南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局

2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職能

區(qū)醫(yī)療保障局是為醫(yī)療保障提供管理服務(wù)的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。對全區(qū)醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。

(二)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險制度,推進(jìn)長期護(hù)理保險制度改革。

(四)組織實施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。

(五)組織實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,推動全區(qū)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,推動建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)貫徹執(zhí)行國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施,組織實施藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購。

(七)組織實施全區(qū)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

(九)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)完善全區(qū)統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控, 推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

(十)與區(qū)衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個,包括:南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局。

本部門2020年年末實有人數(shù)  20 人,其中在職人員 19 人,退休人員  1人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  418.42  萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.00 萬元,較2019年增加1.28萬元,增長47.06 %;本年收入合計 414.42 萬元,較2019年增加15.48萬元,增長3.88  %,主要原因是:工資調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 414.22 萬元,占 99.95 %;事業(yè)收入 0  萬元,占 0 %;經(jīng)營收入  0 萬元,占 0 %;其他收入  0.2 萬元,占 0.05 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  418.42  萬元,其中本年支出合計  410.27 萬元,較2019年增加 12.62 萬元,增長3.17  %,主要原因是:工資調(diào)整;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  8.15 萬元,較2019年增加4.15 萬元,增長 103.75 %,主要原因是:收入,年初結(jié)余增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出  404.29 萬元,占 98.54 %;項目支出  5.98 萬元,占 1.46  %;經(jīng)營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬部門補(bǔ)助支出、上繳上級支出)   0萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 283.59  萬元,決算數(shù)為 410.06 萬元,完成年初預(yù)算的 144.60 %。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 16.60 萬元,決算數(shù)為 19.09 萬元,完成年初預(yù)算的 115 %,主要原因是:上年結(jié)余。

(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 254.54  萬元,決算數(shù)為 376.70 萬元,完成年初預(yù)算的 147.99 %,主要原因是:上級下達(dá)的項目資金,追加的工作經(jīng)費。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 12.45  萬元,決算數(shù)為 14.27萬元,完成年初預(yù)算的 114.62 %,主要原因:上年結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 404.09 萬元,其中:

(一)工資福利支出  364.29 萬元,較2019年增加43.60 萬元,增長 13.60 %,主要原因是:工資調(diào)整。

(二)商品和服務(wù)支出  37.75 萬元,較2019年減少 29.70萬元,下降 44.03 %,主要原因是:支出減少。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出  0 萬元,較2019年不變。

(四)資本性支出  2.05 萬元,較2019年減少 7.46 萬元,下降 78.44 %,主要原因是:政府采購減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.50 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年不變,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個,累計 0 人次,主要為:單位不產(chǎn)生因公出國(境)支出。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  0.50 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年不變,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)接待費用。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計接待 0 人次,其中外事接待   0批,累計接待 0 人次,主要為:嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)接待費用。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出  0 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年不變。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年不變。年末公務(wù)用車保有 0 輛,公務(wù)用車購置稅數(shù)0輛。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 39.8 萬元(與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年上年決算數(shù)減少 37.16 萬元,降低 48.28 %,主要原因是:落實過緊日子要求壓減日常支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 2.11 萬元,其中:政府采購貨物支出 2.11 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2.11 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 2.11 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。(區(qū)級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門(部門)國有資產(chǎn)占用情況見09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門沒有國有資產(chǎn)。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 2 個全面開展績效自評,共涉及資金  661.00萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %。    

組織對“醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分)”、“醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)”2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出 661.00 萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中,對“醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分)”、“醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)”項目開展績效評價。從評價情況來看,總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗,及時發(fā)現(xiàn)項目資金里中存在的問題,為加強(qiáng)財政支出的規(guī)范化管理,提高“醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分)、醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)”的使用效益,健全和完善項目支出和資金使用,完善預(yù)算編制,加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作,提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

