目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分    南昌市公安局東湖分局部門概括

一、部門主要職能

(一)維護(hù)東湖地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定和治安秩序

(二)預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動(dòng)

(三)制止危害社會(huì)治安秩序的行為

(四)管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè);管理戶政、出入境       事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù);管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)

(五)監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

(六)指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程      的治安保衛(wèi)工作

(七)指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

(八)承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)

    二、 部門基本情況

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)  845 人,其中在職人員 634 人,離休人員 2 人,退休人員 209 人。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件1)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分   南昌市公安局東湖分局2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì) 26237.1萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 797.92萬(wàn)元,較2019年增加4534.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.9%;本年收入合計(jì) 25439.18萬(wàn)元,較2019年增加4265.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.1%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入25213.34萬(wàn)元,占 99.1%;其他收入225.84萬(wàn)元,占 0.9%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)26237.1萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)  25353.78萬(wàn)元,較2019年增加4448.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.3 %,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余883.32萬(wàn)元,較2019年增加85.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7 %,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出  24297.13萬(wàn)元,占95.8%;項(xiàng)目支出1056.65萬(wàn)元,占4.2 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 14923.55 萬(wàn)元,決算數(shù)為25171.99  萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的168.7  %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為 86.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:業(yè)務(wù)工作需要。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為13795.31萬(wàn)元,決算數(shù)為  23229.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 168.4 %,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)增加。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 644.71 萬(wàn)元,決算數(shù)為 644.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:保障社會(huì)保障和就業(yè)支出。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 483.53萬(wàn)元,決算數(shù)為 483.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:保障性住房保障支出。

(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,抗疫特別國(guó)債安排的支出決算數(shù)為728萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%,主要原因:抗擊疫情需要,保障抗擊疫情支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 24115.34萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出19613.02萬(wàn)元,較2019年增加3922.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)25 %,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)商品和服務(wù)支出 3336.91萬(wàn)元,較2019年增加912.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%,主要原因是:業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 225.48 萬(wàn)元,較2019年減少107.2萬(wàn)元,下降32.2 %,主要原因是:節(jié)減經(jīng)費(fèi)。

(四)資本性支出 939.93萬(wàn)元,較2019年減少189.42萬(wàn)元,下降16.8 %,主要原因是:節(jié)減經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為351萬(wàn)元,決算數(shù)為 184.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的52.6%,決算數(shù)較2019年減少29.35萬(wàn)元,下降13.7 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 8  萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年無(wú)增加。主要原因是:節(jié)減因公出國(guó)(境)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:因工作另有安排,未因公出國(guó)(境)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組  0個(gè),累計(jì)0  人次,主要為:因工作另有安排,未因公出國(guó)(境)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5  萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年無(wú)增加。主要原因是:節(jié)減公務(wù)接待費(fèi)。

決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行勤儉節(jié)約,節(jié)減公務(wù)接待費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,其中外事接待  0 批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:厲行勤儉節(jié)約,節(jié)減公務(wù)接待費(fèi)。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 184.49萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 138萬(wàn)元,決算數(shù)為  132.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.4 %,決算數(shù)較2019年增加34.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%。主要原因是:因業(yè)務(wù)需要購(gòu)置公務(wù)車;全年購(gòu)置公務(wù)用車 18  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:業(yè)務(wù)需要;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 200  萬(wàn)元,決算數(shù)為51.52 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 25.8%,決算數(shù)較2019年減少63.82萬(wàn)元,下降55.3%。主要原因是:節(jié)減公務(wù)用車開(kāi)支,年末公務(wù)用車保有 111 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)減公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4276.84萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致)。主要原因是:業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。 較年初預(yù)算數(shù)減少 260.44 萬(wàn)元,降低 6.5  %,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

   七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 1401.98萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 595.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 806.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 1338.24萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的95.5 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額994.14萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的70.9 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,部門共有車輛  111 輛,其中111車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。(詳見(jiàn)附件2)

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 1個(gè),共涉及資金 281.65 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.7 %。

組織對(duì)“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出281.65萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中,“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目分別委托江西平安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析,實(shí)地檢查及電話回訪等方式,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開(kāi)的評(píng)價(jià),江西平安會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

組織對(duì)本部門(部門)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 24443.99 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出  728萬(wàn)元。其中,部門(部門)整體支出分別委托江西平安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。2020年,本部門認(rèn)真貫徹全市公安局長(zhǎng)政委會(huì)議精神,圍繞增強(qiáng)“核心競(jìng)爭(zhēng)力、智慧創(chuàng)造力、隊(duì)伍戰(zhàn)斗力”三力目標(biāo),著眼推進(jìn)“公眾安全感、公安滿意度、績(jī)效考核”三提升,全力以赴保穩(wěn)定、護(hù)平安,凝心聚力抓改革、促發(fā)展,圓滿完成了各項(xiàng)工作。本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分為:95.99分,自評(píng)結(jié)果為:優(yōu)。

2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理情況

1、年度預(yù)期總體目標(biāo)

完成2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目社區(qū)戒毒人員報(bào)道的管理在冊(cè)登記,以及對(duì)吸毒人員制定對(duì)應(yīng)的工作計(jì)劃和配套措施,幫助吸毒人員早日戒除毒癮;組織大型宣傳活動(dòng)和開(kāi)展禁毒宣傳月活動(dòng),抓實(shí)青少年預(yù)防宣傳教育,社會(huì)公眾或服務(wù)滿意度95%以上,完善場(chǎng)所建設(shè),提高戒毒人員生活質(zhì)量,在有限場(chǎng)所內(nèi)打造一個(gè)良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。

