目    錄

第一部分  東湖公安分局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  東湖公安分局 2023年本級預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖公安分局2023年本級預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖公安分局概況

一、主要職責(zé)

東湖公安分局隸屬于南昌市公安局，其主要職責(zé)是維護東湖區(qū)社會治安穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展提供保障。

1、維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動

3、制止危害社會治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù);管理集會、游行、示威活動

5、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項

二、2023年主要工作任務(wù)

2023年東湖公安分局的主要工作任務(wù)是：聚焦安保維穩(wěn)，突出要情、要素、要地、要事管控，依托“防風(fēng)林”研判預(yù)警工程化解經(jīng)濟金融風(fēng)險，全力做好疫情防控各項工作。聚焦平安創(chuàng)建，打造“派出所主防”一線堡壘，搭建破案工廠，推進“一警種一戰(zhàn)隊、一所隊一能手”建設(shè)，強化單元作戰(zhàn)與合成作戰(zhàn)、網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)與所隊聯(lián)偵機制建設(shè)，更快破大案、更多破小案、更好護平安。聚焦市域治理，深化智慧平安醫(yī)院建設(shè)，優(yōu)化“情指勤輿督”一體化新模式，孵化“義警”隊伍，建設(shè)“社區(qū)110”社會治理微單元。

三、基本情況

東湖區(qū)公安分局共有預(yù)算單位 1個，包括：東湖區(qū)公安分局本級。其中，行政機關(guān)1個：東湖區(qū)公安分局。

編制人數(shù)660人，其中：行政編制660人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制0人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)836人，其中：在職人數(shù)612人，包括行政人員612人，全部補助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人；離休人員2人，退休人員222人。在校學(xué)生0人，其他0人。

第二部分  東湖公安分局2023年本級預(yù)算情況說明

一、2023年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖公安分局收入預(yù)算總額為 15767.47萬元，較上年預(yù)算安排減少 1807.97萬元；其中：財政撥款收入  15467.47萬元，其他收入 300萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年東湖公安分局支出預(yù)算總額為 15767.47萬元，較上年預(yù)算安排減少1807.97萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 15256.97萬元；其中：工資福利支出 11228.07萬元，商品和服務(wù)支出 3436.79 萬元，對個人和家庭的補助 52.11萬元，資本性支出 540萬元。項目支出 510.5萬元，包括一般行政管理事務(wù)510.5萬；其中：其他工資福利支出150萬元，商品和服務(wù)支出 360.5萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出14397.16萬元；社會保障和就業(yè)支出819.68萬元；住房保障支出 550.63  萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出11228.07萬元，占支出預(yù)算總額的71.2%；商品和服務(wù)支出3436.79萬元，占支出預(yù)算總額的21.8%；對個人和家庭的補助52.11萬元，占支出預(yù)算總額的0.3%；資本性支出540萬元，占支出預(yù)算總額的3.4%；項目支出510.5萬元，占支出預(yù)算總額的3.3%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖公安分局財政撥款支出預(yù)算總額為   15467.47萬元，較上年預(yù)算安排減少632.39 萬元；

按支出功能科目劃分：公共安全支出14097.16萬元，占財政撥款支出的91.1%；社會保障和就業(yè)支出819.68萬元，占財政撥款支出的5.3%；住房保障支出550.63萬元，占財政撥款支出的3.6%。

按支出項目類別劃分：基本支出14956.97萬元，較上年預(yù)算安排減少762.39萬元；其中：工資福利支出 11228.07萬元，商品和服務(wù)支出 3186.79萬元，對個人和家庭的補助  2.11 萬元，資本性支出540萬元；項目支出510.5萬元，其中：其他工資福利支出150萬元，商品和服務(wù)支出360.5萬元。

（四）政府性基金情況

東湖公安分局本級沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 。     

（五）國有資本經(jīng)營情況

東湖公安分局本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。   

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本級機關(guān)運行費預(yù)算14397.16萬元，比2022年預(yù)算減少990.34萬元，下降6.4 %。減少的原因主要是因人員經(jīng)費減少；單位節(jié)約開支。

（七）政府采購情況

2023年本級所屬各單位政府采購總額730萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算540萬元， 政府采購工程預(yù)算 0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算190萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日， 本級共有車輛 109輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 109輛。

2023年本級預(yù)算安排購置車輛 7 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。                   

（九）項目績效情況

1.禁毒工作經(jīng)費項目

1）項目概述：完成本年度“626” 服務(wù)中心和工作站經(jīng)費項目，社區(qū)戒毒人員報到的管理在冊登記，以及對吸毒人員制定對應(yīng)的工作計劃和配套措施，幫助吸毒人員早日戒除毒癮，組織大型宣傳活動和開展禁毒宣傳月活動，抓實青少年預(yù)防教育宣傳，社會公眾或服務(wù)滿意度95%以上，完善場所建設(shè)，提高戒毒人員生活質(zhì)量，在有限場所內(nèi)打造一個良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。

2）立項依據(jù)：東府辦抄字[2017]334號文件、東府辦抄字[2019]349號文件。

3）實施主體：東湖區(qū)禁毒辦公室。

4）實施方案：完善經(jīng)費建設(shè)、加大宣傳力度、豐富文化體育生活。完成社區(qū)戒毒（康）人員報到的管控，組織大型宣傳活動和開展禁毒宣傳月活動，抓實青少年預(yù)防教育宣傳，社會公眾或服務(wù)滿意度95%以上，完善場所建設(shè)，提高戒毒人員生活質(zhì)量，在有限場所內(nèi)打造一個良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。完成在省、市媒體對我區(qū)禁毒工作的宣傳報道工作。

