第一部分東湖公安分局概況

一、主要職責(zé)

東湖公安分局隸屬于南昌市公安局，其主要職責(zé)是維護(hù)東湖區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

1、維護(hù)東湖地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動(dòng)

3、制止危害社會(huì)治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù);管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)

5、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)

二．2020年主要工作任務(wù)

2020年東湖公安分局的主要工作任務(wù)是：將深入貫徹全國公安工作會(huì)議、習(xí)近平總書記在江西考察時(shí)重要講話精神和省、市、區(qū)決策部署，圍繞“維護(hù)穩(wěn)定再上新臺(tái)階、除惡治亂贏得新跨越、平安建設(shè)取得新進(jìn)展、公安改革實(shí)現(xiàn)新突破、隊(duì)伍建設(shè)展現(xiàn)新風(fēng)貌”，砥礪奮進(jìn)、開拓進(jìn)取，重點(diǎn)做好以下工作：（一）對(duì)標(biāo)對(duì)表，掃黑除惡再深入。（二）打擊開路，主動(dòng)進(jìn)攻搶先機(jī)。（三）改革強(qiáng)警，智慧警務(wù)提效能。（四）常態(tài)長(zhǎng)遠(yuǎn)，基礎(chǔ)機(jī)制促規(guī)范。（五）隊(duì)伍為本，治警贊警樹形象。

三．基本情況

東湖公安分局是一級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)660人，實(shí)有人數(shù)844人，其中在職人數(shù)643人；離休人員2人；退休人員199人。

第二部分東湖公安分局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年東湖公安分局收入預(yù)算總額為15423.55萬元，比去年增加554.74萬元，增長(zhǎng)3.8%。其中財(cái)政撥款收入14923.55萬元，上年結(jié)余500萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年東湖公安分局支出預(yù)算總額為15423.55萬元。比去年增加554.74萬元，增長(zhǎng)3.8%。

其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出15053.55萬元，包括工資福利支出10535.38萬元、日常公用支出3911.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.77萬元、資本性支出605萬；項(xiàng)目支出370萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出14295.31萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出644.71萬元，住房保障支出483.53萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出10685.38萬元，占支出預(yù)算總額的69.2%；商品和服務(wù)支出4131.4萬元，占支出預(yù)算總額的26.7%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.77萬元，占支出預(yù)算總額的0.1%；其他資本性支出605萬元，占支出預(yù)算總額的4%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年東湖公安分局財(cái)政撥款支出預(yù)算14923.55萬元，較去年增加554.74萬元，增長(zhǎng)3.8%。具體支出情況是：公共安全支出13795.31萬元，占財(cái)政撥款支出的92.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出644.71萬元，占財(cái)政撥款支出的4.3%；住房保障支出483.53萬元，占財(cái)政撥款支出的3.3%。

(四)政府性基金情況

2020年東湖公安分局無政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年東湖公安分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為15053.55萬元，較上年預(yù)算安排增加544.74萬元。主要原因是因人員經(jīng)費(fèi)增加；單位業(yè)務(wù)量增大，所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等增加。

（六）政府采購情況說明

2020年東湖公安分局政府采購預(yù)算共安排605萬元，其中，貨物預(yù)算440萬元，服務(wù)預(yù)算165萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，東湖公安分局共有車輛100輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車100輛。2020年部門預(yù)算安排購置車輛9輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金370萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排351萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)8萬元，與去年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與去年持平。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)338萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200萬元；公務(wù)執(zhí)法用車購置138萬，公務(wù)執(zhí)法用車購置較上年減少2萬元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴(yán)控公務(wù)執(zhí)法用車購置。

三、局（委、辦）本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）東湖公安分局（本級(jí)）

1．基本情況

東湖公安分局是一級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)660人，實(shí)有人數(shù)844人，其中在職人數(shù)643人；離休人員2人；退休人員199人。實(shí)有車輛100輛，其中定編車輛100輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年東湖公安分局收入預(yù)算總額為15423.55萬元，較去年增加554.74萬元，增長(zhǎng)3.8%。

其中財(cái)政撥款收入14923.55萬元，上年結(jié)余500萬元。

2020年東湖公安分局支出預(yù)算總額為15423.55萬元。較去年增加554.74萬元，增長(zhǎng)3.8%。

其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：工資福利支出10535.38萬元，日常公用支出4516.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.77萬元，項(xiàng)目支出370萬元。

第三部分東湖公安分局2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2020-06-16