東湖區(qū)農業(yè)農村局2021年本級預算編制說明

 目    錄

第一部分  東湖區(qū)農業(yè)農村局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)農業(yè)農村局 2021年本級預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分東湖區(qū)農業(yè)農村局2021年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《本級整體支出績效目標表》

十、《重點項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)農業(yè)農村局概況

第一部分 東湖區(qū)農業(yè)農村局概況

一、部門主要職責

區(qū)農業(yè)農村局是區(qū)政府工作部門，正科級建制，負責貫徹落實黨中央關于“三農”、糧食、水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”、糧食、水利工作的集中統一領導。。東湖區(qū)農業(yè)農村局是區(qū)政府組成部門，單位主要職能如下：

（一）負責全區(qū)農業(yè)農村發(fā)展指導工作。開展農業(yè)農村工作的調查研究，了解和反映農村兩個文明建設中的新情況、新問題，研究深化農村改革、發(fā)展農村經濟、推進農村社會進步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長期規(guī)劃和階段性意見，并組織實施全區(qū)社會主義新農村建設。

（二）負責農村經營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導區(qū)內農村土地承包、耕地使用流轉和承包糾紛仲裁管理；指導監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設與發(fā)展。

（三）負責農業(yè)資源區(qū)劃、開發(fā)和保護工作。擬定耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量；指導農用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農灘涂、宜農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作。

（四）負責農業(yè)產業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實施促進農業(yè)產業(yè)化經營和農產品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設；組織農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作；會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展。

（五）負責農產品生產環(huán)節(jié)的質量安全監(jiān)管工作。依法開展農產品質量安全監(jiān)測和風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息；制定農業(yè)產業(yè)生產技術規(guī)范并組織實施；會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產；指導農業(yè)檢驗監(jiān)測體系建設和機構考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監(jiān)督管理，劃定農產品禁止生產領域。

（六）負責全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施植株造林工作。

（七）負責農林水務技術推廣工作。管理全區(qū)農林水務科技、教育和對外合作，擬定農林水務技術推廣規(guī)劃計劃，組織農業(yè)科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作，指導農技推廣體系改革與建設。

（八）負責農作物重大病蟲害防治和動物疫病防控。指導動物和農業(yè)植物防疫、檢疫體系建設，組織監(jiān)督動物和農業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時認定和報告疫情，并組織控制和撲滅；組織農業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負責農業(yè)水務行政執(zhí)法工作。依法開展農作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關肥料的監(jiān)督管理；開展?jié)O船、漁港、漁機、網具的監(jiān)督管理，負責漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農業(yè)違法行為，指導、協調農業(yè)生產事故（糾紛）處理工作；指導農業(yè)機械化發(fā)展和農機安全監(jiān)理；組織指導水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協調并仲裁農村和農民水事糾紛。  

（十）負責防汛抗旱工作。承擔區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，組織、協調、監(jiān)督、指導全區(qū)防汛抗旱工作；組織制訂區(qū)內主要江河湖泊防御洪水預案；組織制訂全區(qū)重要水工程度汛方案；對江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調度；負責全區(qū)防汛信息工作。

（十一）負責水利基本建設工作。擬定全區(qū)水利基本建設規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項目建議書和可行性指導；指導農村水利工作，組織協調農田水利建設、農業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場，監(jiān)管全區(qū)水利工程質量。

（十二）負責全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統一管理。組織、承擔和監(jiān)督計劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負責監(jiān)督實施全區(qū)水長期供求計劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實施取水許可制度（包含發(fā)放開采礦泉水、地熱水取水許可證）和水資源費征收制度；負責全區(qū)水資源保護，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負責全區(qū)水土保持工作。制訂實施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設項目的水土保持方案工作。

（十四）負責水利設施、水域和其岸線的管理和保護。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負責全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負責區(qū)管涉河建設項目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、本級2021年主要工作任務

