部門整體支出績效自評報告

（2023年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1.主要職責職能

中共南昌市東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室（以下簡稱“區(qū)委編辦”）是主管行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制日常管理工作的區(qū)委組成部門，主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策，擬定全區(qū)有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的實施辦法和措施，建立健全機構(gòu)編制管理規(guī)章制度。

（2）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)、群眾團體的機構(gòu)編制工作。

（3）擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案，組織實施區(qū)直黨政機構(gòu)改革工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

（4）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及調(diào)整。

（5）負責審核區(qū)委、區(qū)政府各部門及部門管理的機構(gòu)、區(qū)直事業(yè)部門的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核全區(qū)事業(yè)機構(gòu)的設(shè)置。

（6）負責審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)群眾團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（7）擬定全區(qū)事業(yè)部門管理體制和機構(gòu)改革的方案；審核區(qū)屬各類事業(yè)部門的機構(gòu)編制；負責擬訂有關(guān)事業(yè)部門的定員標準并組織實施；負責事業(yè)機構(gòu)編制管理方面的其他重要事項；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全區(qū)各級事業(yè)部門管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。

（8）監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況，報告區(qū)委編委和區(qū)委、區(qū)政府。

（9）依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)部門登記管理暫行條例》，擬定本區(qū)事業(yè)部門登記管理的具體實施辦法，并加強監(jiān)督檢查；負責本區(qū)事業(yè)部門登記、變更、注銷和年檢工作。

（10）負責推進本部門的政府信息公開工作。

（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委編委交辦的其他事項。

2.單位組織架構(gòu)

2023年中共南昌市東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室共有預(yù)算單位1個，包括：中共南昌市東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室本級和所屬二級預(yù)算單位東湖區(qū)機構(gòu)編制實名制中心（所屬事業(yè)單位未獨立核算，預(yù)算合并在辦本級一起）。

3.人員基本情況

2023年中共南昌市東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室編制數(shù)小計11名，其中：行政編制數(shù)3名，全部補助事業(yè)編制數(shù)8名。實有人數(shù)小計11人，其中：在職人數(shù)小計9人，行政在職人數(shù)3人，財政補助事業(yè)在職人數(shù)6人。退休人數(shù)小計2人。

4.資產(chǎn)基本情況

根據(jù)單位2023年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報表，區(qū)委編辦2023年底資產(chǎn)總計5.600232萬元，其中貨幣資金0.637466萬元，其他應(yīng)收款凈額0.010932萬元，固定資產(chǎn)原值9.787009萬元，累計折舊4.835175萬元，固定資產(chǎn)凈值4.951834萬元。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務(wù)

1.部門履職總體目標

2023年區(qū)委編辦的部門履職總體目標為：在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實中央和省委、市委、區(qū)委重大決策部署，特別是習近平總書記考察江西時的重要講話精神，聚焦總體發(fā)展思路，創(chuàng)新理念深化改革，主動靠前服務(wù)保障。同時找準工作切入點和著力點，做好機構(gòu)改革前期各項準備工作，全力推進機構(gòu)改革工作堅持把政治建設(shè)擺在隊伍建設(shè)首位。

2.部門履職工作任務(wù)

2023年區(qū)委編辦部門履職的主要工作任務(wù)如下：

（1）加強編辦制度設(shè)計。建立機構(gòu)編制年度報告制度，落實落細歸口管理有關(guān)要求，完善細化編委會會務(wù)制度和流程，實現(xiàn)機構(gòu)編制實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)即時動態(tài)更新，同時持續(xù)完善機構(gòu)編制法規(guī)制度體系，加強機構(gòu)編制法規(guī)制度宣傳培訓(xùn)和貫徹落實。

（2）強化機構(gòu)編制實名制管理。通過及時監(jiān)測、動態(tài)管理、綜合分析，初步實現(xiàn)了監(jiān)督管理信息化、統(tǒng)計分析實時化、編制數(shù)據(jù)共享化。

（3）聚焦新一輪機構(gòu)改革。各業(yè)務(wù)口分工協(xié)作，有條不紊開展全區(qū)機構(gòu)設(shè)置情況統(tǒng)計分析，各部門主責主業(yè)和部門間分工情況梳理核實，各部門及所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項摸底調(diào)研，搭好機構(gòu)設(shè)置框架，為改革方案的起草做好充分準備。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

區(qū)委編辦在收集單位三定方案、2023年工作計劃及工作總結(jié)及單位財務(wù)和決算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合單位2023年度績效目標表開展了本次部門整體績效自評工作。具體工作開展過程如下：

1.收集績效管理信息。區(qū)委編辦對照部門整體支出績效目標，以績效目標執(zhí)行情況及資金使用情況為重點收集了單位業(yè)務(wù)資料及單位決算數(shù)據(jù)等績效信息資料。

2.分析相關(guān)績效信息資料。區(qū)委編辦在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上，逐個對部門整體支出績效目標完成情況進行了核對，并對存在未完成的績效目標任務(wù)進行了原因分析及下一步改進措施說明。

3.填報自評表及撰寫報告。區(qū)委編辦在分析前述績效管理信息的基礎(chǔ)上，在江西預(yù)算一體化系統(tǒng)績效評價模塊填報《部門整體支出績效自評表》，并根據(jù)自評表內(nèi)容撰寫形成本報告內(nèi)容。