5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：300萬。

7）績效目標和指標：完善經(jīng)費建設(shè)、加大宣傳力度、豐富文化體育生活。

2.派出所消防經(jīng)費項目

1）項目概述：由各派出所對全區(qū)消防工作進行檢查、防火宣傳，各基層單位購買消防設(shè)備的經(jīng)費。

2）立項依據(jù)：《江西省消防條例》。

3）實施主體：11個派出所。

4）實施方案：由各派出所對全區(qū)消防工作進行檢查、防火宣傳，各基層單位購買消防設(shè)備的經(jīng)費。確保全區(qū)不發(fā)生火災(zāi)和火災(zāi)類警情。

5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：50萬。

7）績效目標和指標：東湖公安局下設(shè)各分局派出所及各綜治部門，由各派出所對定期向轄區(qū)居民做好防火宣傳、教育，由治安大隊加強對旅館業(yè)的檢查和管理，發(fā)送以防火為主題的服務(wù)告知短信、安全防范短信，和溫馨提示短信，完善提升以公眾安全感和對公安滿意度為目標的警務(wù)模式。

3.首次申領(lǐng)居民身份證工本費項目

1）項目概述：首次申領(lǐng)居民身份證工本費。

2）立項依據(jù)：贛財非稅【2018】4號、東府辦抄字【2020】185號。

3）實施主體：東湖公安分局戶政大隊。

4）實施方案：停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費，提高身份證辦證效率。

5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：10.5萬。

7）績效目標和指標：首次申領(lǐng)居民身份證需求的，按規(guī)定減免工本費。居民身份證工本費，業(yè)務(wù)辦理后提高群眾滿意度。

4.直屬巡邏大隊專項補貼項目

1）項目概述：加強對直屬巡邏輔警的管理。

2）立項依據(jù)：《江西省公安機關(guān)警務(wù)輔助人員條例（草案）》。

3）實施主體：直屬巡邏大隊。

4）實施方案：建立健全民警、輔警一體化管理的工作機制，加強輔警隊伍的思想政治、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀律作風(fēng)教育，加強監(jiān)督管理。

5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：20萬。

7）績效目標和指標：加強對輔警的管理，建立健全民警、輔警一體化管理的工作機制，加強輔警隊伍的思想政治、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀律作風(fēng)教育，加強監(jiān)督管理。

5.新開辦企業(yè)公章刻制基礎(chǔ)印章項目：

1）項目概述：為深入推進“放管服”改革，全面貫徹落實市委、市政府文件精神，進一步優(yōu)化南昌市營商環(huán)境，著力解決影響企業(yè)開辦領(lǐng)域的痛點、難點、堵點問題，提升企業(yè)開辦便利 度，從減環(huán)節(jié)、減時間、減費用、減材料等方面全面實現(xiàn)企業(yè)開辦“一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一日辦結(jié)”，提升企業(yè)和群眾辦事的便利度、快捷度和滿意度，著力打造“政策最優(yōu)、成本最低、服務(wù)最好、辦事最快”的“四最”營商環(huán)境。 全年預(yù)計免費為新開辦企業(yè)刻制首套四枚基礎(chǔ)印章2400余套，共計40萬元。其中上半年1200套，20余萬元，下半年1200套，20余萬元。

2）實施主體：東湖公安分局治安大隊。

3）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

4）年度預(yù)算安排：40萬。

5）績效目標和指標： 全年預(yù)計免費為新開辦企業(yè)刻制首套四枚基礎(chǔ)印章2400余套，共計40萬元。其中上半年1200套，20余萬元，下半年1200套，20余萬元。

6.養(yǎng)犬管理經(jīng)費項目

1）項目概述：2023 年度完成一站式服務(wù)窗口全年辦理犬證任務(wù)數(shù)（辦理犬證和年檢 ）2400 份以上，以及相關(guān)的芯片植入和疫苗注射；專業(yè)捕犬隊負責(zé)收容流浪犬、違規(guī)犬 400 只以上，同時要求按照按照市養(yǎng)犬辦工作部署，由各派出所會同街道、社區(qū)與協(xié)作單位，印刷各類宣傳品、制作宣傳條 幅，加強文明養(yǎng)犬宣傳工作。進一步規(guī)范養(yǎng)犬，遏制違規(guī)養(yǎng)犬行為，促進文明養(yǎng)犬，改善人居環(huán)境，維護良好生態(tài)環(huán)境。

2）實施主體：東湖公安分局治安大隊。

3）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

4）年度預(yù)算安排：90萬。

5）績效目標和指標：2023 年度完成一站式服務(wù)窗口全年辦理犬證任務(wù)數(shù)（辦理犬證和年檢 ）2400 份以上，以及相關(guān)的芯片植入和疫苗注射；專業(yè)捕犬隊負責(zé)收容流浪犬、違規(guī)犬 400 只以上，同時要求按照按照市養(yǎng)犬辦工作部署，由各派出所會同街道、社區(qū)與協(xié)作單位，印刷各類宣傳品、制作宣傳條 幅，加強文明養(yǎng)犬宣傳工作。進一步規(guī)范養(yǎng)犬，遏制違規(guī)養(yǎng)犬行為，促進文明養(yǎng)犬，改善人居環(huán)境，維護良好生態(tài)環(huán)境。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年東湖區(qū)東湖公安分局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 325 萬元，其中：

因公出國 8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：  嚴控“三公”經(jīng)費支出   。

公務(wù)接待5萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因是：  嚴控“三公”經(jīng)費支出      。

公務(wù)用車運行200萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：加強公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴控公務(wù)執(zhí)法用車購置    。

公務(wù)用車購置112萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因是：加強公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴控公務(wù)執(zhí)法用車購置   。

第三部分  東湖區(qū)公安分局2023年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  （二）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

（三）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（四）資本性支出： 反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 附件：東湖公安分局本級預(yù)算表