東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門，正科級建制，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”、糧食、水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對“三農(nóng)”、糧食、水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府組成部門，單位主要職能如下：

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導(dǎo)工作。開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個(gè)文明建設(shè)中的新情況、新問題，研究深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)農(nóng)村社會進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長期規(guī)劃和階段性意見，并組織實(shí)施全區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包、耕地使用流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開發(fā)和保護(hù)工作。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)領(lǐng)域。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施植株造林工作。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣工作。管理全區(qū)農(nóng)林水務(wù)科技、教育和對外合作，擬定農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣規(guī)劃計(jì)劃，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治和動(dòng)物疫病防控。指導(dǎo)動(dòng)物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動(dòng)物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時(shí)認(rèn)定和報(bào)告疫情，并組織控制和撲滅；組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)水務(wù)行政執(zhí)法工作。依法開展農(nóng)作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；開展?jié)O船、漁港、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理；組織指導(dǎo)水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛。  

（十）負(fù)責(zé)防汛抗旱工作。承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；組織制訂區(qū)內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預(yù)案；組織制訂全區(qū)重要水工程度汛方案；對江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)全區(qū)防汛信息工作。

（十一）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)工作。擬定全區(qū)水利基本建設(shè)規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項(xiàng)目建議書和可行性指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場，監(jiān)管全區(qū)水利工程質(zhì)量。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。組織、承擔(dān)和監(jiān)督計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施全區(qū)水長期供求計(jì)劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實(shí)施取水許可制度（包含發(fā)放開采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費(fèi)征收制度；負(fù)責(zé)全區(qū)水資源保護(hù)，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作。制訂實(shí)施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案工作。

（十四）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護(hù)。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負(fù)責(zé)全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負(fù)責(zé)區(qū)管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年的主要工作任務(wù)是：2023年我局將繼續(xù)緊緊圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村的中心工作，直面困難和矛盾，以共同富裕為落腳點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革為手段，以鄉(xiāng)村治理為引領(lǐng)，通過創(chuàng)建提升、項(xiàng)目提速、改革提效，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作邁上新臺階。重點(diǎn)抓好以下四項(xiàng)工作：

1.大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，夯實(shí)農(nóng)村共同富裕基礎(chǔ)。一是聚焦農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供主責(zé)。穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)，加快本地蔬菜品種結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，推進(jìn)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，牢牢保住耕地目標(biāo)用地13927.84畝，其中永久基本農(nóng)田5515.061畝的紅線，推進(jìn)土壤生態(tài)修復(fù)，提升耕地資源利用效率和效益，切實(shí)保障“米袋子”“菜籃子”“油瓶子”有效供給，確保完成全年糧食生產(chǎn)任務(wù)。二是聚焦農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主線。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，結(jié)合深入推進(jìn)“兩整治一提升”三年行動(dòng)計(jì)劃，做好揚(yáng)子洲鎮(zhèn)道路兩邊環(huán)境衛(wèi)生整治，結(jié)合揚(yáng)子洲鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)品特色，做強(qiáng)農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，開展番茄節(jié)、葡萄節(jié)、采摘節(jié)等活動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，唱響揚(yáng)子洲特色農(nóng)業(yè)活動(dòng)品牌。三是聚焦綠色精品主題。通過合理規(guī)劃，多方投資將江豚活躍水域周邊，規(guī)劃東湖區(qū)揚(yáng)子洲江豚生態(tài)園，打造為江豚保護(hù)特色文化村落，構(gòu)建集民宿、餐飲、旅游、文創(chuàng)為一體的綠色生態(tài)環(huán)境村，在宣傳江豚保護(hù)的同時(shí)促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.建立健全增收幫扶機(jī)制，展現(xiàn)農(nóng)村共同富裕優(yōu)勢。一是實(shí)施農(nóng)民增收行動(dòng)。因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、融合經(jīng)濟(jì)，工程化、項(xiàng)目化、清單化推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大鄉(xiāng)愁產(chǎn)業(yè)，拓展農(nóng)民增收渠道，支持農(nóng)村能人帶動(dòng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)，力爭2023年農(nóng)村居民人均可支配收入增長與國民經(jīng)濟(jì)增長同步。二是實(shí)施村級集體經(jīng)濟(jì)提升行動(dòng)。實(shí)施村集體經(jīng)濟(jì)鞏固提升三年行動(dòng)，以集體經(jīng)濟(jì)相對薄弱村為重點(diǎn)，探索開展村級物業(yè)改造提升、產(chǎn)權(quán)交易增效提質(zhì)等方式，建立村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫，加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理，盤活村級集體存量資源，增強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)“造血”功能。

 3.突出抓好農(nóng)村集成改革，激發(fā)農(nóng)村共同富裕活力。一是深化農(nóng)村土地制度改革。鼓勵(lì)通過流轉(zhuǎn)等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化生產(chǎn)，探索承包地經(jīng)營權(quán)在公開市場的流轉(zhuǎn)機(jī)制，探索集體資產(chǎn)有效實(shí)現(xiàn)形式，做大做強(qiáng)花卉產(chǎn)業(yè)，盤活農(nóng)村“沉睡”資源。二是深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革。實(shí)施閑置農(nóng)房激活計(jì)劃，以自然資源部門的地籍信息為基礎(chǔ)，謀劃建立閑置農(nóng)房數(shù)據(jù)庫，探索閑置 農(nóng)房開發(fā)利用機(jī)制，提高農(nóng)民財(cái)產(chǎn)性收入。三是深化農(nóng)村股份合作制改革。探索資源有償退出機(jī)制，引導(dǎo)符合條件的農(nóng)業(yè)合作社實(shí)行股份制，為實(shí)現(xiàn)股權(quán)權(quán)能的流轉(zhuǎn)、抵質(zhì)押等創(chuàng)造條件。

