度決算收入合計918.89萬元，決算支出合計918.89萬元。

東湖公證處2023年度預(yù)算收入636.93萬元，預(yù)算支出合計636.93萬元；2023年度決算收入合計590.12萬元，決算支出合計590.12萬元。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

數(shù)量上，公證改革辦證率達(dá)到95%，社區(qū)矯正對象入矯率達(dá)到95%。

質(zhì)量上，公證業(yè)務(wù)投訴率達(dá)成目標(biāo)值，社區(qū)矯正對象定位覆蓋率達(dá)到90%。

時效上，公證業(yè)務(wù)及時辦理，社區(qū)矯正對象均及時入矯。

成本上，在預(yù)算范圍內(nèi)支出，支出均控制在成本內(nèi)。

（二）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門履職效果的實現(xiàn)情況。

社會效益上，社區(qū)矯正對象重新違法犯罪率低于3‰，完成了預(yù)定績效目標(biāo)，為建設(shè)和諧法治社會發(fā)揮了積極作用；為辦證當(dāng)事人提供便利、有效的公證服務(wù)，獲得了好評，基本達(dá)成目標(biāo)。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）。

可持續(xù)性影響上，法治政府建設(shè)重點(diǎn)更加突出，法治政府建設(shè)水平得到提高，法治宣傳氛圍持續(xù)濃厚，基本達(dá)成目標(biāo)。社會滿意度上，社會公眾及服務(wù)對象滿意度基本達(dá)成目標(biāo)。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析。

預(yù)算執(zhí)行率不達(dá)標(biāo)一是因為厲行節(jié)約，減少不必要的支出，降低一般性支出，二是因為年底有部分支出未結(jié)算支付，三是因為當(dāng)年公證業(yè)務(wù)量下降導(dǎo)致所需支出減少。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施。

探索開展不動產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)延伸服務(wù)，拓展知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)證據(jù)保全業(yè)務(wù)，合理規(guī)劃資金使用，加快資金支付進(jìn)度，提高資金支付效率。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

本自評結(jié)果擬用于今后進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)工作開展和經(jīng)費(fèi)使用行為，確保專項經(jīng)費(fèi)專款專用。同時作為完善工作的指導(dǎo)依據(jù)，為整改落實指明方向。并根據(jù)工作要求將非涉密整體支出績效自評報告及時公開。