第一部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門(mén)，正科級(jí)建制，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”、糧食、水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”、糧食、水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府組成部門(mén)，單位主要職能如下：

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導(dǎo)工作。開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個(gè)文明建設(shè)中的新情況、新問(wèn)題，研究深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)農(nóng)村社會(huì)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長(zhǎng)期規(guī)劃和階段性意見(jiàn)，并組織實(shí)施全區(qū)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理和“三資”監(jiān)管工作。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包、耕地使用流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)工作。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測(cè)和評(píng)定工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)領(lǐng)域。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施植株造林工作。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣工作。管理全區(qū)農(nóng)林水務(wù)科技、教育和對(duì)外合作，擬定農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣規(guī)劃計(jì)劃，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治和動(dòng)物疫病防控。指導(dǎo)動(dòng)物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動(dòng)物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時(shí)認(rèn)定和報(bào)告疫情，并組織控制和撲滅；組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)水務(wù)行政執(zhí)法工作。依法開(kāi)展農(nóng)作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開(kāi)展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；開(kāi)展?jié)O船、漁港、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理；組織指導(dǎo)水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛。  

（十）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御工作。牽頭組織水利工程運(yùn)行安全管理的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)全區(qū)堤防、電排站、抗旱站等水利工程和涉水建設(shè)項(xiàng)目的防汛安全監(jiān)管工作。指導(dǎo)堤防、水閘等水利工程的運(yùn)行管理，組織指導(dǎo)水閘工程安全鑒定和堤防工程安全評(píng)價(jià)工作。

（十一）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)工作。擬定全區(qū)水利基本建設(shè)規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項(xiàng)目建議書(shū)和可行性指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場(chǎng)，監(jiān)管全區(qū)水利工程質(zhì)量。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。組織、承擔(dān)和監(jiān)督計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施全區(qū)水長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實(shí)施取水許可制度（包含發(fā)放開(kāi)采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費(fèi)征收制度；負(fù)責(zé)全區(qū)水資源保護(hù)，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見(jiàn)，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作。制訂實(shí)施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案工作。

（十四）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護(hù)。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負(fù)責(zé)全區(qū)重要河道的綜合治理和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)區(qū)管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有預(yù)算單位 2個(gè)，包括：局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位（所屬事業(yè)單位未獨(dú)立核算，預(yù)算合并在局本級(jí)一起））。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)：東湖區(qū)農(nóng)水事務(wù)中心；公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)：東湖區(qū)0；自收自支事業(yè)單位0個(gè)：東湖區(qū)0。

編制人數(shù)小計(jì)27人,其中：行政編制人數(shù)4人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)23人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)26人,其中：在職人數(shù)小計(jì)26人,行政在職人數(shù)5人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)18人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,其他3人。

第二部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

 （注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

 

 

 

 

第三部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2024年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)收入預(yù)算總額為628.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加184.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入568.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加123.59萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）60.58 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.58萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)支出預(yù)算總額為628.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加184.17萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出490.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加144.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出450.78萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出39.65萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元, 資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出138.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.71萬(wàn)元;其中：工資福利支出14.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出70.85萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.00萬(wàn)元,其他支出27.00萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.07萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.00萬(wàn)元;農(nóng)林水支出543.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加185.52萬(wàn)元;住房保障支出38.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.42萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出465.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加181.05萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出110.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少49.88萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加26.00萬(wàn)元;其他支出27.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加27.00萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額568.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加123.59萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.03萬(wàn)元,農(nóng)林水支出488.39萬(wàn)元,住房保障支出38.92萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出490.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加144.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出450.78萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出39.65萬(wàn)元。項(xiàng)目支出77.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20.87萬(wàn)元;其中：工資福利支出14.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出37.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.00萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算39.65萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少21.95萬(wàn)元，下降35.63%，主要原因是貫徹財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓縮一般性支出。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0.9萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.9萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日,部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）涉農(nóng)項(xiàng)目(防汛抗旱、河長(zhǎng)制工、犬只強(qiáng)制免疫免疫、圩堤維養(yǎng)、土壤普查、受污染耕地治理、保險(xiǎn))情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：主要用于東湖區(qū)防汛抗旱、河長(zhǎng)制工、犬只強(qiáng)制免疫免疫、圩堤維養(yǎng)、土壤普查、受污染耕地治理、保險(xiǎn)，以保障農(nóng)村事業(yè)安全運(yùn)行。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)“三定”方案，東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導(dǎo)工作、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理和“三資”監(jiān)管工作、農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)工作、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治和動(dòng)物疫病防控、農(nóng)業(yè)水務(wù)行政執(zhí)法工作、防汛抗旱工作、全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理和水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護(hù)。

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

4）實(shí)施方案：該項(xiàng)目由東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室牽頭負(fù)責(zé)實(shí)施，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了組織和人員保障；在資金使用中，由各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)年初工作計(jì)劃和實(shí)際完成情況提出資金支出申請(qǐng)，按照單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理要求審核后支付，嚴(yán)格按照專款專用。

5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：30.00萬(wàn)元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.20萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)2.00萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元,比上年減4.4萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出：反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)：反映用于草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)村品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

（五）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

（六）其他水利支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

（七）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。