目    錄

第一部分  東湖公安分局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖公安分局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖公安分局 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖公安分局概況

一、部門主要職責(zé)

東湖公安分局隸屬于南昌市公安局，其主要職責(zé)是維護東湖區(qū)社會治安穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展提供保障。

1、維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動

3、制止危害社會治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù);管理集會、游行、示威活動

5、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)東湖公安分局共有預(yù)算單位

1 個，包括：東湖區(qū)東湖公安分局。

編制人數(shù)小計 660 人，其中：行政編制人數(shù) 660 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人，全部補助事業(yè)編制人數(shù) 0 人，自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計  849 人，其中：在職人數(shù)小計 637 人，行政在職人數(shù) 637  人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人，全部補助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù)小計 2 人，退休人數(shù)小計  210 人，退職人員 0 人，遺屬人數(shù) 0 人。在校學(xué)生 0 人，其中：本科生人數(shù) 0 人，專科生人數(shù) 0 人。

第二部分  東湖公安分局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖公安分局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖公安分局收入預(yù)算總額為 17575.44 萬元，較上年預(yù)算安排增加） 921.27 萬元；財政撥款收入  16099.86 萬元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬元；教育收費資金收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）   0 萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元，其他收入 975.58 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖公安分局支出預(yù)算總額為 17574.44 萬元，較上年預(yù)算安排增加 921.27 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 16219.36 萬元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬元；其中：工資福利支出 11613.49 萬元，商品和服務(wù)支出 4053.9 萬元，對個人和家庭的補助 1.97 萬元，資本性支出 550 萬元。項目支出   1356.08 萬元，較上年預(yù)算安排增加 975.58 萬元；其中：工資福利支出 150 萬元，商品和服務(wù)支出 230.5 萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，資本性支出 0 萬元，對企業(yè)補助 0 萬元，其他支出 975.58 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 16363.08 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1032.13 萬元；教育支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；社會保障和就業(yè)支出 692.78 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1.28 萬元；衛(wèi)生健康支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；農(nóng)林水支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；住房保障支出 519.58 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.66  萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 11763.49 萬元，較上年預(yù)算安排增加 35.37 萬元；商品和服務(wù)支出 4284.4萬元，較上年預(yù)算安排減少 319.86 萬元；對個人和家庭的補助 1.97 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.82 萬元；資本性支出 550 萬元，較上年預(yù)算安排增加 231 萬元；對企業(yè)補助 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元。其他支出 975.58 萬元，較上年預(yù)算安排增加 975.58 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖公安分局財政撥款支出預(yù)算總額為   16099.86 萬元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 14887.5   萬元，教育支出 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出 692.78 萬元，衛(wèi)生健康支出 0 萬元，住房保障支出 519.58 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 15719.36 萬元，較上年預(yù)算安排減少 54.31 萬元；其中：工資福利支出 11613.49 萬元，商品和服務(wù)支出 3553.9 萬元，對個人和家庭的補助 1.97 萬元，資本性支出 550 萬元。項目支出   380.5 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；其中：工資福利支出 150 萬元，商品和服務(wù)支出 230.5 萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，資本性支出 0 萬元。

（四）政府性基金情況

2022年東湖公安分局政府性基金支出預(yù)算為 0 萬元。

按支出項目類別劃分：沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖公安分局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0 萬元。

按支出項目類別劃分：沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 4103.9 萬元，比2021年預(yù)算減少 88.86 萬元，下降 2.1 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 740 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 550 萬元， 政府采購工程預(yù)算 0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算 190 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛 110 輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 110   輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 8  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。

（九）東湖公安分局項目情況說明（部門本級）

1.626禁毒工作經(jīng)費項目

1）項目概述：完成本年度“626” 服務(wù)中心和工作站經(jīng)費項目，社區(qū)戒毒人員報到的管理在冊登記，以及對吸毒人員制定對應(yīng)的工作計劃和配套措施，幫助吸毒人員早日戒除毒癮，組織大型宣傳活動和開展禁毒宣傳月活動，抓實青少年預(yù)防教育宣傳，社會公眾或服務(wù)滿意度95%以上，完善場所建設(shè)，提高戒毒人員生活質(zhì)量，在有限場所內(nèi)打造一個良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。

2）立項依據(jù)：東府辦抄字[2017]334號文件、東府辦抄字[2019]349號文件。

3）實施主體：東湖區(qū)禁毒辦公室。

4）實施方案：完善經(jīng)費建設(shè)、加大宣傳力度、豐富文化體育生活。完成社區(qū)戒毒（康）人員報到的管控，組織大型宣傳活動和開展禁毒宣傳月活動，抓實青少年預(yù)防教育宣傳，社會公眾或服務(wù)滿意度95%以上，完善場所建設(shè)，提高戒毒人員生活質(zhì)量，在有限場所內(nèi)打造一個良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。完成在省、市媒體對我區(qū)禁毒工作的宣傳報道工作。

5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：300萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：完善經(jīng)費建設(shè)、加大宣傳力度、豐富文化體育生活。

2.派出所消防經(jīng)費項目

1）項目概述：由各派出所對全區(qū)消防工作進行檢查、防火宣傳，各基層單位購買消防設(shè)備的經(jīng)費。

2）立項依據(jù)：《江西省消防條例》。

3）實施主體：11個派出所。

4）實施方案：由各派出所對全區(qū)消防工作進行檢查、防火宣傳，各基層單位購買消防設(shè)備的經(jīng)費。確保全區(qū)不發(fā)生火災(zāi)和火災(zāi)類警情。

5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：50萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：東湖公安局下設(shè)各分局派出所及各綜治部門，由各派出所對定期向轄區(qū)居民做好防火宣傳、教育，由治安大隊加強對旅館業(yè)的檢查和管理，發(fā)送以防火為主題的服務(wù)告知短信、安全防范短信，和溫馨提示短信，完善提升以公眾安全感和對公安滿意度為目標(biāo)的警務(wù)模式。

3.首次申領(lǐng)居民身份證工本費項目

1）項目概述：首次申領(lǐng)居民身份證工本費。

2）立項依據(jù)：贛財非稅【2018】4號、東府辦抄字【2020】185號。

3）實施主體：東湖公安分局戶政大隊。

4）實施方案：停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費，提高身份證辦證效率。

5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：10.5萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：首次申領(lǐng)居民身份證需求的，按規(guī)定減免工本費。居民身份證工本費，業(yè)務(wù)辦理后提高群眾滿意度。

4.直屬巡邏大隊專項補貼項目

1）項目概述：加強對直屬巡邏輔警的管理。

2）立項依據(jù)：《江西省公安機關(guān)警務(wù)輔助人員條例（草案）》。

3）實施主體：直屬巡邏大隊。

4）實施方案：建立健全民警、輔警一體化管理的工作機制，加強輔警隊伍的思想政治、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀(jì)律作風(fēng)教育，加強監(jiān)督管理。

5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：20萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：加強對輔警的管理，建立健全民警、輔警一體化管理的工作機制，加強輔警隊伍的思想政治、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀(jì)律作風(fēng)教育，加強監(jiān)督管理。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)東湖公安分局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 325 萬元，其中：

因公出國 8 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出 。

公務(wù)接待 5 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出 。

公務(wù)用車運行 200 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 加強公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴(yán)控公務(wù)執(zhí)法用車購置 。

公務(wù)用車購置 112萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 加強公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴(yán)控公務(wù)執(zhí)法用車購置 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

（三）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（四）資本性支出： 反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2022年部門預(yù)算公開表 -