目 錄

第一部分 東湖公安分局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 東湖公安分局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖公安分局2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 東湖公安分局概況

一、部門主要職責(zé)

東湖公安分局是南昌市公安局下屬機構(gòu)，其主要職責(zé)是維護東湖區(qū)社會治安穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展提供保障。

1、維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動

3、制止危害社會治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)：管理集會、游行、示威活動。

5、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項

二、部門基本情況

東湖公安分局是一級預(yù)算單位。編制人數(shù)660人，實有人數(shù)647人，離休人員2人，退休人員197人。

第二部分 東湖公安分局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年東湖公安分局收入預(yù)算總額為14670.726萬元，較上年預(yù)算安排增加527.066萬元，其中：財政撥款收入14170.726萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年東湖公安分局支出預(yù)算總額為14670.726萬元，較上年預(yù)算安排增加527.066萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出14240.726萬元，包括工資福利支出9283.632萬元、商品和服務(wù)支出3131.186萬元、對個人和家庭的補助5.908萬元、其他資本性支出1820萬元；項目支出430萬元，包括商品和服務(wù)支出430萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出13447.104萬元，社會保障與就業(yè)支出754.77萬元，住房保障支出468.852萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出9283.632萬元，商品和服務(wù)支出3561.186萬元，對個人和家庭補助支出5.908萬元，其他資本性支出1820萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年東湖公安分局財政撥款支出預(yù)算14170.726萬元，較上年預(yù)算安排增加527.066萬元，具體支出情況是：公共安全支出12947.104萬元，社會保障和就業(yè)支出754.77萬元，住房保障支出468.852萬元。

（四）政府性基金情況

2018年東湖公安分局沒有使用政府性基金預(yù)算安排的資金。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費財政預(yù)算3131.186萬元

（六）政府采購情況

2018年部門政府采購總額1820萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1820萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，部門共有車輛121輛，全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0個

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年東湖公安分局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排403萬元。其中：

因公出國（境）費8萬元，比上年下降

公務(wù)接待費5萬元，比上年下降

公務(wù)用車運行維護費200萬元，比上年減少419萬元，主要原因是公車改革后車輛減少。

公務(wù)執(zhí)法用車購置190萬元，比去年增加190萬元，主要原因是需要公務(wù)專用執(zhí)法車。

第三部分 東湖公安分局2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映公安分局保障本機構(gòu)正常運行，開展日常工作及公安工作的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位由單位繳交的住房公積金支出。

2018年東湖公安分局預(yù)算公開表.XLS