東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

一、部門主要職能

（一）區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門，正科級建制，負責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”、糧食、水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”、糧食、水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。。東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府組成部門，單位主要職能如下：

（一）負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導(dǎo)工作。開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個文明建設(shè)中的新情況、新問題，研究深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、推進農(nóng)村社會進步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長期規(guī)劃和階段性意見，并組織實施全區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）負責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包、耕地使用流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）負責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開發(fā)和保護工作。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責(zé)水生野生動植物保護工作。

（四）負責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實施促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實施；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗監(jiān)測體系建設(shè)和機構(gòu)考核；依法實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)領(lǐng)域。

（六）負責(zé)全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施植株造林工作。

（七）負責(zé)農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣工作。管理全區(qū)農(nóng)林水務(wù)科技、教育和對外合作，擬定農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣規(guī)劃計劃，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

（八）負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治和動物疫病防控。指導(dǎo)動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時認(rèn)定和報告疫情，并組織控制和撲滅；組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負責(zé)農(nóng)業(yè)水務(wù)行政執(zhí)法工作。依法開展農(nóng)作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；開展?jié)O船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，負責(zé)漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理；組織指導(dǎo)水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛。  

（十）負責(zé)防汛抗旱工作。承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；組織制訂區(qū)內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預(yù)案；組織制訂全區(qū)重要水工程度汛方案；對江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度；負責(zé)全區(qū)防汛信息工作。

（十一）負責(zé)水利基本建設(shè)工作。擬定全區(qū)水利基本建設(shè)規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項目建議書和可行性指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場，監(jiān)管全區(qū)水利工程質(zhì)量。

（十二）負責(zé)全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。組織、承擔(dān)和監(jiān)督計劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負責(zé)監(jiān)督實施全區(qū)水長期供求計劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實施取水許可制度（包含發(fā)放開采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費征收制度；負責(zé)全區(qū)水資源保護，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負責(zé)全區(qū)水土保持工作。制訂實施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設(shè)項目的水土保持方案工作。

（十四）負責(zé)水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負責(zé)全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負責(zé)區(qū)管涉河建設(shè)項目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本部門2019年年末編制人數(shù) 20人，行政編制4個，事業(yè)編制 16人；年末實有人數(shù) 19人，其中在職人員 19 人。

第二部分  2020年度部門決算表

（見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  2329.12萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 418.64萬元，較2019年增加 49.24 萬元，增長13.33 %；本年收入合計 1910.48 萬元，較2019年增加981.27萬元，增長105.6 %，主要原因是：漁民退捕專項經(jīng)費增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1886.13萬元，占 98.73 %；政府性基金預(yù)算財政撥款0.36萬元，占 0.01%；其他收入  23.99 萬元，占 1.26 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 2329.12萬元，其中本年支出合計  1937.17 萬元，較2019年增加1099.6 萬元，增長131.28%，主要原因是：漁民退捕專項經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余391.95萬元，較2019年增加26.69萬元，增長6.38 %，主要原因是：項目經(jīng)費的增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 849.63  萬元，占 43.86 %；項目支出 1087.54萬元，占 56.14  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為451.62萬元，決算數(shù)為 1913.18萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 451.62萬元，決算數(shù)為1913.13 萬元，完成年初預(yù)算的100  %。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款為0.36萬元，決算數(shù)為0.05  萬元，完成年初預(yù)算的 14%，主要原因是：該資金主要在2021年列支。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出  1913.13萬元，其中：

（一）工資福利支出 378.3 萬元，較2019年減少17.26 萬元，下降4.36 %，主要原因是：人員經(jīng)費的減少。

（二）商品和服務(wù)支出 441.14 萬元，較2019年增加139.29  萬元，增長46.15  %，主要原因是：項目資金的增加。

（三）對個人和家庭補助支出 1.11萬元，較2019年增加0.61 萬元，增長122 %，主要原因是：對個人和家庭的補助支出增加。

（四）資本性支出5.04萬元，較2019年增加5.04 萬元，增長100%，主要原因是：購置辦公設(shè)備費用的增加。

（五）項目支出1087.54萬元，較2019增加1020.29萬元，增長1517.16%，主要原因是：漁民退捕專項經(jīng)費增加、中央直達資金以及農(nóng)村水環(huán)境項目經(jīng)費的增加等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  11.6 萬元，決算數(shù)為 4.39 萬元，完成預(yù)算的 37.84 %，決算數(shù)較2019年增加2.31萬元，增長111.06  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為2 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） % 0。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4.6萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） % 0。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.39萬元，完成預(yù)算的87.8 %，決算數(shù)較2019年增加2.31 萬元，增長111.06%，主要原因是：增加公務(wù)用車運行經(jīng)費，年末公務(wù)用車保有 2輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 441.14萬元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加139.29  萬元，增長46.15 %，主要原因是：項目經(jīng)費的增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額162.65萬元，其中：政府采購貨物支出 71.75萬元、政府采購服務(wù)支出 90.9 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 162.65 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 162.65 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（部門）國有資產(chǎn)占用情況見2020年決算報表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目17個全面開展績效自評，共涉及資金 1373.99 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 71.82 %。    