組織對“南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局”等1 個部門(部門)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出 410.27 萬元,政府性基金預(yù)算支出  0萬元。其中,對“南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局”部門(部門)整體支出開展績效評價。從評價情況來看,總結(jié)部門資金管理的經(jīng)驗,及時發(fā)現(xiàn)資金里中存在的問題,為加強(qiáng)財政支出的規(guī)范化管理,提高支出使用效益,健全和完善支出和資金使用,完善預(yù)算編制,加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作,提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在區(qū)級部門決算中反映醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分)及醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),醫(yī)療救助(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分)項目績效自評得分為 93 分,醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)項目績效自評得分為 90 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 661.00 萬元,執(zhí)行數(shù)為509.54 萬元,完成預(yù)算的 77.07 %。項目績效目標(biāo)完成情況:一是提升醫(yī)保信息化水平,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行,提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度;二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度,切實保障醫(yī)保基金合理有效使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是醫(yī)保信息化水平有待提高;二是宣傳力度有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是提升醫(yī)保信息化水平,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行,提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度;二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度,切實保障醫(yī)保基金合理有效使用。有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

一、基本情況

(一)項目總體情況

1、醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):2020年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助資金391.46萬元,地方下達(dá)資金249.54萬元。全年預(yù)算經(jīng)費641萬元,全年支出503.56萬元(其中從區(qū)財政借款200萬元未歸還),執(zhí)行率78.56%,主要用于轄區(qū)內(nèi)困難群眾實施重特大疾病醫(yī)療救助,重點對象自付費用年度限額內(nèi)住院救助 。

2、醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):2020年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金20萬元,全年預(yù)算經(jīng)費20萬元,全年支出5.98萬元,執(zhí)行率30%,主要用于提升醫(yī)保信息化水平,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行,提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度。加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度,切實保障醫(yī)保基金合理有效使用。有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

(二)項目績效目標(biāo)

1、年度總體目標(biāo):

(1)醫(yī)療救助(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):持續(xù)實施重特大疾病醫(yī)療救助 ,重點對象自付費用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到70%,年度救助對象人次規(guī)模與上年持平,強(qiáng)化醫(yī)療救助規(guī)范管理,加強(qiáng)資金管理和使用效益。

(2)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):提升醫(yī)保信息化水平,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行,提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度。加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度,切實保障醫(yī)保基金合理有效使用。有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

2、具體績效指標(biāo):

(1)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療保障能力建設(shè)決策部署,執(zhí)行預(yù)算績效管理和資金管理辦法,決策程序規(guī)范,績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué),績效目標(biāo)分解細(xì)化,資金分配規(guī)范性,資金分配合理性,預(yù)算執(zhí)行率,資金使用合規(guī)性,基金監(jiān)管有效性,管理制度健全有效性, 績效評價機(jī)制健全性 ,醫(yī)療救助對象人次規(guī)模,重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例,基金累計結(jié)余占籌集基金總額的比重,重點救助對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比例,“一站式”結(jié)算覆蓋地區(qū),醫(yī)療救助對象覆蓋范圍 ,困難群眾看病就醫(yī)方便程度, 困難群眾醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)減輕程度,對健全社會救助體系的影響,對健全醫(yī)療保障體系的影響,工作滿意度。

(2)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療保障能力建設(shè)決策部署,執(zhí)行預(yù)算績效管理和資金管理辦法,決策程序規(guī)范,績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué),績效目標(biāo)分解細(xì)化, 資金分配規(guī)范性,資金分配合理性,預(yù)算執(zhí)行率, 資金使用合規(guī)性,基金監(jiān)管有效性,管理制度健全有效性, 績效評價機(jī)制健全性,召開醫(yī)保工作省級新聞發(fā)布會和政策吹風(fēng)會, 推進(jìn)醫(yī)保政府信息公開,在官方網(wǎng)站或微信公眾號發(fā)布政策文件和解讀,報送工作信息情況,醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施的合法性審查、公平競爭審查,醫(yī)保信息系統(tǒng)驗收合格率,醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率, 醫(yī)保信息系統(tǒng)重大安全事件響應(yīng)時間, 醫(yī)保信息系統(tǒng)支行維護(hù)響應(yīng)時間,定點醫(yī)藥機(jī)監(jiān)督檢查覆蓋率,醫(yī)保人才培養(yǎng)合格率, 推行醫(yī)保支付方式改革DRG、DIP試點 ,醫(yī)保法治建設(shè)能力 ,基金預(yù)警和風(fēng)險防控能力,醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力,醫(yī)保綜合監(jiān)管能力,醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化水平,跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算率 ,醫(yī)保新聞宣傳、政府信息工作和政策研究能力等方面培訓(xùn),醫(yī)藥價格政策落實和執(zhí)行情況,醫(yī)藥招標(biāo)采購政策落實和執(zhí)行情況,參保人員對醫(yī)保服務(wù)滿意度。