4.全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，重塑農(nóng)村共同富裕面貌。一是“項(xiàng)目化”推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。圍繞昌九客專，推進(jìn)共同富裕樣板村和鄉(xiāng)村振興示范村試點(diǎn)擴(kuò)面，高水平打造美麗鄉(xiāng)村精品線。完成市里下達(dá)的共同富裕樣板村和鄉(xiāng)村振興示范村的建設(shè)任務(wù)。二是“品質(zhì)化”提升農(nóng)村人居環(huán)境。農(nóng)村路域環(huán)境整治和農(nóng)村人居環(huán)境整治，推動(dòng)農(nóng)村生活垃圾、公廁、污水、道路等一體化運(yùn)維機(jī)制，積極推廣農(nóng)村光伏發(fā)電，鼓勵(lì)農(nóng)民“賦能”空置屋頂，向天“借”電，踐行低碳理念。三是“多元化”打造田園鄉(xiāng)村建設(shè)。結(jié)合揚(yáng)子洲鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)，提升鄉(xiāng)村空間品質(zhì)，傳承地域文化和鄉(xiāng)土特色風(fēng)貌，突出鄉(xiāng)愁鄉(xiāng)韻，因村施策，結(jié)合揚(yáng)子洲農(nóng)業(yè)歷史、文化及優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品推介，加快一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，打造都市鄉(xiāng)村、田園城市的標(biāo)桿樣板。

三、部門基本情況

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：局本級。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

編制人數(shù)27人，其中：行政編制4人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制23人。實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人；離休人員0人；退休人員0人。

第二部分  東湖區(qū)東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為444.75萬元，比上年減少758.38萬元，下降170.52%；其中：財(cái)政撥款收入444.75萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為444.75萬元，比上年減少758.38萬元，下降170.52%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出345.97萬元，包括工資福利支出284.37萬元，日常公用支出61.6萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；項(xiàng)目支出98.78萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出98.78萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)444.75萬元；外交0萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出284.37萬元，占支出預(yù)算總額的63.94%；商品和服務(wù)支出160.38萬元，占支出預(yù)算總額的36.06%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算444.75萬元，較上年減少47.13萬元，下降10.6%；具體情況是：社會保障和就業(yè)支出35.96萬元，占財(cái)政撥款支出的8.09%；農(nóng)林水支出358.45萬元，占財(cái)政撥款支出的80.6%；住房保障支出50.34萬元，占財(cái)政撥款支出的11.31%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為61.6萬元。較上年減少325.95萬元，下降529.14%。減少的原因主要是農(nóng)業(yè)水利等委托業(yè)務(wù)費(fèi)用減少。

（七）政府采購情況說明

2023年我局政府采購預(yù)算共安排10萬元，其中：貨物預(yù)算10萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。

（九）項(xiàng)目績效情況

1.涉農(nóng)項(xiàng)目(防汛抗旱、河長制工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、犬只強(qiáng)制免疫點(diǎn)免疫辦證經(jīng)費(fèi)、圩堤維養(yǎng)及安全員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、土壤普查、受污染耕地治理)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：防汛抗旱、河長制工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、犬只強(qiáng)制免疫點(diǎn)免疫辦證經(jīng)費(fèi)、圩堤維養(yǎng)及安全員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、土壤普查，助力農(nóng)村事業(yè)安全運(yùn)行

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

3）實(shí)施周期：2023年

4）年度預(yù)算安排：70萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：犬只強(qiáng)制免疫點(diǎn)免疫辦證數(shù)量＝5000只；全區(qū)耕地總面積＝10.39平方公里；全區(qū)堤防長度＝26.35公里

質(zhì)量指標(biāo)：符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過各級驗(yàn)收

時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成年度目標(biāo)任務(wù) ＝1年

成本指標(biāo)：保障農(nóng)民農(nóng)業(yè)安全，促進(jìn)農(nóng)民增收效果明顯

社會效益指標(biāo)：保障農(nóng)民農(nóng)業(yè)安全，促進(jìn)農(nóng)民增收效果明顯

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

2.農(nóng)業(yè)事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

    1）項(xiàng)目概述：強(qiáng)化思想認(rèn)識，樹立績效理念，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)把控，農(nóng)業(yè)事務(wù)工作效率大幅度提升，提升農(nóng)業(yè)工作人員工作技能，服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

2）實(shí)施主體：東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

3）實(shí)施周期：2023年

4）年度預(yù)算安排：28.98萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目完成數(shù)量＝1個(gè)

執(zhí)法快艇維養(yǎng)＝1艘

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目完成率≥95%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)點(diǎn)＝12月

成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)＝28.78萬元

社會效益指標(biāo)：農(nóng)村居民生活指數(shù)提高≥95%

滿意度指標(biāo)：農(nóng)村居民滿意度 ≥95%

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.6萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2萬元，與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)4.6萬元，與上年無變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年無變化。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元。增加（減少）的原因主要是：無。

第三部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）農(nóng)林水支出：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方便的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算公開表