2、全年實(shí)際完成情況

2020年?yáng)|湖區(qū)626工作站工作完成全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率98.6%,社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率100%,綜合執(zhí)行率99.4%,信息化幫教率93.5%,APP工作驛站簽到率88.3%。未發(fā)生一起因吸毒人員引發(fā)的肇事肇禍案(事)件,全年社區(qū)戒毒(康復(fù))工作共進(jìn)社區(qū)禁毒宣傳123場(chǎng),禁毒教育進(jìn)學(xué)校19場(chǎng)次,媒體禁毒宣傳33次,其中市級(jí)媒體17次,省級(jí)媒體12次,中央級(jí)媒體4次。同時(shí)做好了敏感期間高風(fēng)險(xiǎn)涉毒人員的穩(wěn)控。

二、單位自評(píng)工作組織開(kāi)展情況

根據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(東財(cái)字〔2021〕14號(hào))要求,東湖區(qū)626工作站按照通知要求開(kāi)展2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,一是成立《2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,全面負(fù)責(zé)2020年“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作;二是召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議,明確分工,把握績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和要求,對(duì)2020年“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng),填寫(xiě)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,編寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告;三是明確任務(wù)分工,壓實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)督促指導(dǎo),確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照工作方案有序進(jìn)行;四是認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料,深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià),高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)評(píng)分情況:

(二)評(píng)分結(jié)論:

2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99.33分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、績(jī)效目標(biāo)完成總體情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

本年度東湖區(qū)626工作站全區(qū)社區(qū)戒毒(康復(fù))管控人員494人,社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率99.40%(10分);

本年度各工作站全年社區(qū)戒毒(康復(fù))工作共進(jìn)社區(qū)禁毒宣傳123場(chǎng),禁毒教育進(jìn)學(xué)校19場(chǎng)次,媒體禁毒宣傳33次,其中市級(jí)媒體17次,省級(jí)媒體12次,中央級(jí)媒體4次,圓滿完成禁毒“六進(jìn)”活動(dòng)任務(wù)(10分)。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

本年度全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率94.4%(5分),社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率99.2%(5分),全區(qū)社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率從2019年的96.40%增長(zhǎng)到2020年的99.40%。

(3)時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施期限為2020年1月1日到2020年12月31日,費(fèi)用支付及時(shí)率100%(5分)。

(4)成本指標(biāo) 

成本控制率6.12%=(300- 281.65)/300*100%(10分)。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

(1)社會(huì)效益指標(biāo)

項(xiàng)目的實(shí)施,未發(fā)生一起因吸毒人員引發(fā)的肇事肇禍案(事)件(10分),戒毒人員復(fù)吸率9.26%(10分)。

(2)可持續(xù)影響指標(biāo)

社區(qū)戒毒作為一種全新的戒毒制度的提出,徹底改變了以往實(shí)行的“凡吸毒必強(qiáng)戒、凡復(fù)吸比強(qiáng)戒”禁毒制度,是以人為本社會(huì)管理理念在戒毒工作的重要體現(xiàn),可持續(xù)發(fā)展有良好的影響(10分)。   

3、滿意度指標(biāo)

626工作站對(duì)社會(huì)公眾進(jìn)行滿意度調(diào)查,滿意率達(dá)到95%(10分)。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

626工作站的“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用及時(shí)率較好,社會(huì)群眾滿意度高,在全局的協(xié)同作戰(zhàn)下全面推進(jìn)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作,不斷加大吸毒人員管控力度,嚴(yán)防因吸毒出現(xiàn)精神癥狀引發(fā)的自殺自殘、傷害他人、損毀財(cái)物、毒駕、暴力抗法、肇事肇禍等極端案(事)件的發(fā)生,保障人民群眾安全,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)未出現(xiàn)偏離的情況。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況。

626工作站高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí),按要求及時(shí)公開(kāi)本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況,接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí),推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合,加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

(一)項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

近些年來(lái),南昌市毒品刑事案件呈上升態(tài)勢(shì),一些隱性吸毒人員處于脫管失控狀態(tài),治安、刑事案件和極端案件時(shí)有發(fā)生,毒品形勢(shì)十分嚴(yán)峻。經(jīng)過(guò)這些年的打擊,南昌禁毒工作取得了巨大進(jìn)展,但毒品問(wèn)題依然不容樂(lè)觀,實(shí)際吸毒人員呈上升趨勢(shì),南昌市禁毒委員會(huì)就今年的禁毒工作進(jìn)行了周密部署,將堅(jiān)持依法嚴(yán)打毒品犯罪活動(dòng),堅(jiān)決遏制毒品問(wèn)題蔓延。依據(jù)《中華人民共和國(guó)禁毒法》,東湖區(qū)區(qū)政府特安排東湖公安局開(kāi)展2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為費(fèi)用類項(xiàng)目,工作站主要是為轄區(qū)內(nèi)的戒毒人員提供一個(gè)集“戒毒脫癮、康復(fù)穩(wěn)固、安頓就業(yè)”等為一體的綜合性戒毒康復(fù)場(chǎng)所,從而協(xié)助他們徹底戒除毒癮并最終回歸社會(huì)。