區(qū)農業(yè)農村局2021年的主要工作任務是：2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是優(yōu)先發(fā)展農業(yè)農村，全面推進鄉(xiāng)村振興的關鍵之年。我們將學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，深入貫徹中央農村工作會議精神，全面落實省委、市委農村工作會議暨扶貧開發(fā)工作會議精神，牢牢把穩(wěn)“三農”基本盤，切實發(fā)揮“三農”壓艙石作用，聚焦秀美鄉(xiāng)村建設、農業(yè)轉型升級、重點領域改革、鄉(xiāng)村治理效能，全力助推農業(yè)發(fā)展水平不斷提升，農村人居環(huán)境不斷改善，農民增收渠道不斷拓展，特制定如下工作要點：

一、加快補齊農村全面建成小康社會短板

1.深入推進農村人居環(huán)境綜合整治。深入推進農村人居環(huán)境綜合整治，扎實完成農村人居環(huán)境整治三年行動目標。健全和完善“戶分類、村收集、鎮(zhèn)運轉、區(qū)處理”城鄉(xiāng)一體化生活垃圾收運處理體系。開展“三清二改一管護”村莊整治行動，著力解決好村莊環(huán)境臟亂差問題。

2.開展農村旱廁整治工作。按照“區(qū)級統籌、部門聯動、屬地落實、村民主體”的要求，明確行業(yè)部門管理責任，鎮(zhèn)（處）屬地責任，以村（社區(qū)）為單位，組織村民有序參與，推動各類資源、政策、力量集聚，各負其責、協同推進農村旱廁整治工作。

3.加強農村生態(tài)環(huán)境保護。打好農業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)，實施農藥化肥“負增長”，推進畜禽糞污、秸稈、農藥等廢棄物資源化利用，全區(qū)畜禽糞污綜合利用率達到85%以上，農作物秸稈綜合利用率達到90%以上，化肥利用率達40%以上。

4.推進河湖長制從“有名”到“有實”。認真落實河長巡河巡江制度，滾動排查、拉網排查河湖“四亂”問題，對亂占、亂采、亂堆、亂建等突出問題進行集中整治，逐河逐湖建立問題清單、目標清單、措施清單、責任清單。針對發(fā)現的問題，采取“河長掛帥、水利牽頭、屬地負責、部門配合”方式，對照問題清單建立銷號制度，確保問題清單整治到位。堅持因地制宜、以點帶面、分類治理，探索不同類型的農村生態(tài)系統保護修復模式，加強飲用水源保護，穩(wěn)步推進農村水環(huán)境治理。

5.全力做好防汛抗旱工作。全面推行水利工程標準化管理，在汛期前揚子洲鎮(zhèn)及揚農管理處要完成去冬今春農田水利工程，做好轄區(qū)河道清障掃尾工作，做好全區(qū)堤坊、水閘除險加固，做好防汛排澇設施檢修工作。開展汛前大檢查，對存在問題采取有效措施落實整改，密切關注天氣變化，落實強降雨防范的各項措施。堅持防汛抗旱兩手抓，最大限度減輕水旱災害造成的損失。

二、加快推進都市現代農業(yè)發(fā)展

6.全面推進村級集體經濟發(fā)展。在完成清產核資、成員界定的基礎上，不斷挖掘農村集體經濟發(fā)展?jié)摿Γ鰪姶寮壖w經濟自身“造血”功能。支持村集體通過盤活閑置資產、發(fā)展村屬物業(yè)、整合土地資源、發(fā)展股份合作經濟、發(fā)展服務型經濟等方式發(fā)展壯大村級集體經濟，提升一批經濟薄弱村，培育一批經濟強村。支持有條件的地方成立投資公司統籌運營管理村集體資產資源。

7.大力發(fā)展“一村一品”、“多村一品”。深入實施“一村一品”、“多村一品”，聚集蔬菜種植、農產品加工業(yè)等特色主導產品，積極培育壯大新型農業(yè)業(yè)經營主體，實施家庭農場培育計劃，開展農民合作社示范提升行動，引導組建合作社聯合社，按照“定期監(jiān)測、優(yōu)勝劣汰、動態(tài)管理”的要求，培育做優(yōu)各級示范社，輻射和帶動一般社，清理和淘汰“空殼社”，實現合作社發(fā)展數量與質量并舉。