（五）當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

根據(jù)單位2023年度一體化系統(tǒng)單位指標查詢數(shù)據(jù)，2023年區(qū)委編辦一般公共預(yù)算財政撥款全年預(yù)算收入為237.4379萬元，根據(jù)單位2023年度一體化系統(tǒng)單位國庫集中支付憑證查詢數(shù)據(jù)，一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出215.41803萬元，一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)22.01987萬元，一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算執(zhí)行率90.37%。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1.數(shù)量指標分析

一是持續(xù)完善機構(gòu)編制法規(guī)制度體系，加強機構(gòu)編制法規(guī)制度宣傳培訓(xùn)和貫徹落實，全年共完成編辦制度建設(shè)16項；二是聚焦教育發(fā)展、醫(yī)療保障、引智引才等多方面，引進人才編制使用個數(shù)為95個；三是強化機構(gòu)編制實名制管理，開展實名制培訓(xùn)1次、發(fā)生實名制系統(tǒng)升級1次及實名制系統(tǒng)維護6次；四是按照上級工作安排，聚焦新一輪機構(gòu)改革，組織全體領(lǐng)導(dǎo)干部認真學(xué)習《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》、《黨和國家機構(gòu)改革方案》，積極加強與市委編辦及縣區(qū)編辦的溝通交流，及時掌握改革指導(dǎo)意見和實施動向，辦主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，提前謀劃和部署新一輪機構(gòu)改革有關(guān)工作，完成12家單位機構(gòu)改革工作。

2.質(zhì)量指標分析

一是區(qū)委編辦堅持把完善制度機制貫穿機構(gòu)編制工作全過程，推進事業(yè)單位改革走深走實，制度建設(shè)流程合規(guī)；二是堅持以人為本，挖潛增效，聚焦教育發(fā)展、醫(yī)療保障、引智引才等多方面，做好編制保障工作，編制使用均衡配置率100%；三是實名制系統(tǒng)培訓(xùn)實現(xiàn)覆蓋，同時通過對實名制系統(tǒng)的升級及維護，有效保障信息系統(tǒng)正常運行；四是各業(yè)務(wù)口分工協(xié)作，有條不紊開展全區(qū)機構(gòu)設(shè)置情況統(tǒng)計分析，各部門主責主業(yè)和部門間分工情況梳理核實，各部門及所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項摸底調(diào)研，搭好機構(gòu)設(shè)置框架，為改革方案的起草做好充分準備，全年完成12家單位機構(gòu)改革工作，機構(gòu)改革工作達標率較高。

3.時效指標分析

區(qū)委編辦活動工作均已按照年度工作計劃要求實施，項目資金也已按文件規(guī)定的計劃時間予以結(jié)算，截至2023年12月31日前，各項工作完成及時有效。

4.成本指標分析

區(qū)委編辦財政資金預(yù)算批復(fù)數(shù)為237.4379萬元，經(jīng)查看我單位總賬及支出明細賬，單位實際財政總支出未超出財政批復(fù)數(shù)。

（二）履職效果情況

1.社會效益指標分析

2023年，區(qū)委編辦不斷加強東湖區(qū)委編辦服務(wù)水平的建設(shè)，以服務(wù)質(zhì)量提升為重點，提升全體員工的服務(wù)意識，不斷創(chuàng)新管理方式，推動編辦履職工作，致力于提升單位服務(wù)水平、增強事業(yè)單位活力和創(chuàng)造力。認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》，圍繞動議、論證、審議決定、組織實施等四個環(huán)節(jié)研究完善相關(guān)制度機制，區(qū)分不同事項類別，壓實責任、嚴明規(guī)矩、規(guī)范流程，創(chuàng)特色增亮點，編辦制度建設(shè)水平及編制資源配備水平得到優(yōu)化。通過開展實名制培訓(xùn)、實名制系統(tǒng)的升級及維護，進一步提高單位人員實名制系統(tǒng)操作和管理水平，創(chuàng)新與管理體制運行優(yōu)化率也有所提升。

（三）社會滿意度

區(qū)直單位滿意度：為了解轄區(qū)直單位對區(qū)委編辦日常工作的滿意情況，評價組對區(qū)委編辦服務(wù)工作情況進行了滿意度抽查，根據(jù)抽查統(tǒng)計結(jié)果顯示，相關(guān)受益群體對區(qū)委編辦服務(wù)工作水平較為滿意。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

受實際工作、項目安排的影響，區(qū)委編辦部分工作目標未完成，機構(gòu)改革工作進度較慢，僅完成12家，未達到年初制定的20家，反映出單位績效運行監(jiān)控還不夠到位，項目單位未能及時預(yù)警并采取改善措施提高部門績效。

（二）改進的方向和具體措施

單位需加強績效運行監(jiān)控，制定合理的項目實施計劃，采用科學(xué)的管理方法，定期對本單位項目的實施情況進行監(jiān)督檢查，對存在的問題限期整改，責任到人，調(diào)動參與人員積極性明確任務(wù)目標，發(fā)現(xiàn)工作滯后應(yīng)立即采取有效措施彌補，便于后續(xù)對我部門績效完成情況進行考核與評價。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

區(qū)委編辦將對本次績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并將績效自評結(jié)果作為后續(xù)申請及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進管理的重要依據(jù)，確保后續(xù)資金績效目標能夠保質(zhì)保量實現(xiàn)；本次績效自評結(jié)果及相關(guān)材料將在規(guī)定時間內(nèi)遞交給區(qū)財政局，在經(jīng)財政審核通過后，區(qū)委編辦將按照財政要求在門戶網(wǎng)站公開披露本次部門整體支出績效自評結(jié)果，接受社會公眾的監(jiān)督。

中共南昌市東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室

2024年4月16日