3、項(xiàng)目實(shí)施情況

2020年?yáng)|湖區(qū)626工作站工作完成全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率98.6%,社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率100%,綜合執(zhí)行率99.4%,信息化幫教率93.5%,APP工作驛站簽到率88.3%。未發(fā)生一起因吸毒人員引發(fā)的肇事肇禍案(事)件,全年社區(qū)戒毒(康復(fù))工作共進(jìn)社區(qū)禁毒宣傳123場(chǎng),禁毒教育進(jìn)學(xué)校19場(chǎng)次,媒體禁毒宣傳33次,其中市級(jí)媒體17次,省級(jí)媒體12次,中央級(jí)媒體4次。同時(shí)做好了敏感期間高風(fēng)險(xiǎn)涉毒人員的穩(wěn)控。

4、資金投入和使用情況

該項(xiàng)目支出預(yù)算為300萬(wàn)元,于2020年全部撥至東湖公安局下屬的626工作站,資金全部到位;實(shí)際使用金額281.65萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目進(jìn)行的所需工作站租金、人員工資和工作經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

(1)項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)

全面推進(jìn)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作,加大吸毒人員管控力度,嚴(yán)防因吸毒出現(xiàn)精神癥狀引發(fā)的自殺自殘、傷害他人、損毀財(cái)物、毒駕、暴力抗法、肇事肇禍等極端案(事)件的發(fā)生。大力推進(jìn)毒品預(yù)防教育“六進(jìn)”工作,即進(jìn)學(xué)校、進(jìn)單位、進(jìn)家庭、進(jìn)場(chǎng)所、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村。牢牢把握“6?26”國(guó)際禁毒日的宣傳契機(jī),舉辦以“遠(yuǎn)離毒品 健康生活 擁抱美好人生”和“認(rèn)清毒品危害,向毒品說(shuō)不”為主題的大型宣傳活動(dòng),用群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的歌舞、小品等形式宣傳毒品危害。

(2)項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

完成2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目社區(qū)戒毒人員報(bào)道的管理在冊(cè)登記,以及對(duì)吸毒人員制定對(duì)應(yīng)的工作計(jì)劃和配套措施,幫助吸毒人員早日戒除毒癮;組織大型宣傳活動(dòng)和開(kāi)展禁毒宣傳月活動(dòng),抓實(shí)青少年預(yù)防宣傳教育,社會(huì)公眾或服務(wù)滿意度95%以上,完善場(chǎng)所建設(shè),提高戒毒人員生活質(zhì)量,在有限場(chǎng)所內(nèi)打造一個(gè)良好的戒毒康復(fù)環(huán)境。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

為全面了解該項(xiàng)目預(yù)算編制合理性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目管理的規(guī)范性、項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、服務(wù)對(duì)象的滿意度等,通過(guò)本次部門績(jī)效評(píng)價(jià)來(lái)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),促進(jìn)項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用,為今后類似項(xiàng)目的長(zhǎng)效管理,提供可行性參考建議。引導(dǎo)和支持單位部門開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理工作,不斷完善單位部門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高單位部門業(yè)務(wù)保障水平。

此次東湖公安局根據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(東財(cái)字〔2021〕14號(hào))文件要求對(duì)2020年度東湖公安局實(shí)施的“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要圍繞項(xiàng)目資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置、使用、處置及其收益管理情況;項(xiàng)目管理相關(guān)制度及措施是否被認(rèn)真執(zhí)行;績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等方面進(jìn)行部門績(jī)效評(píng)價(jià)。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

科學(xué)規(guī)范。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

公正公開(kāi)。績(jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

分級(jí)分類。績(jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門、部門(單位)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn),分類組織實(shí)施。

績(jī)效相關(guān)。績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

根據(jù)以上原則,績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)遵循如下要求:

(1)在數(shù)據(jù)采集時(shí),采取客觀數(shù)據(jù),主管部門審查、社會(huì)中介組織復(fù)查,與問(wèn)卷調(diào)查(電話回訪)相結(jié)合的形式,以保證各項(xiàng)指標(biāo)的真實(shí)性。

(2)保證評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、公正性,提高評(píng)價(jià)報(bào)告的公信力。

(3)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明扼要,除了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程、結(jié)果描述外,還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),指出問(wèn)題,并就共性問(wèn)題提出可操作性改進(jìn)建議。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

3.評(píng)價(jià)方法

本項(xiàng)目主要采用因素分析法。采取數(shù)據(jù)對(duì)比,標(biāo)準(zhǔn)和抽樣調(diào)查相結(jié)合,同時(shí)輔以訪談、研討、審計(jì)等方法。

調(diào)查對(duì)象和范圍:

抽樣方法:社會(huì)公眾、服務(wù)群眾、在職人員填寫(xiě)問(wèn)卷調(diào)查。

樣本數(shù)量:30份

4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

本項(xiàng)目主要運(yùn)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)比,確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

本次評(píng)價(jià)大致分為評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作、審核分析材料、綜合分析評(píng)價(jià)三個(gè)階段。各階段工作簡(jiǎn)述如下:

(1)評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作

東湖公安局為此次評(píng)價(jià)工作組織者,制定工作方案和工作計(jì)劃,組織項(xiàng)目實(shí)施單位布置相關(guān)自評(píng)工作,并委托江西平安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

(2)審核分析材料

本所項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)報(bào)告及相關(guān)材料進(jìn)行了審核,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核實(shí)。

(3)綜合分析評(píng)價(jià)

本所項(xiàng)目組對(duì)有關(guān)材料進(jìn)行分析整理,按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求,認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),形成了績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況和評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)評(píng)分情況:

