目    錄

第一部分  東湖公安分局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 東湖公安分局2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款 “ 三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  東湖公安分局 2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖公安分局2024年概況

一、部門主要職責

東湖公安分局隸屬于南昌市公安局，其主要職責是維護東湖區(qū)社會治安穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展提供保障。

1、維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預防、防止和打擊各類違法犯罪活動

3、制止危害社會治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務;管理集會、游行、示威活動

5、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項

二、機構(gòu)設置及人員情況

東湖公安分局部門共有預算單位1個，包括：東湖公安分局本級。其中，行政機關(guān)1個：東湖公安分局。

編制人數(shù)660人，其中：行政編制660人。實有人數(shù)793人，其中：在職人數(shù)560人，包括行政人員560人；離休人員1人，退休人員232人。

第二部分  東湖公安分局2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 東湖公安分局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年東湖公安分局部門收入預算總額為19895.53    萬元,較上年預算安排增加4128.06萬元，其中：財政撥款收入19885.53萬元,較上年預算安排增加4418.06萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他收入 0萬元，較上年預算安排減少300萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

（二）支出預算情況

2024年東湖公安分局部門支出預算總額為19895.53萬元,較上年預算安排增加4128.06萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出19862.21萬元,較上年預算安排增加4605.24萬元;其中：工資福利支出18546.31萬元, 商品和服務支出1081.47萬元,對個人和家庭的補助 122.43萬元, 資本性支出112萬元；。項目支出33.32萬元,較上年預算安排減少477.18萬元;其中：工資福利支出23.32萬元,商品和服務支出10萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設） 0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;公共安全支出17250.55萬元,較上年預算安排增加2853.39萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術(shù)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出1385.53萬元,較上年預算安排增加565.85萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出1249.45萬元,較上年預算安排增加698.82萬元；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

    按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出18579.63萬元,較上年預算安排增加7341.56萬元;商品和服務支出1081.47萬元,較上年預算安排減少2355.32萬元;對個人和家庭的補助122.43萬元,較上年預算安排增加70.32萬元;債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加0萬元；資本性支出112萬元,較上年預算安排減少428萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加0萬元；對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年東湖公安分局部門財政撥款支出預算總額19885.53萬元,較上年預算安排增加4418.06萬元;

    按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元,公共安全支出17250.55萬元,教育支出0萬元,科學技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出萬元,社會保障和就業(yè)支出1385.53萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出1249.45萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出19862.21萬元,較上年預算安排增加4605.24萬元;其中：工資福利支出18546.31萬元,商品和服務支出1081.47萬元,對個人和家庭的補助    122.43萬元，資本性支出112萬元。項目支出23.32萬元,較上年預算安排減少487.18萬元;其中：工資福利支出23.32萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助 0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年東湖公安分局部門政府性基金收入預算為0萬元，支出預算為0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

東湖公安分局本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。     

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年東湖公安分局部門國有資本經(jīng)營收入預算為 0  萬元，支出預算為 0 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0萬元。

東湖公安分局本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。   

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預算1193.47萬元，比2023年預算減少2533.26萬元，下降68%。減少的原因主要是因響應號召節(jié)約開支。

（七）政府采購情況

2024年東湖公安分局部門所屬各單位政府采購總額112萬元，其中：政府采購貨物預算112萬元， 政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，部門共有車輛 111輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 111輛。

2024年部門預算安排購置車輛9輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。                   

（九）項目情況說明

 1.市級社會治理專項經(jīng)費項目

1）項目概述：優(yōu)化綜合布局，解決戶籍窗口與接處警、糾紛調(diào)解共用大廳問題，打造“一站式”服務窗口。進一步提升派出所化解矛盾糾紛水平、優(yōu)化窗口服務水平。

2）立項依據(jù)：23-東財預追字第587號

3）實施主體：南昌市公安局東湖分局

4）實施方案：優(yōu)化綜合布局，解決戶籍窗口與接處警、糾紛調(diào)解共用大廳問題，打造“一站式”服務窗口。進一步提升派出所化解矛盾糾紛水平、優(yōu)化窗口服務水平。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：:10萬元

2.死亡撫恤金項目

1）項目概述：完成單位退休民警死亡一次性撫恤金和喪葬費發(fā)放。

2）立項依據(jù)：24-東財預追字第202號

3）實施主體：南昌市公安局東湖分局

4）實施方案：完成單位退休民警死亡一次性撫恤金和喪葬費發(fā)放。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：23.32萬元

二、2024年 “三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年東湖公安分局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排 325萬元，其中：

因公出國 8萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上

年安排保持一致。

公務接待5萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上

年安排保持一致。

公務用車運行200萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置112萬元，比上年增0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補本年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：【36】2024年市縣部門預算公開表(部門)