南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障2021年部門預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

  區(qū)醫(yī)療保障局是為醫(yī)療保障提供管理服務(wù)的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。對全區(qū)醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。

(二)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

(四)組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

(五)組織實(shí)施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)全區(qū)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,推動(dòng)建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)貫徹執(zhí)行國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購。

(七)組織實(shí)施全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

(九)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)完善全區(qū)統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控, 推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十)與區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)醫(yī)療保障局2021年的主要工作任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。對全區(qū)醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

三、部門基本情況

東湖區(qū)醫(yī)療保障局共有預(yù)算單位2個(gè),包括局本級和1個(gè)所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)22人,其中:行政編4人、全部補(bǔ)助事業(yè)18人;實(shí)有人數(shù)20人,其中:在職人數(shù)19人,包括行政人員4人、全額補(bǔ)助事業(yè)15人。事業(yè)退休人員1人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為328.35萬元,比上年增加44.76萬元,增長15.78%。其中:財(cái)政撥款收入328.35萬元;占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為328.35萬元, 比上年增加44.69萬元,增長15.75%。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出323.35萬元,占支出預(yù)算總額的98.5%;包括工資福利支出308.82萬元、日常公用支出14.47萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬元;項(xiàng)目支出5.00萬元,占支出預(yù)算總額的1.5%,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出5.00萬元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出18.99萬元,占支出預(yù)算總額的5.8%;衛(wèi)生健康支出295.12萬元,占支出預(yù)算總額的89.9%;住房保障支出14.24萬元,占支出預(yù)算總額的4.3%。 

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出308.82萬元,占支出預(yù)算總額的94.1%;商品和服務(wù)支出19.47萬元,占支出預(yù)算總額的5.8%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬元,占支出預(yù)算總額的0.1%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算328.35萬元,占支出預(yù)算總額的100%,較上年增加44.69萬元,增長15.8%。具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出18.99萬元,占財(cái)政撥款支出的5.8%;衛(wèi)生健康支出295.12萬元,占財(cái)政撥款支出的89.9%;住房保障支出14.24萬元,占財(cái)政撥款支出的4.3%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為295.12萬元,較上年預(yù)算安排增加40.51萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員變動(dòng)。

(六)政府采購情況說明

2021年政府采購預(yù)算共安排19.00萬元,其中貨物預(yù)算11.50萬元,服務(wù)預(yù)算7.5萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,單位沒有車輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,無預(yù)算安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),涉及資金5.00萬元。具體為:獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)

獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述:建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)賬,兌現(xiàn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金額。

2、立項(xiàng)依據(jù):江西省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)《江西省欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》的通知

3、實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局

4、實(shí)施方案:鼓勵(lì)社會(huì)各界舉報(bào)欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為,加大對欺詐騙取行為的打擊力度

5、實(shí)施周期:2021年

6、年度預(yù)算安排:5.00萬元

7、績效目標(biāo)和指標(biāo)

(詳見附表)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.05萬元。其中:

1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,較上年不變。

2、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元,較上年不變。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年不變。

三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)東湖區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

1、基本情況

東湖區(qū)醫(yī)療保障局編制人數(shù)4人,實(shí)有人數(shù)4人。

2、2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額105.99萬元,其中:財(cái)政撥款105.99萬元。

2021年支出預(yù)算總額105.99萬元,其中:工資福利支出97.62萬元,日常公用支出3.37萬元,行政事業(yè)性項(xiàng)目支出5.00萬元。

(二)南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局

1、基本情況

東湖區(qū)醫(yī)療保障局編制人數(shù)18人,實(shí)有人數(shù)16人,退休人數(shù)1人。

2、2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額222.36萬元,其中:財(cái)政撥款222.36萬元。

2021年支出預(yù)算總額222.36萬元,其中:工資福利支出211.20萬元,日常公用支出11.10萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬元。 

第三部分  南昌市東湖區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。