(二)評(píng)分結(jié)論:

圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析,實(shí)地檢查及電話回訪等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開(kāi)的評(píng)價(jià),2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97.88分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

(一)項(xiàng)目決策情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)

該指標(biāo)考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和立項(xiàng)程序的規(guī)范性。指標(biāo)權(quán)重分值4分,評(píng)價(jià)得分4分,得分率100%。

(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性。經(jīng)核查,該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策;符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求;項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符,屬于部門履職所需;項(xiàng)目屬于公共財(cái)政支持范圍,符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則;項(xiàng)目與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目不存在重復(fù)現(xiàn)象。

(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性。經(jīng)核查,項(xiàng)目事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。

2.績(jī)效目標(biāo)

該指標(biāo)考察績(jī)效目標(biāo)合理性和績(jī)效指標(biāo)明確性。指標(biāo)權(quán)重分值4分,評(píng)價(jià)得分2分,得分率50%。

(1)績(jī)效目標(biāo)合理性。經(jīng)核查,該項(xiàng)目已設(shè)定績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果大致符合正常的業(yè)績(jī)水平,與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

(2)績(jī)效指標(biāo)明確性。經(jīng)核查,項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果可通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。

3.資金投入

該指標(biāo)主要考察預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性,指標(biāo)權(quán)重分值2分,評(píng)價(jià)得分2分,得分率100%。

(1)預(yù)算編制科學(xué)性。經(jīng)核查,預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容一致,預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分,按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)編制。預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)匹配。

(2)資金分配合理性。預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,與項(xiàng)目單位的實(shí)際情況相適應(yīng)。

(二)項(xiàng)目過(guò)程情況

1.資金管理

該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率和資金使用合規(guī)性,指標(biāo)權(quán)重5分,得分5分,得分率100%。

(1)資金到位率。截至2020年12月,資金撥付項(xiàng)目實(shí)施單位共300萬(wàn)元,占預(yù)算資金300萬(wàn)元的100%,資金撥付到位率100%。

(2)預(yù)算執(zhí)行率。截至2020年12月,撥付資金已全部用于當(dāng)年政法轉(zhuǎn)移相關(guān)業(yè)務(wù)使用,實(shí)際支出281.65萬(wàn)元,全部使用完全,執(zhí)行率93.88%。

(3)資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法和財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),資金使用符合項(xiàng)目合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.組織實(shí)施

該指標(biāo)主要考察管理制度的健全性和制度執(zhí)行有效性,指標(biāo)權(quán)重5分,評(píng)價(jià)得分5分,得分率100%。

(1)管理制度健全性。該項(xiàng)目實(shí)施單位具有規(guī)范的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。

(2)制度執(zhí)行有效性。在項(xiàng)目實(shí)施規(guī)程中,項(xiàng)目有關(guān)人員遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,項(xiàng)目相關(guān)資料齊全并及時(shí)歸檔,項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目實(shí)際完成率,即項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)量的比率。項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)全部完成,產(chǎn)出數(shù)量與計(jì)劃數(shù)量相符,完成率達(dá)99.60%。該指標(biāo)權(quán)重得分15分,評(píng)價(jià)得分14.94分,得分率99.60%。具體為:本年度東湖區(qū)626工作站全區(qū)社區(qū)戒毒(康復(fù))管控人員494人,社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率99.40%;各工作站全年社區(qū)戒毒(康復(fù))工作共進(jìn)社區(qū)禁毒宣傳123場(chǎng),禁毒教育進(jìn)學(xué)校19場(chǎng)次,圓滿完成禁毒“六進(jìn)”活動(dòng)任務(wù)。

2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察質(zhì)量達(dá)標(biāo)率,即項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率。該項(xiàng)目本年度全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率94.4%(5分),社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率99.2%(5分),全區(qū)社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率從2019年的96.40%增長(zhǎng)到2020年的99.40%。該指標(biāo)權(quán)重得分15分,評(píng)價(jià)得分15分,得分率100%。

3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目完成及時(shí)性,即項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較。經(jīng)核查,該項(xiàng)目在2020年底前完成各項(xiàng)任務(wù),費(fèi)用均已及時(shí)完成支付。該指標(biāo)權(quán)重得分5分,評(píng)價(jià)得分5分,得分率100%。

4.產(chǎn)出成本指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察成本控制率,即完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際使用成本與計(jì)劃成本的比率。經(jīng)核查,項(xiàng)目實(shí)施單位能夠如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出,達(dá)到了計(jì)劃的目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已支付281.65萬(wàn)元,成本節(jié)約率為6.12%。該指標(biāo)權(quán)重得分5,評(píng)價(jià)得分5分,得分率100%。

(四)項(xiàng)目效益情況

1. 實(shí)施效益指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響,該指標(biāo)權(quán)重得分30分,評(píng)價(jià)得分30分,得分率100%。

(1)社會(huì)效益指標(biāo)分析

項(xiàng)目的實(shí)施,未發(fā)生一起因吸毒人員引發(fā)的肇事肇禍案(事)件,戒毒人員復(fù)吸率9.26%。

(2)可持續(xù)影響指標(biāo)分析

社區(qū)戒毒作為一種全新的戒毒制度的提出,徹底改變了以往實(shí)行的“凡吸毒必強(qiáng)戒、凡復(fù)吸比強(qiáng)戒”禁毒制度,是以人為本社會(huì)管理理念在戒毒工作的重要體現(xiàn),可持續(xù)發(fā)展有良好的影響。   