8.做大做強花卉苗木產業(yè)。將花卉苗木產業(yè)發(fā)展納入“十四五”規(guī)劃，著力打造南洲村特色盆栽花卉苗木產業(yè)園，把花卉苗木產業(yè)打造成我區(qū)農業(yè)發(fā)展的新亮點、農民增收的新來源。爭取上級對花卉苗木的政策支持，積極探索將市政工程用花采購標準和生產標準相銜接，積極選育推廣花卉苗木良種，加快花卉苗木先進實用栽培技術推廣應用，實行精細化管理。

9.加大農業(yè)產業(yè)推介力度。實施休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，繼續(xù)唱響“休閑農業(yè).秀美鄉(xiāng)村”活動月品牌，大力培育休閑觀光農業(yè)，促進農文旅深度融合，大力發(fā)展美麗經濟；推進“互聯網+農業(yè)”，開設線下線上體驗店，通過參加農產品展示展銷會、產銷對接會、品牌農產品評選等方式，宣傳推介我區(qū)特色農產品。

10.加強農產品質量安全監(jiān)管。加強農產品安全監(jiān)測，嚴格按照NY/T762-2004程序定期進行蔬菜等農產品質量安全監(jiān)督抽查抽樣，完成安排量化的檢測任務，確保農產品質量安全合格率穩(wěn)定在98%以上。

三、深化農業(yè)農村改革

11.統籌推進農業(yè)農村改革。要確保完成土地確保登記頒證的基礎上，積極開展第二輪土地承包到期后再延長30年試點，因地制宜推進農村土地三權分置。要加強對農村宅基地的管理，防止土地占用失控，強化農業(yè)設施用地監(jiān)管，嚴禁以農業(yè)設施用地為名從事非農建設。

12.加強“三資”監(jiān)管。加強農村經營管理隊伍建設，完善村級集體資產、資源、資金臺賬。完善和落實村級各項財務管理制度，尤其要嚴格執(zhí)行村集體工程項目和集體資產出租(承包)招投標制度。集體經濟發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目、工程建設、資產變更等重大事項和重大支出項目須經村民（代表）大會通過。建立健全村級財務審計制度，對村級組織主要負責人實體經濟責任審計。

13.有序推進禁捕退捕工作。要做好漁民身份界定、建檔立卡、注銷捕撈證及處置船網工具的基礎上，加快完成轉業(yè)幫扶、社保兜底等工作，全面完成贛江南昌段東湖轄區(qū)水域全面退捕禁捕任務；要加強漁政執(zhí)法，嚴厲打擊非法捕撈行為。

四、加強鄉(xiāng)村治理能力建設

14.提升鄉(xiāng)村治理水平。建立鄉(xiāng)村治理工作協同運行機制，推動社會治理和服務中心向基層下移，把更多資源下沉到鎮(zhèn)（管理處）、村，提升鄉(xiāng)村治理效能。要嚴格落實鎮(zhèn)（管理處）鄉(xiāng)村治理的主體責任，扎實開展自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系建設試點，增強群眾工作本領。

15. 培育鄉(xiāng)村文明新風。深入開展“興家風、淳民風、正社風”進農村活動和“移風易俗促進鄉(xiāng)風文明”行動，推動社會主義核心價值觀在農村落地生根。

16.全力做好動物防疫工作。加強動物疫病防控，抓好寵物醫(yī)院和獸藥專營店的監(jiān)督管理，高壓管控非洲豬瘟疫情，提高養(yǎng)殖從業(yè)人員防范意識，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫病疫情。

17.加大農業(yè)水務執(zhí)法力度。嚴厲打擊轄區(qū)內無證經營、非法經營現象，堅持杜絕假種子假農藥現象；加大日常漁政巡查執(zhí)法力度，嚴厲打擊違規(guī)非法電捕魚活動，做好燃油補貼發(fā)放工作；開展轄區(qū)河道內的日常水行政執(zhí)法工作。

