南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局

2021年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年單位部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。對(duì)全區(qū)醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。

(二)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

(四)組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

(五)組織實(shí)施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)全區(qū)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,推動(dòng)建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。

(七)組織實(shí)施全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

(九)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)完善全區(qū)統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控, 推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十)與區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、區(qū)醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位2021年主要工作任務(wù)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。對(duì)全區(qū)醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

三、單位基本情況

南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局為事業(yè)單位,編制人數(shù)18人,其中;全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人;實(shí)有人數(shù)16人,其中:在職人數(shù)15人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人;退休人員1人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局收入預(yù)算總額為222.36萬(wàn)元,比上年減少3.32萬(wàn)元,下降1.5%。其中:財(cái)政撥款收入222.36萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局支出預(yù)算總額為222.36萬(wàn)元,比上年減少3.32萬(wàn)元,下降1.5%。

其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出222.36萬(wàn)元,包括工資福利支出211.20萬(wàn)元、日常公用支出11.10萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.56萬(wàn)元,住房和保障支出10.92萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出196.88萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:工資福利支出211.20萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的95.0%;商品和服務(wù)支出11.10萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.9%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.1%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算222.36萬(wàn)元,比上年減少3.32萬(wàn)元,下降1.5%。

具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.56萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的6.5%;住房保障支出10.92萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的4.9%;衛(wèi)生健康支出196.88萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的88.6%。

(四)政府性基金情況

本單位2021年無(wú)政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為196.88萬(wàn)元,較上年增減少3.67萬(wàn)元,下降1.8%。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排11.00萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算7.00萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算4.00萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,單位沒(méi)有車(chē)輛。

2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元,與去年一致,其中:。

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

第三部分 南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年單位部門(mén)預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。