2. 滿意度指標(biāo)分析

部門對(duì)社會(huì)公眾進(jìn)行滿意度調(diào)查,滿意率達(dá)到95%,該指標(biāo)權(quán)重得分10分,評(píng)價(jià)得分10分,得分率100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

(1) 科學(xué)組建,精細(xì)管理

一是建設(shè)東湖區(qū)“ 6·26 ”服務(wù)中心,具體推進(jìn)各工作站建設(shè)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、評(píng)估考核等工作;二是構(gòu)建良性的禁毒工作機(jī)制,建立執(zhí)行機(jī)構(gòu)、開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)融合機(jī)制和督導(dǎo)考核;三是建設(shè)智能管控幫扶新系統(tǒng),建立分級(jí)分類管控制度。

(2) 立體宣傳,深度覆蓋

一是推進(jìn)禁毒宣傳教育,借助“ 6·26 ”國(guó)際禁毒日和學(xué)習(xí)貫徹《江西省消防條例》的契機(jī),開(kāi)展了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳活動(dòng)。二是禁毒教育進(jìn)校園。積極依托中小學(xué)校為禁毒宣傳首要載體,邀請(qǐng)緝毒警官深入轄區(qū)學(xué)校普及緝毒知識(shí)和介紹防范毒品侵害的方法。三是引進(jìn)AR、VR禁毒教育新技術(shù),通過(guò)智能互動(dòng)游戲桌面、吸毒照妖鏡、禁毒知識(shí)查詢機(jī)等新系統(tǒng),使到訪參觀者更加直觀、趣味的接受毒品預(yù)防教育。

(3) 創(chuàng)新實(shí)踐、精準(zhǔn)幫扶

一是率先執(zhí)行異地核查吸毒人員管控,前往異地認(rèn)真核實(shí)在冊(cè)吸毒人員的信息及現(xiàn)狀,確保吸毒人員底數(shù)清、情況明;二是以新時(shí)期“楓橋經(jīng)驗(yàn)”為指導(dǎo)實(shí)施精準(zhǔn)幫扶,創(chuàng)新社區(qū)戒毒(康復(fù))管理工作模式并貫徹落實(shí)到日常社區(qū)幫教工作中,堅(jiān)持“矛盾不上交,就地解決”的原則,借助社區(qū)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì),將實(shí)際有困難的社區(qū)戒毒(康復(fù))人員納入重點(diǎn)幫扶對(duì)象。

(二)存在的問(wèn)題及原因

(1)項(xiàng)目前期規(guī)劃不足。項(xiàng)目實(shí)施之前未確定詳細(xì)、合理的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),統(tǒng)籌引領(lǐng)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。

(2)社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率未達(dá)100%以及戒毒人員的復(fù)吸率較上年有所增加,管控方面需加強(qiáng)。

六、相關(guān)建議

(1)加強(qiáng)預(yù)算編制管理,夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)。以后年度申請(qǐng)預(yù)算時(shí)應(yīng)設(shè)置具體、詳細(xì)的項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)表。

(2)加強(qiáng)戒毒人員的管控力度,禁毒委各部門的協(xié)同合作,提高禁毒工作成效。加強(qiáng)司法行政部門、衛(wèi)生部門、街道辦事處等在禁毒工作上協(xié)同,提升禁毒工作效率。

南昌市公安局東湖分局

2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門概述

(一)部門主要職責(zé)職能、組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)情況

南昌市公安局東湖分局(以下簡(jiǎn)稱東湖公安分局)成立于1986年1月22日,主要是維護(hù)東湖區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

部門主要職能:

1、維護(hù)東湖地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定和治安秩序;

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動(dòng);

3、制止危害社會(huì)治安秩序的行為;

4、管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè);管理戶政、出入境事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù):管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng);

5、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作;

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作;

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作;

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)。

東湖公安分局下屬29個(gè)科所大隊(duì)室委處,分別為:正科單位(16個(gè)):公園派出所、豫章派出所、彭家橋派出所、大院派出所、八一橋派出所、董家窯派出所、百花洲派出所、墩子塘派出所、滕王閣派出所、七里街派出所、揚(yáng)子洲派出所、刑偵大隊(duì)、督察大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、治安大隊(duì)和直屬巡邏大隊(duì);副科單位(13個(gè)):指揮室、政治處、辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、戶政大隊(duì)、信訪大隊(duì)、出入境大隊(duì)、法制大隊(duì)、裝財(cái)科、緝毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)和反恐大隊(duì)。

截至2020年12月31日,東湖公安分局編制人數(shù)634人,其中行政編制634人;年末實(shí)有人數(shù)634人,其中在職人員634人,離休人員2人,退休人員209人。

東湖公安分局資產(chǎn)情況如下:截至2020年12月31日,資產(chǎn)合計(jì)44,046,443.19元,流動(dòng)資產(chǎn)4,733,265.44元,固定資產(chǎn)原值7,302,905.04元,累計(jì)折舊886,108.86元,固定資產(chǎn)凈值6,416,796.18元,負(fù)債合計(jì)25,096,883.99元。