五、強化保障措施

18、加強組織領導保障。要進一步加強對“三農”工作的組織領導，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神，農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展放在更加突出位置，扎實推動黨的十九大以來“三農”政策貫徹落實，確保強農惠農政策落地生效。要大力培養(yǎng)懂農業(yè)、愛農村、愛農民工作隊伍，落實農村干部關愛政策。

19.加強惠農財力保障。要開展特色農業(yè)保險保費補貼試點和農業(yè)大災保險試點。要落實水稻保險，按照農民自愿參保、市場運作、理賠有據的原則，對全區(qū)水稻進行投保；要落實耕地補貼，按照“村組登記、兩榜公示、鎮(zhèn)處初核、區(qū)級確認”的程序，對我區(qū)補貼耕地面積進行核實，確保耕地補貼發(fā)放到每家每戶。

20.加強人才隊伍保障。要制定推進鄉(xiāng)村全面振興的實施意見，加強農村實用人才培育，深入推進高職培養(yǎng)高素質農民工作和“一村一名大學生工程”，實施新型農業(yè)人才培訓工程、新型農業(yè)經營主體帶頭人輪訓計劃和小農戶培訓計劃，推廣“田教授”“土專家”等做法，支持大學生、退役軍人、企業(yè)家等到農村干事創(chuàng)業(yè)。

三、本級基本情況

東湖區(qū)農業(yè)農村局編制人數4人，實有人數3人，離休人員0人，退休人員0人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

第二部分  東湖區(qū)農業(yè)農村局2021年部門預算情況說明

一、本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年東湖區(qū)農業(yè)農村局收入預算總額為337.97萬元，比上年增加90.48萬元，增長36.56%。其中：財政撥款收入309.49萬元；其他收入28.48萬元。

（二）支出預算情況

2021年東湖區(qū)農業(yè)農村局支出預算總額為337.97萬元, 比上年增加90.48萬元，增長36.56%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出144.97萬元，包括工資福利支出94.13萬元、日常公用支出48.84萬元、對個人和家庭的補助2萬元；項目支出193萬元，包括行政事業(yè)性項目支出193萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出322.83萬元，社會保障和就業(yè)支出3.51萬元,住房和保障支出11.63萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出94.13萬元，占支出預算總額的27.85%；商品和服務支出48.84萬元，占支出預算總額的14.45%；對個人和家庭的補助支出2萬元，占支出預算總額的0.59%；資本性支出193萬元，占支出預算總額的57.11%。

（三）財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)農業(yè)農村局財政撥款支出預算309.49萬元，較上年增加62萬元，增長25.05%。具體支出情況是：一般公共服務支出294.35萬元，占財政撥款支出的95.11%；社會保障和就業(yè)支出3.51萬元，占財政撥款支出的1.13%；住房保障支出11.63萬元，占財政撥款支出的3.76%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入

（五）機關運行經費等重要情況說明

2021年本機關部門運行經費為48.84萬元，較上年增加6.54萬元，增長15.46%。增加原因主要是商品和服務支出的增加等。

（六）政府采購情況說明

2021年我局政府采購預算共安排74萬元。其中，貨物預算29萬元，服務預算45萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2021年部門預算安排購置車輛0輛。 

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的部門預算項目5個，涉及資金90萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本部門“三公”經費年初預算安排11.6萬元。其中:

1.因公出國（境）經費2萬元，與上年無變化。

2.公務接待費4.6萬元，與上年無變化。

3．公務用車購置及運行維護費5萬元，與上年無變化。

第三部分東湖區(qū)農業(yè)農村局2021年本級預算表

十張表（包括：1、《部門收支預算總表》、2、《部門收入預算總表》、3、《部門支出預算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：4、《財政撥款收支預算總表》、5、《一般公共預算支出表》、6、《一般公共預算基本支出表》、7、《一般公共預算“三公”經費支出表》、8《政府性基金預算支出表》）、9、《部門整體支出績效目標表》、10、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。

附件：區(qū)農業(yè)農村局2021年預算公開表