2016年度東湖公安分局部門決算說明

 第一部分  東湖公安分局概括

一、部門概況

（一）部門主要職能

1、維護(hù)東湖地區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定和治安秩序

2、預(yù)防、防止和打擊各類違法犯罪活動(dòng)

3、制止危害社會(huì)治安秩序的行為

4、管理消防、槍支彈藥、危險(xiǎn)品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)：管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。

5、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作

7、指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作

8、承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項(xiàng)

二、部門決算單位構(gòu)成

我局屬一級(jí)預(yù)算單位。人員編制660人，實(shí)有人數(shù)621人。

第二部分  東湖公安分局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年收入總計(jì)為20096.21萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1031.14萬元，較上年增長(zhǎng)30%;本年收入合計(jì)19065.07萬元，較上年增長(zhǎng)34%，主要是人員經(jīng)費(fèi)及工作性補(bǔ)助的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入18960.68萬元，占99.5%，其他收入104.39萬元，占0.5%。

 二、支出決算情況說明

本部門2016年支出總計(jì)20096.21萬元，其中：本年支出合計(jì)17409.1萬元，較上年增長(zhǎng)14%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2687.11萬元，較上年增長(zhǎng)160%，主要是中央政法轉(zhuǎn)移支付資金和工作經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出17409.1萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明。

  本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10463.87萬元，決算數(shù)為17304.71萬元，完成年初預(yù)算165%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加及新增工作性資金。

  按功能分類科目為：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0，決算數(shù)為6萬元；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為10134.26萬元，決算數(shù)為16969.1萬元，完成預(yù)算的167%。

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目為：工資福利支出10435.94萬元，較上年增長(zhǎng)41%，主要是工資增加及績(jī)效獎(jiǎng)的發(fā)放；商品和服務(wù)支出5154.6萬元，較上年下降0.2%；對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出1402.55萬元，較上年下降34%；其他資本性支出311.62萬元，較上年下降20%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)698.7萬元，決算數(shù)為341.42萬元，完成預(yù)算的48.86%，決算數(shù)較上年減少48.76%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算為12萬元，決算數(shù)為0萬 

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為0萬元

（三） 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出341.42萬元，其中

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為669.2萬元，決算數(shù)為341.42萬元，完成預(yù)算的51.02%，決算數(shù)較上年下降48.76%，主要是公車改革后車輛減少。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

  本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3400.53萬元，較上年下降0.8%。主要是公車運(yùn)行維護(hù)支出減少。

六、政府采購支出情況說明

  本部門2016年度政府采購支出總額475.67萬元，其中：政府采購貨物支出269.1萬元、政府采購服務(wù)支出206.56萬元。授予中小企業(yè)合同269.1萬元，占政府采購支出的56%。

七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

  本部門無預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

第三部分  東湖公安分局2016年部門決算表

  （詳見附表）

1、收入支出決算總表

 2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資產(chǎn)占用情況表

南昌市公安局東湖分局2016年部門決算表.xls