二、績效評價工作開展情況

(一)評價目的、對象和范圍:評價目的是通過設(shè)定轉(zhuǎn)移支付專項資金績效評價指標(biāo)體系,開展科學(xué)、規(guī)范的自評工作,從而為優(yōu)化醫(yī)保專項資金預(yù)算、管理等提供依據(jù)。評價對象為納入財政預(yù)算的醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金,包括:醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分),醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)。

(二)評價方法和評價等次:通過收集材料、具體分析的方式,按照績效評價指標(biāo)體系對醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行自評打分,設(shè)定滿分、合格、零分三個評價等次。

(三)指標(biāo)體系設(shè)置:分一、二、三級指標(biāo),一級指標(biāo)按照財政部文件要求統(tǒng)一設(shè)置為項目決策、過程管理、項目產(chǎn)出、項目效益,二、三級指標(biāo)結(jié)合醫(yī)保資金管理實際作了適當(dāng)調(diào)整,使更具針對性和行業(yè)特性。

(四)評價工作過程:評價工作由局財務(wù)審計科簽頭組織實施,各相關(guān)業(yè)務(wù)科室共同參與,整理數(shù)據(jù),分析自評。

三、績效評價結(jié)論

(一)評價得分

(1)醫(yī)療救助(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):93分

(2)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):90分

(二)評價結(jié)論

(1)醫(yī)療救助(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):區(qū)醫(yī)療保障局自成立以來持續(xù)實施重特大疾病醫(yī)療救助,為脫貧對象全員購買重大疾病補(bǔ)充險,全年醫(yī)療救助實施共計13900人次,并不斷強(qiáng)化醫(yī)療救助規(guī)范管理、加強(qiáng)資金管理和使用效益。

(2)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):通過加強(qiáng)醫(yī)保工作宣傳和培訓(xùn),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效安全運行,進(jìn)一步提高醫(yī)保政策的知曉率及參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意率,不斷提高醫(yī)保綜合服務(wù)能力和水平。

四、績效評價指標(biāo)分析

(一)醫(yī)療救助(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):

1、項目決策:

(1)決策依據(jù):依據(jù)中央和國務(wù)院深化醫(yī)療保障制度改革的意見進(jìn)行決策,決策符合預(yù)算績效管理要求和資金管理辦法。

(2)決策過程:程序合規(guī)完整。

(3)績效目標(biāo):遵照財政部和國家醫(yī)療保障局下達(dá)的年度總體目標(biāo)和具體績效指標(biāo),對財政部和國家醫(yī)療保障局下達(dá)的年度總體目標(biāo)結(jié)合實際進(jìn)行分解細(xì)化。

(4)資金分配:按規(guī)定時限分配下達(dá)資金,符合預(yù)算管理和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助資金管理要求。

2、過程管理:

(1)資金管理:預(yù)算執(zhí)行率78.56%,未達(dá)到90%的要求,原因是中央、省級資金2020年12月下達(dá),未及時使用。資金按規(guī)定使用,撥付至專戶、專款專用。資金監(jiān)管監(jiān)督措施有力。

(2)組織管理:制度健全且執(zhí)行有效,全面實現(xiàn)績效管理。

3、項目產(chǎn)出:

