目    錄

第一部分  東湖公安分局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖公安分局2022年本級(jí)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖公安分局 2022年本級(jí)預(yù)算情況說明

一、2022年預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖公安分局概況

一、主要職責(zé)

東湖公安分局隸屬于南昌市公安局，其主要職責(zé)是維護(hù)東湖區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

1、維護(hù)東湖地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動(dòng)

3、制止危害社會(huì)治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù);管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)

5、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)東湖公安分局共有預(yù)算單位

1 個(gè)，包括：東湖區(qū)東湖公安分局。

編制人數(shù)小計(jì) 660 人，其中：行政編制人數(shù) 660 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 0 人，自收自支編制人數(shù)  0  人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)  849 人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 637  人，行政在職人數(shù) 637  人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù)小計(jì) 2 人，退休人數(shù)小計(jì)  210人，退職人員 0 人，遺屬人數(shù) 0 人。在校學(xué)生 0 人，其中：本科生人數(shù) 0 人，專科生人數(shù) 0 人。

第二部分  東湖公安分局2022年預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖公安分局2022年預(yù)算情況說明

一、2022年本級(jí)預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖公安分局收入預(yù)算總額為 17575.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加） 921.27 萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入  16099.86 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元，其他收入 975.58 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖公安分局支出預(yù)算總額為 17574.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 921.27 萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 16219.36 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬(wàn)元；其中：工資福利支出 11613.49 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 4053.9 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.97 萬(wàn)元，資本性支出 550 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出   1356.08 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 975.58 萬(wàn)元；其中：工資福利支出 150 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 230.5 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，資本性支出 0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，其他支出 975.58 萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 16363.08 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 1032.13 萬(wàn)元；教育支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 692.78 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 1.28 萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；住房保障支出 519.58 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 0.66  萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 11763.49 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 35.37 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 4284.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 319.86 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.97 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 0.82 萬(wàn)元；資本性支出 550 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 231 萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元。其他支出 975.58 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 975.58 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖公安分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為   16099.86 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 14887.5   萬(wàn)元，教育支出 0 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 692.78 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 0 萬(wàn)元，住房保障支出 519.58 萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 15719.36 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬(wàn)元；其中：工資福利支出 11613.49 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 3553.9 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.97 萬(wàn)元，資本性支出 550 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出   380.5 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元；其中：工資福利支出 150 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 230.5 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，資本性支出 0 萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年?yáng)|湖公安分局政府性基金支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年?yáng)|湖公安分局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 4103.9 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少 88.86 萬(wàn)元，下降 2.1 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本級(jí)所屬各單位政府采購(gòu)總額 740 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 550 萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 190 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 本級(jí)共有車輛 110 輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 110   輛。

2022年本級(jí)預(yù)算安排購(gòu)置車輛 8 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。

（九）東湖公安分局項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.626禁毒工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：完成本年度“626” 服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，社區(qū)戒毒人員報(bào)到的管理在冊(cè)登記，以及對(duì)吸毒人員制定對(duì)應(yīng)的工作計(jì)劃和配套措施，幫助吸毒人員早日戒除毒癮，組織大型宣傳活動(dòng)和開展禁毒宣傳月活動(dòng)，抓實(shí)青少年預(yù)防教育宣傳，社會(huì)公眾或服務(wù)滿意度95%以上，完善場(chǎng)所建設(shè)，提高戒毒人員生活質(zhì)量，在有限場(chǎng)所內(nèi)打造一個(gè)良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。

2）立項(xiàng)依據(jù)：東府辦抄字[2017]334號(hào)文件、東府辦抄字[2019]349號(hào)文件。

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)禁毒辦公室。

4）實(shí)施方案：完善經(jīng)費(fèi)建設(shè)、加大宣傳力度、豐富文化體育生活。完成社區(qū)戒毒（康）人員報(bào)到的管控，組織大型宣傳活動(dòng)和開展禁毒宣傳月活動(dòng)，抓實(shí)青少年預(yù)防教育宣傳，社會(huì)公眾或服務(wù)滿意度95%以上，完善場(chǎng)所建設(shè)，提高戒毒人員生活質(zhì)量，在有限場(chǎng)所內(nèi)打造一個(gè)良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。完成在省、市媒體對(duì)我區(qū)禁毒工作的宣傳報(bào)道工作。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：300萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：完善經(jīng)費(fèi)建設(shè)、加大宣傳力度、豐富文化體育生活。

2.派出所消防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：由各派出所對(duì)全區(qū)消防工作進(jìn)行檢查、防火宣傳，各基層單位購(gòu)買消防設(shè)備的經(jīng)費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省消防條例》。

3）實(shí)施主體：11個(gè)派出所。

4）實(shí)施方案：由各派出所對(duì)全區(qū)消防工作進(jìn)行檢查、防火宣傳，各基層單位購(gòu)買消防設(shè)備的經(jīng)費(fèi)。確保全區(qū)不發(fā)生火災(zāi)和火災(zāi)類警情。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：50萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：東湖公安局下設(shè)各分局派出所及各綜治部門，由各派出所對(duì)定期向轄區(qū)居民做好防火宣傳、教育，由治安大隊(duì)加強(qiáng)對(duì)旅館業(yè)的檢查和管理，發(fā)送以防火為主題的服務(wù)告知短信、安全防范短信，和溫馨提示短信，完善提升以公眾安全感和對(duì)公安滿意度為目標(biāo)的警務(wù)模式。

3.首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)非稅【2018】4號(hào)、東府辦抄字【2020】185號(hào)。

3）實(shí)施主體：東湖公安分局戶政大隊(duì)。

4）實(shí)施方案：停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)，提高身份證辦證效率。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：10.5萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：首次申領(lǐng)居民身份證需求的，按規(guī)定減免工本費(fèi)。居民身份證工本費(fèi)，業(yè)務(wù)辦理后提高群眾滿意度。

4.直屬巡邏大隊(duì)專項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：加強(qiáng)對(duì)直屬巡邏輔警的管理。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員條例（草案）》。

3）實(shí)施主體：直屬巡邏大隊(duì)。

4）實(shí)施方案：建立健全民警、輔警一體化管理的工作機(jī)制，加強(qiáng)輔警隊(duì)伍的思想政治、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀(jì)律作風(fēng)教育，加強(qiáng)監(jiān)督管理。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：20萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)輔警的管理，建立健全民警、輔警一體化管理的工作機(jī)制，加強(qiáng)輔警隊(duì)伍的思想政治、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀(jì)律作風(fēng)教育，加強(qiáng)監(jiān)督管理。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年?yáng)|湖區(qū)東湖公安分局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 325 萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó) 8 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待 5 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出 。

公務(wù)用車運(yùn)行 200 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 加強(qiáng)公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴(yán)控公務(wù)執(zhí)法用車購(gòu)置 。

公務(wù)用車購(gòu)置 112 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 加強(qiáng)公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴(yán)控公務(wù)執(zhí)法用車購(gòu)置 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出： 反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年預(yù)算公開表