2017年度東湖公安分局部門決算草案說明

第一部分 東湖公安分局概括

一、部門概況

（一） 部門主要職能

1、維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預防、防止和打擊各類違法犯罪活動

3、制止危害社會治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境 事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)：管理集會、游行、示威活動。

5、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程 的治安保衛(wèi)工作

7、指導治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項

（二） 部門基本情況

我局屬一級預算單位。2017年末人員編制人數(shù)660人，年末實有人數(shù)641人，離退休人員199人。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 東湖公安分局2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 23237.42 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2687.11 萬元，較2016年增加 1655.97萬元，增長160 %；本年收入合計 20550.31 萬元，較2016年增加1485.24萬元，增長7.79 %。主要原因是：人員經(jīng)費增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 20335.31 萬元，其他收入 215 萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 23237.42 萬元，其中本年支出合計 22685.64 萬元，較2016年增加5276.54 萬元，增長30.3 %，主要原因是：人員經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 551.78 萬元，較2016年減少479.36萬元，下降46.48 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 13543.66 萬元，決算數(shù)為 22683.14 萬元，完成年初預算的 167 %。其中：

（一）公共安全支出年初預算數(shù)為 13008.34 萬元，決算數(shù)為 21532.42 萬元，完成年初預算的 165 %，其中一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為5.4萬；社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為698.96萬；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為10萬；住房保障支出決算數(shù)為436.36萬。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 22683.14 萬元，其中：

（一）工資福利支出 16458.56 萬元，較2016年增加6022.62 萬元，增長57.8 %，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（二）商品和服務(wù)支出 3296.8 萬元，較2016年減少1857.8萬元，下降36.1%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費開支。

（三）對個人和家庭補助支出 2481.86 萬元，較2016年增加1079.31 萬元，增長77 %，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（四）其他資本性支出 445.92 萬元，較2016年減少134.3 萬元，下降43.1 %，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 648.7 萬元，決算數(shù)為 295.8 萬元，完成預算的 45.6 %，決算數(shù)較2016年減少 45.62 萬元，下降13.3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)較2016年無增加。

（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為 17.5 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)較2016年無增加。

（三）公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 619.2 萬元，決算數(shù)為295.8萬元，完成預算的47.7 %，決算數(shù)較2016減少45.92 萬元，下降15.5 %。主要原因是： 公務(wù)用車減少 。公務(wù)用車購置及運行維護費支出 295.8 萬元，其中公務(wù)用車購置決算數(shù)為130.58 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為 165.22 萬元，主要原因是：公車改革后 公務(wù)用車減少 。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 3742.72 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年減少1723.5 萬元，下降31.6 %，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 445.92 萬元，其中：政府采購貨物支出445.92 萬元。

八、國有資產(chǎn)情況說明

本部門2017年度實有車輛129輛，其中，執(zhí)勤執(zhí)法用車129輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對 201 7年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，共涉及資金 1686.83 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。

共組織對“2017年度提升公眾安全感手機短信平臺短信費用項目”、“2017年度區(qū)養(yǎng)犬管理一站式服務(wù)窗口及配套項目”等 4個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 1616.83 萬元。其中，對“2017年度提升公眾安全感手機短信平臺短信費用項目”、“2017年度區(qū)養(yǎng)犬管理一站式服務(wù)窗口及配套項目”等4項目分別委托江西平安會計事務(wù)所有限責任公司第三方機構(gòu)開展 績效評價 。圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對項目績效進行了客觀、公開的評價，江西平安會計事務(wù)所評價得分為88分，評價結(jié)果為良。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映項目績效自“2017年度提升公眾安全感手機短信平臺短信費用項目”、“2017年度區(qū)養(yǎng)犬管理一站式服務(wù)窗口及配套項目”等4項目績效自評。

“2017年度提升公眾安全感手機短信平臺短信費用項目”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“2017年度提升公眾安全感手機短信平臺短信費用項目”項目績效自評得分為90 分。項目全年預算數(shù)為 100萬元，執(zhí)行數(shù)為 100 萬元，完成預算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對項目績效進行了客觀、公開的評價，江西平安會計事務(wù)所評價得分為90分，評價結(jié)果為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目前期規(guī)劃不足，使得項目資金沒有明確的考核標準；下一步改進措施：需制定明確的績效指標與制度，使得項目實施能嚴格按制度執(zhí)行。

“2017年度提升公眾安全感手機短信平臺短信費用項目”項目績效自評綜述：圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對項目績效進行了客觀、公開的評價，江西平安會計事務(wù)所評價得分為90分，評價結(jié)果為優(yōu)。本項目完成后，可進一步加強政府有關(guān)部門與群眾的聯(lián)系溝通，提高市民對公眾安全感的知曉率和支持率。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  13.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
  14.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  15.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
  16.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
  17.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  18.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  20.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學支出。
  21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
  22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
  30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

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