(二)2020年度履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

2020年度東湖公安分局工作總體目標(biāo)與任務(wù):將深入貫徹全國(guó)公安工作會(huì)議、習(xí)近平總書(shū)記在江西考察時(shí)重要講話精神和省、市、區(qū)決策部署,圍繞“維護(hù)穩(wěn)定再上新臺(tái)階、除惡治亂贏得新跨越、平安建設(shè)取得新進(jìn)展、公安改革實(shí)現(xiàn)新突破、隊(duì)伍建設(shè)展現(xiàn)新風(fēng)貌”,砥礪奮進(jìn)、開(kāi)拓進(jìn)取,重點(diǎn)做好以下工作:(一)對(duì)標(biāo)對(duì)表,掃黑除惡再深入;(二)打擊開(kāi)路,主動(dòng)進(jìn)攻搶先機(jī);(三)改革強(qiáng)警,智慧警務(wù)提效能;(四)常態(tài)長(zhǎng)遠(yuǎn),基礎(chǔ)機(jī)制促規(guī)范;(五)隊(duì)伍為本,治警贊警樹(shù)形象。

(三)2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)為:東湖公安分局繼續(xù)掃黑除惡工作,堅(jiān)持對(duì)涉黑涉惡犯罪“零容忍”;大力開(kāi)展各類專項(xiàng)行動(dòng),并與重點(diǎn)治亂相結(jié)合,解決治安突出問(wèn)題;繼續(xù)管控戒毒康復(fù)人員,戒毒為基、緝毒為要,減存量、控增量;堅(jiān)持融警、融事、融業(yè)務(wù),全力推進(jìn)以最大限度提升警務(wù)效能為目的融警改革;黨建、隊(duì)建“互融合、同促進(jìn)”,強(qiáng)化警務(wù)人員素質(zhì)。

(四)單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

東湖公安分局依據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(東財(cái)字[2021]14號(hào))的文件精神,于2021年4月對(duì)本部門2020年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金(既包含部門預(yù)算項(xiàng)目資金,也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金)進(jìn)行單位自評(píng),并按要求提交至區(qū)財(cái)政績(jī)效辦;后東湖公安分局在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上選擇60%(含)以上的項(xiàng)目及金額開(kāi)展部門評(píng)價(jià),東湖公安分局2020年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共對(duì)本部門2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),部門評(píng)價(jià)平均分95.44分,評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

本次部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)將主要按照以下步驟內(nèi)容開(kāi)展:

1、評(píng)價(jià)思路

(1)確認(rèn)當(dāng)年度部門整體支出的績(jī)效目標(biāo)

復(fù)核并確認(rèn)部門職能、部門年度工作計(jì)劃,梳理并確認(rèn)各個(gè)條線工作任務(wù)及要求,在確認(rèn)工作計(jì)劃、單位職能及各條線工作要求的關(guān)聯(lián)程度的基礎(chǔ)上,明確部門的績(jī)效目標(biāo)。

(2)分析確定當(dāng)年度部門整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)

分類整理部門年度工作計(jì)劃,各項(xiàng)工作是否與部門職能或規(guī)劃對(duì)應(yīng)。按照年度工作計(jì)劃對(duì)應(yīng)的部門職能或規(guī)劃內(nèi)容,分析確定當(dāng)年整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

(3)構(gòu)建指標(biāo)體系

按照上述確定的部門職責(zé)的履行情況、部門運(yùn)行的有效情況及部門職能的實(shí)現(xiàn)程度三方面構(gòu)建指標(biāo)體系。參照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架進(jìn)行科學(xué)評(píng)分,完成對(duì)整體支出的評(píng)價(jià)。

2、評(píng)價(jià)過(guò)程

評(píng)價(jià)組在研讀項(xiàng)目資料、領(lǐng)悟文件精神、咨詢相關(guān)專家的基礎(chǔ)上,在前期完成了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的編制,明確了本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)的原則、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等。評(píng)價(jià)組嚴(yán)格按照工作方案,通過(guò)前期準(zhǔn)備、實(shí)地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告撰寫(xiě)等環(huán)節(jié),順利完成了本次績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告工作。具體工作過(guò)程如下:

(1)前期準(zhǔn)備

績(jī)效評(píng)價(jià)的前期準(zhǔn)備工作階段,先后完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認(rèn)等一系列工作。

(2)實(shí)地核查

績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施核查階段。主要核查事項(xiàng)包括專項(xiàng)資金的撥付及使用明細(xì),績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,及為后續(xù)分析及報(bào)告撰寫(xiě)做好鋪墊。

(3)滿意度調(diào)查

為客觀評(píng)價(jià)2020度東湖公安分局部門整體支出的實(shí)現(xiàn)程度,評(píng)價(jià)小組引入滿意度調(diào)查指標(biāo),通過(guò)對(duì)社會(huì)公眾進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,收集意見(jiàn)與建議。

4、數(shù)據(jù)分析及撰寫(xiě)報(bào)告

評(píng)價(jià)組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的原理和規(guī)范,對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、分析和評(píng)分,并提煉結(jié)論撰寫(xiě)報(bào)告,經(jīng)過(guò)事務(wù)所內(nèi)部評(píng)審后,事務(wù)所按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求,認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),形成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

(五)當(dāng)年單位預(yù)算及執(zhí)行情況。

東湖公安分局成立了以局長(zhǎng)余煒為組長(zhǎng)、分局黨委委員裝財(cái)科科長(zhǎng)萬(wàn)小毛為主任、副科長(zhǎng)涂云輝為副主任、紀(jì)檢監(jiān)察室主任鄒啟平為成員的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)辦公室,由裝財(cái)科副科長(zhǎng)涂云輝任主任。財(cái)務(wù)管理方面采取主管、會(huì)計(jì)、出納三方對(duì)賬,并由紀(jì)檢監(jiān)察室副主任任內(nèi)部監(jiān)管,明確崗位職責(zé)及分工,確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制,在印鑒管理上按出納人員管理支票,會(huì)計(jì)人員管理財(cái)務(wù)專用章,主管管理法人章,做到專人保管、分離制約的原則。

