第一部分  東湖公安分局概況

一.主要職責(zé)

東湖公安分局隸屬于南昌市公安局，其主要職責(zé)是維護(hù)東湖區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

1、維護(hù)東湖地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動(dòng)

3、制止危害社會(huì)治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù);管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)

5、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)

二．2019年主要工作任務(wù)

2019年?yáng)|湖公安分局的主要工作任務(wù)是：將深入貫徹省、市、區(qū)政法工作會(huì)議精神，把握“平安東湖、法治東湖”兩項(xiàng)建設(shè)，緊盯“公眾安全感有進(jìn)位、公安滿意度保前列、績(jī)效考核爭(zhēng)前列”三大目標(biāo)，推進(jìn)好六項(xiàng)工程：（一）維護(hù)穩(wěn)定一體化（二）刑事打擊網(wǎng)絡(luò)化（三）巡邏防控精細(xì)化（四）基礎(chǔ)工作信息化（五）公安改革融合化（六）隊(duì)伍建設(shè)正規(guī)化。

三．基本情況

東湖公安分局是一級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)660人，實(shí)有在職人數(shù)646人；離退休人員人數(shù)200人（其中：離休人員2人，退休人員198人）。

第二部分  東湖公安分局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖公安分局收入預(yù)算總額為14868.81萬(wàn)元，比去年增加 198.084 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4 %。其中財(cái)政撥款收入14368.81萬(wàn)元，上年結(jié)余500萬(wàn)元。

 （二）支出預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖公安分局支出預(yù)算總額為14868.81萬(wàn)元，比去年增加 198.084 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4 %。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出14508.81萬(wàn)元，包括工資福利支出9908.56萬(wàn)元、日常公用支出3307.49萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.76萬(wàn)元、資本性支出1291萬(wàn)；項(xiàng)目支出360萬(wàn)元，包括工資福利支出110萬(wàn)元、日常公用支出250萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出13627.71萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出765.69萬(wàn)元，住房保障支出475.41萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出10018.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的67.3%；商品和服務(wù)支出3557.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的24%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.1%；其他資本性支出1291萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.6%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年?yáng)|湖公安分局財(cái)政撥款支出預(yù)算14368.81萬(wàn)元，較去年增加 198.084 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4 %。具體支出情況是：一般公共預(yù)算支出13127.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的91.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出765.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.4%；住房保障支出475.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.2%。

(四)政府性基金情況

 2019年?yáng)|湖公安分局無(wú)政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年?yáng)|湖公安分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3307.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加176.304萬(wàn)元。主要原因是因單位業(yè)務(wù)量增大，所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等增加。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年?yáng)|湖公安分局政府采購(gòu)預(yù)算共安排1291萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)229.1萬(wàn)元；專用設(shè)備采購(gòu)91.8萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置及軟件購(gòu)置更新500萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置140萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出采購(gòu)330.1萬(wàn)元。

 （七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，東湖公安分局共有車輛109輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車109輛。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛7輛。  

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金360萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年?yáng)|湖公安分局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額353萬(wàn)元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，與去年持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，與去年持平。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)340萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200萬(wàn)元；公務(wù)執(zhí)法用車購(gòu)置140萬(wàn)，公務(wù)執(zhí)法用車購(gòu)置較上年減少50萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)執(zhí)法用車管理，嚴(yán)控公務(wù)執(zhí)法用車購(gòu)置。

三、局（委、辦）本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

（一）東湖公安分局（本級(jí)）

1、基本情況

東湖公安分局編制人數(shù)660人，實(shí)有人數(shù)646人，離退休人數(shù)200人（其中：離休人員2人，退休人員198人）。實(shí)有車輛109輛，其中定編車輛109輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年?yáng)|湖公安分局收入預(yù)算總額為14868.81萬(wàn)元，比去年增加 198.084 萬(wàn)元（14670.726），增長(zhǎng)1.4 %。

其中財(cái)政撥款收入14368.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額14868.81萬(wàn)元，較上年增加198.084萬(wàn)元，增加1.4%。

其中：工資福利支出9908.56萬(wàn)元，日常公用支出4598.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出360萬(wàn)元。

第三部分  東湖公安分局2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。