第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分    東湖公安分局部門概括

一、部門主要職能

      1、維護(hù)東湖地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定和治安秩序

      2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動(dòng)

      3、制止危害社會(huì)治安秩序的行為

      4、管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境       事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)

      5、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

      6、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程      的治安保衛(wèi)工作

      7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

      8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)

  二、 部門基本情況

      納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，我局屬一級(jí)預(yù)算單位。本部門2018年年末編制人數(shù) 646  人，其中行政編制646  人；年末實(shí)有人數(shù)  646 人，其中在職人員 646 人，離休人員  2人，退休人員 200人。

第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分   東湖公安分局2018年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)  17019.87 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 551.78 萬(wàn)元，較2017年減少 6217.55 萬(wàn)元，下降26.8 %；本年收入合計(jì) 16468.09 萬(wàn)元，較2017年減少4082.22 萬(wàn)元，下降19.9  %，主要原因是:節(jié)減經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入  16217.21萬(wàn)元，占  98.5%；其他收入  250.88 萬(wàn)元，占 1.5 %。  

 二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì)17019.87  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   16490.72 萬(wàn)元，較2017年減少6217.55 萬(wàn)元，下降26.8  %，主要原因是：節(jié)減經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余529.15 萬(wàn)元，較2017年減少22.63萬(wàn)元，下降4.1  %，主要原因是：節(jié)減經(jīng)費(fèi)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  16060.72 萬(wàn)元，占97.4 %；項(xiàng)目支出 430  萬(wàn)元，占  2.6 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 14170.726  萬(wàn)元，決算數(shù)為16215.82  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.5  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 55 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：業(yè)務(wù)工作需要。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 12947.104  萬(wàn)元，決算數(shù)為  14937.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 115.4 %，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 754.77  萬(wàn)元，決算數(shù)為 754.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：保障社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 468.85 萬(wàn)元，決算數(shù)為 468.85 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：保障性住房保障支出。

     四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 15785.82 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 11867.45  萬(wàn)元，較2017年減少4591.11  萬(wàn)元，下降 27.9 %，主要原因是：節(jié)減人員經(jīng)費(fèi)。

（二）商品和服務(wù)支出  2380.84 萬(wàn)元，較2017年減少 915.96 萬(wàn)元，下降27.8  %，主要原因是：節(jié)減經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 877.17  萬(wàn)元，較2017年減少1604.69  萬(wàn)元，下降64.7  %，主要原因是：。節(jié)減經(jīng)費(fèi)

（四）資本性支出 660.36 萬(wàn)元，較2017年增加214.44  萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.1  %，主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加。

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 403萬(wàn)元，決算數(shù)為 101.39 萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.2 %，決算數(shù)較2017年減少194.41  萬(wàn)元，下降65.7 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 8  萬(wàn)元，決算數(shù)為5.95  萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.4 %，決算數(shù)較2017年增加5.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是：因工作需要因公出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年無(wú)增加。主要原因是：節(jié)減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 95.44  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 190萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年減少130.58  萬(wàn)元，下降100  %。主要原因是：節(jié)減公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 200  萬(wàn)元，決算數(shù)為95.44  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 47.8%，決算數(shù)較2017年減少63.18 萬(wàn)元，下降42.2 %。主要原因是：公車改革后公務(wù)用車減少。

 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3041.2   萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年減少701.52  萬(wàn)元，下降18.7  %，主要原因是：節(jié)減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 660.36 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 618.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 41.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 660.36 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額660.36  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 5 個(gè)，共涉及資金  1787.938萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100  %。

    共組織對(duì)等“2018年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺(tái)短信費(fèi)用項(xiàng)目”、 “6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”等3 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1517.715 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中，對(duì)“2018年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺(tái)短信費(fèi)用項(xiàng)目”、 “6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托等江西平安會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析，實(shí)地檢查及電話回訪等方式，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開(kāi)的評(píng)價(jià)，江西平安會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)價(jià)得分為90分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在部門決算中反映項(xiàng)目績(jī)效自“2018年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺(tái)短信費(fèi)用項(xiàng)目”、 “6.26服務(wù)中心和工作站經(jīng)費(fèi)”等3 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

“2018年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺(tái)短信費(fèi)用項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“2018年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺(tái)短信費(fèi)用項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  100 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100  %。主要產(chǎn)出和效果：圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析，實(shí)地檢查及電話回訪等方式，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開(kāi)的評(píng)價(jià)，江西平安會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)價(jià)得分為95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：管理制度需進(jìn)一步完善，明確績(jī)效指標(biāo)和項(xiàng)目界定標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目資金的使用未設(shè)定相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)，使得項(xiàng)目資金沒(méi)有明確的考核標(biāo)準(zhǔn)；下一步改進(jìn)措施：需制定明確的績(jī)效指標(biāo)與制度，使得項(xiàng)目實(shí)施能嚴(yán)格按制度執(zhí)行，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量提高，加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)和均衡。

“2018年度提升公眾安全感手機(jī)短信平臺(tái)短信費(fèi)用項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析，實(shí)地檢查及電話回訪等方式，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公開(kāi)的評(píng)價(jià)，江西平安會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)價(jià)得分為95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施，可有效提升人民群眾對(duì)政法維穩(wěn)工作的知曉率和滿意度，確實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾安全感，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境和公正高效的法制環(huán)境。項(xiàng)目的進(jìn)行，可營(yíng)造東湖區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展環(huán)境，可持續(xù)發(fā)展有良好的影響。部門對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行滿意度調(diào)查，滿意率達(dá)到95%。

九、國(guó)有資產(chǎn)情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，部門共有車輛  109  輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 109 輛 。

 第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
  4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
  14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
  15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
  16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
  17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。
  21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
  30.國(guó)土資源氣象等事物（類）國(guó)土資源事物（款）其他國(guó)土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。
  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
  33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。