1、單位整體預(yù)算收入、支出情況

2020年財(cái)政批復(fù)單位調(diào)整后預(yù)算為:25,292.83萬(wàn)元。

2020年單位決算報(bào)表反應(yīng):

本年收入合計(jì):26,237.10萬(wàn)元,其中:預(yù)算撥款25,213.34萬(wàn)元,其他收入225.84萬(wàn)元,年初結(jié)余和結(jié)存797.92萬(wàn)元。

本年支出合計(jì):25,353.78萬(wàn)元,其中:基本支出24,297.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,056.65萬(wàn)元。

當(dāng)年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn):797.92萬(wàn)元。

2、單位預(yù)算、決算支出對(duì)比情況(單位萬(wàn)元)

決算與預(yù)算執(zhí)行差異為60.95萬(wàn)元,其中:基本支出超支102.30萬(wàn)元,主要原因是2020年發(fā)生新增社區(qū)輔警公用經(jīng)費(fèi)未納入2019年預(yù)算中,導(dǎo)致基本支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。;項(xiàng)目支出少于預(yù)算41.35萬(wàn)元,主要因疫情原因,導(dǎo)致部分項(xiàng)目資金未在2020年年底前支付。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算支出情況(單位萬(wàn)元)

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算351.00萬(wàn)元,決算支出184.49萬(wàn)元,決算較預(yù)算節(jié)約166.51萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)控制較好。

二、單位整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分為:95.99分,自評(píng)結(jié)果為:優(yōu)。

(一)履職完成情況:

2020年,東湖公安分局認(rèn)真貫徹全市公安局長(zhǎng)政委會(huì)議精神,圍繞增強(qiáng)“核心競(jìng)爭(zhēng)力、智慧創(chuàng)造力、隊(duì)伍戰(zhàn)斗力”三力目標(biāo),著眼推進(jìn)“公眾安全感、公安滿意度、績(jī)效考核”三提升,全力以赴保穩(wěn)定、護(hù)平安,凝心聚力抓改革、促發(fā)展,圓滿完成了各項(xiàng)工作。

1、東湖公安分局以防為先、以打開(kāi)路、以治為要,電詐破案數(shù)、刑拘數(shù)、挽損數(shù)、追逃數(shù)同比分別上升550%、76%、566%、310%,做法在市“五型政府”工作簡(jiǎn)報(bào)推介。全市率先召開(kāi)了由區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)召集的部署會(huì),將反詐納入平安建設(shè)“一票否決”,組建了警銀、警通“兩個(gè)聯(lián)盟”,創(chuàng)新了發(fā)案回訪、倒查和派出所所長(zhǎng)參加屬地例會(huì)“三大制度”,2020年8至10月全市發(fā)案率降幅前十派出所占一半,績(jī)效考核連續(xù)兩月全市第一。開(kāi)展了《每日一案·以案說(shuō)法》精準(zhǔn)宣傳,首創(chuàng)外籍留學(xué)生擔(dān)任反詐宣傳員在全市推廣,“土味反詐”短視頻火爆微信群,“警花說(shuō)詐”走向全國(guó)。

2、推進(jìn)了部督“全能神”等專案辦理,國(guó)保信息上報(bào)全市第一。對(duì)“中華情”、“金三江”等群體“全程在線”穩(wěn)控,對(duì)七里村拆遷群體聚集等事件“精準(zhǔn)拆彈”,圓滿處置和諧大廈群訪269批次8735人次,赴京非訪從去年的18起直降為今年的僅1起,歷史最低。推出了滕王閣、公園派出所警格亮點(diǎn),全市首次對(duì)2名涉嫌騙取港澳商務(wù)簽證的人員內(nèi)控,取得了養(yǎng)犬管理、戶口清理整頓等多項(xiàng)全市第一,成立了全區(qū)史上首支“6.26”禁毒志愿者隊(duì)伍。

3、2020年?yáng)|湖公安分局在土地資源緊張、財(cái)力有限的情況下,建成了執(zhí)法辦案、人員看管、案件審核、人員押送、案件管理的“一站式”的執(zhí)法辦案中心,開(kāi)啟了案件全部集中辦理、全程閉環(huán)、全面監(jiān)督的新模式。全省率先試點(diǎn)了視頻全融合、信息全采集、指揮全智能、管控全方位、處突全聯(lián)動(dòng)智慧平安醫(yī)院建設(shè)。

4、2020年?yáng)|湖區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作不斷走深走實(shí),完成全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率98.6%,社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率100%,綜合執(zhí)行率99.4%,信息化幫教率93.5%,APP工作驛站簽到率88.3%。未發(fā)生一起因吸毒人員引發(fā)的肇事肇禍案(事)件。“2020贛鄱百日緝毒”行動(dòng)取得了“刑拘數(shù)、查處吸毒人員數(shù)”兩個(gè)全省第一、整體戰(zhàn)果全省第一的佳績(jī)。

(二)履職效果情況:

1、社會(huì)效益指標(biāo)

