第一部分  東湖公安分局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  東湖公安分局2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 東湖公安分局2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖公安分局概況

一、部門主要職責

東湖公安分局隸屬于南昌市公安局,其主要職責是維護東湖區(qū)社會治安穩(wěn)定,為經(jīng)濟發(fā)展提供保障。

1、維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預防、防止和打擊各類違法犯罪活動

3、制止危害社會治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè);管理戶政、出入境事務和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務;管理集會、游行、示威活動

5、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項

二.部門2021年主要工作任務

2021年東湖公安分局的主要工作任務是:將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,樹立市域治理現(xiàn)代化進入“樣板區(qū)”、智慧警務進入“深水區(qū)”、公眾安全感和公安滿意度“爭進位”“四個目標”,強化民意導向、實干導向、實戰(zhàn)導向、問題導向、共治導向“五個導向”,創(chuàng)新完善黨建引領(lǐng)、風險防控、強所固本、打防犯罪、智慧公安、管理服務“六大體系”,以高質(zhì)量平安護航高質(zhì)量發(fā)展。重點做好以下工作:(一)突出政治建警,打造“更紅”警隊。(二)突出風險防控,打造“更穩(wěn)”根基。(三)突出打擊整治,打造“更安”東湖。(四)突出改革創(chuàng)新,打造“更智”警務。

三.部門基本情況

東湖公安分局部門是一級預算單位1個。編制人數(shù)660人,實有人數(shù)846人,其中:在職人數(shù)638人;離休人員2人;退休人員206人。

第二部分  東湖公安分局2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年東湖公安分局收入預算總額為16654.17萬元,比去年增加1230.62 萬元,增長8 %。

其中:財政撥款收入16154.17萬元,上年結(jié)余500萬元。

(二)支出預算情況

2021年東湖公安分局支出預算總額為16654.17萬元。比去年增加 1230.62 萬元,增長8 %。

其中:

按支出項目類別劃分:基本支出16273.67萬元,包括工資福利支出11578.12萬元、日常公用支出4373.76萬元、對個人和家庭的補助2.79萬元、資本性支出319萬;項目支出380.5萬元。

按支出功能科目劃分:公共安全支出15444.05萬元,社會保障與就業(yè)支出691.5萬元,住房保障支出518.62萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出11728.12萬元,占支出預算總額的70.5%;商品和服務支出4604.26萬元,占支出預算總額的27.4%;對個人和家庭補助支出2.79萬元,占支出預算總額的0.1%;其他資本性支出319萬元,占支出預算總額的2%。

(三)財政撥款支出情況

2021年東湖公安分局財政撥款支出預算16154.17萬元,較去年增加1230.62 萬元,增長8 %。具體支出情況是:公共安全支出14944.05萬元,占財政撥款支出的92.5%;社會保障和就業(yè)支出691.5萬元,占財政撥款支出的4.3%;住房保障支出518.62萬元,占財政撥款支出的3.2%。

(四)政府性基金情況

2021年東湖公安分局無政府性基金預算。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年東湖公安分局機關(guān)運行經(jīng)費為15444.05萬元,較上年預算安排增加390.5萬元,增加2.6%。主要原因是因人員經(jīng)費增加;單位業(yè)務量增大,所需的辦公費等增加。

(六)政府采購情況說明

2021年東湖公安分局政府采購預算共安排480萬元,其中,貨物預算354萬元,服務預算126萬元。

 (七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,東湖公安分局共有車輛109輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車109輛。

2021年部門預算安排購置車輛8輛,無預算安排購置單位價值200萬元以上大型設備。 

(八)績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的部門預算項目4個,涉及資金380.5萬元。具體為:

1、626禁毒工作經(jīng)費300萬。

2、派出所消防經(jīng)費50萬。

3、首次申領(lǐng)居民身份證工本費10.5萬。

4、直屬巡邏大隊專項補貼20萬。

預算項目:626禁毒工作經(jīng)費

1、項目概述:完成“626” 服務中心和各工作站日常工作,社區(qū)戒毒人員報到的管理在冊登記,以及對吸毒人員制定對應的工作計劃和配套措施,幫助吸毒人員早日戒除毒癮,組織大型宣傳活動和開展禁毒宣傳月活動,抓實青少年預防教育宣傳,社會公眾或服務滿意度95%以上,完善場所建設,提高戒毒人員生活質(zhì)量,在有限場所內(nèi)打造一個良好的戒毒康復環(huán)境。

2、實施主體:東湖區(qū)禁毒辦公室

3、實施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度預算安排:300萬元

5、績效目標和指標:

數(shù)量指標:反映社區(qū)戒毒(康復)綜合管控

質(zhì)量指標:社戒(康)人員戒毒成功率

時效指標:宣傳活動完成及時性

成本指標:控制工作經(jīng)費成本

社會效益指標:強制戒毒人員復吸率

滿意度指標:被救家屬滿意度

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排325萬元。其中:

1. 因公出國(境)經(jīng)費8萬元,與去年一致,金額無變動。

2. 公務接待費5萬元,與去年一致,金額無變動。

3.公務用車購置及運行維護費312萬元,其中:公務用車運行維護費200萬元,與去年一致,金額無變動;公務執(zhí)法用車購置112萬,公務執(zhí)法用車購置較上年減少26萬元,主要原因是加強公務執(zhí)法用車管理,嚴控公務執(zhí)法用車購置。

三、局(委、辦)本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)東湖公安分局(本級)

1.基本情況

東湖公安分局是一級預算單位。編制人數(shù)660人,實有人數(shù)846人,其中在職人數(shù)638人;離休人員2人;退休人員206人。實有車輛109輛,其中定編車輛109輛。

2.2021年預算收支情況

2021年東湖公安分局收入預算總額為16654.17萬元,較去年增加 1230.62萬元,增長8%。

其中財政撥款收入16154.175萬元,上年結(jié)余500萬元。

2021年東湖公安分局支出預算總額為16654.17萬元。較去年增加 1230.62 萬元,增長8 %。

其中:

按支出項目類別劃分:工資福利支出11578.12萬元,日常公用支出4692.76萬元,對個人和家庭的補助2.79萬元,項目支出380.5萬元。

第三部分  東湖公安分局2021年部門預算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

附件:

1、 部門收支預算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財政撥款收支總表

5、 一般公共預算支出表

6、 一般公共預算基本支出表

7、 一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

8、 政府性基金預算支出表

9、 項目支出績效目標表

10、 部門整體支出績效目標表

 東湖公安2021年部門預算表