(1)數(shù)量指標(biāo): 醫(yī)療救助對象13900人次,重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比重88%,基金累計結(jié)余占籌集基金總額的比重21.44%,高于15%,原因是中央、省級資金2020年12月下達(dá),未及時使用。

(2)質(zhì)量指標(biāo):重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率90%,一站式結(jié)算覆蓋地區(qū)不低于上年。

4、項目效益:

(1)社會效益:醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展,困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高,困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)減輕程度有效緩解。

(2)可持續(xù)性:對健全社會救助體系的影響成效明顯,對健全醫(yī)療保障體系的作用成效明顯。

(3)服務(wù)對象滿意度:工作滿意度85%。

(二)、醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):

1、項目決策:

(1)決策依據(jù):依據(jù)中央和國務(wù)院深化醫(yī)療保障制度改革的意見進(jìn)行決策,決策符合預(yù)算績效管理要求和資金管理辦法。

(2)決策過程:程序合規(guī)完整。

(3)績效目標(biāo):遵照財政部和國家醫(yī)療保障局下達(dá)的年度總體目標(biāo)和具體績效指標(biāo),對財政部和國家醫(yī)療保障局下達(dá)的年度總體目標(biāo)結(jié)合實際進(jìn)行分解細(xì)化。

(4)資金分配:按規(guī)定時限分配下達(dá)資金,符合預(yù)算管理和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助資金管理要求。

2、過程管理:

(1)資金管理:預(yù)算執(zhí)行率59.8%,未達(dá)到90%的要求,原因是2021年2月下達(dá)資金10萬元,未及時使用。資金使用符合相關(guān)規(guī)定。資金監(jiān)管監(jiān)督措施有力。

(2)組織管理:制度健全且執(zhí)行有效,全面實現(xiàn)績效管理。

3、項目產(chǎn)出:

(1)數(shù)量指標(biāo):推進(jìn)醫(yī)保政府信息公開,在官方網(wǎng)站或微信公眾號發(fā)布政策文件和解讀,實現(xiàn)醫(yī)保信息公開,報送工作信息及時,質(zhì)量較高,醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施的合法性審查、公平競爭審查全覆蓋,醫(yī)保信息系統(tǒng)驗收合格率90%,醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率90%,醫(yī)保信息系統(tǒng)重大安全事件響應(yīng)時間≤60分鐘,醫(yī)保信息系統(tǒng)運行維護(hù)響應(yīng)時間≤30分鐘,定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率100%,醫(yī)保人才培養(yǎng)合格率100%。

(2)質(zhì)量指標(biāo):醫(yī)保法治建設(shè)能力有所提高,基金預(yù)警和風(fēng)險防控能力有所提高,醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力有所提升,醫(yī)保綜合監(jiān)管能力顯著提升,醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化水平顯著提升,跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算率有所提高,醫(yī)保新聞宣傳、政府信息工作和政策研究能力等方面培訓(xùn)有所提高,按時按要求落實和執(zhí)行醫(yī)藥價格政策,按時按要求落實和執(zhí)行醫(yī)藥招標(biāo)采購政策。

4、項目效益:

服務(wù)對象滿意度:參保人員對醫(yī)保服務(wù)滿意度80%。

五、存在問題:

(1)醫(yī)療救助(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,醫(yī)療救助資金累計結(jié)余占籌集資金總額的比重>15%,原因是上級補(bǔ)助資金下達(dá)時間較晚(2020年12月下達(dá)345萬元),未能及時撥付使用。

(2)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%,原因是中央補(bǔ)助資金下達(dá)時間較晚(2021年2月下達(dá)10萬元),未能及時使用。

六、有關(guān)建議:

(1)醫(yī)療救助(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分):建議落實各級醫(yī)療救助財政保障,提高醫(yī)療救助資金支付的及時性。

(2)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分):建議年度內(nèi)提前下達(dá)資金,以提高資金使用執(zhí)行率。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。