(1)全力以赴保穩(wěn)定、護(hù)平安,構(gòu)建平安和諧社會(huì)。東湖公安分局維護(hù)穩(wěn)定勇?lián)?dāng),為轄區(qū)乃至省市穩(wěn)定貢獻(xiàn)了東湖力量和智慧;護(hù)衛(wèi)平安敢亮劍,掃黑除惡、專案?jìng)赊k、社戒社康亮點(diǎn)突出,公眾安全感、公安滿意度、民調(diào)評(píng)警走在全市前列。

(2)部門完成任務(wù)戰(zhàn)績(jī)優(yōu)異。東湖公安分局在2020年構(gòu)建大監(jiān)督格局,全程式中心工作督導(dǎo)制度化,突擊式酒測(cè)、毒測(cè)常態(tài)化。組建了27人的法治人才庫(kù),涌現(xiàn)出全國(guó)公安機(jī)關(guān)疫情防控先進(jìn)個(gè)人、一等功臣鄧金海,全市情報(bào)信息化比武冠軍萬(wàn)堅(jiān)、法律知識(shí)競(jìng)賽第一王明寧等一大批先進(jìn)典型,獲評(píng)全省離退休干部“示范黨支部”。

(三)社會(huì)滿意度情況

評(píng)價(jià)組安排2名小組成員在東湖公安分局對(duì)外辦公處對(duì)來(lái)辦事的轄區(qū)居民進(jìn)行實(shí)地滿意度調(diào)查,發(fā)放問(wèn)卷30份,通過(guò)審核,實(shí)際有效調(diào)查問(wèn)卷30份,經(jīng)統(tǒng)計(jì)社會(huì)群眾滿意度約80%。

三、單位整體支出績(jī)效中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)措施

(一)主要問(wèn)題及原因

公用經(jīng)費(fèi)超支使用。主要原因是2020年發(fā)生新增社區(qū)輔警公用經(jīng)費(fèi)未納入2019年預(yù)算中,導(dǎo)致基本支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

(二)改進(jìn)的方向和具體措施

全面強(qiáng)化預(yù)算編制控制,要貫徹執(zhí)行部門預(yù)算編制的基本責(zé)任,建立健全單位會(huì)議、教育、招待、差旅、公務(wù)用車、辦公產(chǎn)品采購(gòu)等及部門運(yùn)作、公務(wù)消費(fèi)相關(guān)的支出標(biāo)準(zhǔn),建立適應(yīng)地區(qū)財(cái)政狀況、滿足厲行節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)支規(guī)范體系。增強(qiáng)績(jī)效觀念與績(jī)效意識(shí),制定“用錢必問(wèn)效、無(wú)效則問(wèn)責(zé)”的體制,防止損失浪費(fèi),加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)利用效益。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

本單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬在東湖區(qū)政府部門單位網(wǎng)站統(tǒng)一安排進(jìn)行公開(kāi),接受政府、社會(huì)、職工監(jiān)督,更好的改進(jìn)工作。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映項(xiàng)目績(jī)效自“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 300萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 281.65 萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.9%。

“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果:

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目實(shí)際完成率,即項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)量的比率。項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)全部完成,產(chǎn)出數(shù)量與計(jì)劃數(shù)量相符,完成率達(dá)99.60%。該指標(biāo)權(quán)重得分15分,評(píng)價(jià)得分14.94分,得分率99.60%。具體為:本年度東湖區(qū)626工作站全區(qū)社區(qū)戒毒(康復(fù))管控人員494人,社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率99.40%;各工作站全年社區(qū)戒毒(康復(fù))工作共進(jìn)社區(qū)禁毒宣傳123場(chǎng),禁毒教育進(jìn)學(xué)校19場(chǎng)次,圓滿完成禁毒“六進(jìn)”活動(dòng)任務(wù)。

2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察質(zhì)量達(dá)標(biāo)率,即項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率。該項(xiàng)目本年度全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率94.4%(5分),社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率99.2%(5分),全區(qū)社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率從2019年的96.40%增長(zhǎng)到2020年的99.40%。該指標(biāo)權(quán)重得分15分,評(píng)價(jià)得分15分,得分率100%。

3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目完成及時(shí)性,即項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較。經(jīng)核查,該項(xiàng)目在2020年底前完成各項(xiàng)任務(wù),費(fèi)用均已及時(shí)完成支付。該指標(biāo)權(quán)重得分5分,評(píng)價(jià)得分5分,得分率100%。

4.產(chǎn)出成本指標(biāo)分析

該指標(biāo)主要考察成本控制率,即完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際使用成本與計(jì)劃成本的比率。經(jīng)核查,項(xiàng)目實(shí)施單位能夠如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出,達(dá)到了計(jì)劃的目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已支付281.65萬(wàn)元,成本節(jié)約率為6.12%。該指標(biāo)權(quán)重得分5,評(píng)價(jià)得分5分,得分率100%。

“6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目存在的問(wèn)題:

(1)項(xiàng)目前期規(guī)劃不足。項(xiàng)目實(shí)施之前未確定詳細(xì)、合理的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),統(tǒng)籌引領(lǐng)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。

(2)社區(qū)戒毒(康復(fù))綜合管控率未達(dá)100%以及戒毒人員的復(fù)吸率較上年有所增加,管控方面需加強(qiáng)。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析,實(shí)地檢查及電話回訪等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開(kāi)的評(píng)價(jià),2020年度“6.26”服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97.88分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

 第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映出 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件：1 南昌市公安局東湖分局決算公開(kāi)表

附件：2南昌市公安局東湖分局績(jī)效自評(píng)表