組織對“東湖段退捕工作經(jīng)費”等 11 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 1086.55萬元。從評價情況來看。根據(jù)該項目特征及實際情況，將績效指標(biāo)劃分為3項一級指標(biāo)、下設(shè)9項二級指標(biāo)和9項三級指標(biāo)，并依次設(shè)定各項目指標(biāo)的分值分配。綜合項目性質(zhì)、實施措施、效益產(chǎn)出、經(jīng)費執(zhí)行等各方因素，本次績效評價各項指標(biāo)分值總分為100分項目采用綜合評分法進行績效評價，即在對項目實際進展情況與評價標(biāo)準(zhǔn)進行比較分析的基礎(chǔ)上，對各項指標(biāo)進行客觀、科學(xué)的評分，然后根據(jù)考評得分，評定項目的績效級別，評價等次根據(jù)綜合考評得分確定為優(yōu)(≥90分)、良(75~90分)、中(60~75分)和差(<60分)等4檔，同時出具詳細的綜合考評結(jié)論，項目總體評價得分97分，績效級別為優(yōu)。

組織對“東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”1 個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出1913.13萬元，政府性基金預(yù)算支出 0.36萬元。2020年度南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局總體運行情況良好，根據(jù)《南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表》評分，綜合自評得分為89.8分，評價等級為“良”。部門較好地完成了績效目標(biāo)，但是也存在以下問題：

2020年度南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局總體運行情況良好，根據(jù)《南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表》評分，綜合自評得分為89.8分，評價等級為“良”。部門較好地完成了績效目標(biāo)，但是也存在以下問題：

（1）項目預(yù)算編制有待完善。

（2）預(yù)算完成率有待進一步提高，年初財政撥款預(yù)算收入451.62萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。預(yù)算完成為423.03%＞100%。

（3）預(yù)算調(diào)整率有待進一步降低，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1910.48萬元，預(yù)算調(diào)整率=1458.86/451.62*100%=323.03%＞10%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

從評價情況來看。根據(jù)該項目特征及實際情況，將績效指標(biāo)劃分為3項一級指標(biāo)、下設(shè)9項二級指標(biāo)和9項三級指標(biāo)，并依次設(shè)定各項目指標(biāo)的分值分配。綜合項目性質(zhì)、實施措施、效益產(chǎn)出、經(jīng)費執(zhí)行等各方因素，本次績效評價各項指標(biāo)分值總分為100分項目采用綜合評分法進行績效評價，即在對項目實際進展情況與評價標(biāo)準(zhǔn)進行比較分析的基礎(chǔ)上，對各項指標(biāo)進行客觀、科學(xué)的評分，然后根據(jù)考評得分，評定項目的績效級別，評價等次根據(jù)綜合考評得分確定為優(yōu)(≥90分)、良(75~90分)、中(60~75分)和差(<60分)等4檔，同時出具詳細的綜合考評結(jié)論，項目總體評價得分97分，績效級別為優(yōu)。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

一、基本情況

（一）項目概況

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照中央統(tǒng)籌、省負總責(zé)、市縣抓落實的工作體制，有效落實漁民退捕補償、就業(yè)幫扶、社會保障和過渡期補助等政策措施，確保水生生物保護區(qū)、贛江東湖段水域全面退出捕撈，做到捕撈漁船應(yīng)退盡退、不漏一船。確保退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)安置到位，做到應(yīng)保盡保、不落一人，上岸就業(yè)有出路、長遠生計有保障。通過實施精準(zhǔn)退捕，強化安置保障，加強執(zhí)法監(jiān)管，推進我區(qū)水生生物資源和水域生態(tài)保護修復(fù)，助力長江經(jīng)濟帶高質(zhì)量發(fā)展。

我區(qū)5月份自開展退捕禁捕工作以來，共完成漁船評估157艘，簽訂漁民承諾書157戶，簽訂漁民退捕補償協(xié)議書157份，共切割處置漁船157艘；共收漁具157戶（漁具共收18055公斤、蝦籠246個，中籠560個）。完成回收捕撈證157本。11月20日之前按照《退捕協(xié)議書》中的補償金額，已全部發(fā)放漁民手中。11月23日之前村、鎮(zhèn)已經(jīng)完成漁民身份認(rèn)定，現(xiàn)我區(qū)聯(lián)合公安機關(guān)已完成對漁民身份進行審核。2020年東湖段退捕工作經(jīng)費為802.2902萬元，已使用782.9075萬元。

（二）項目績效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

確保水生生物保護區(qū)、贛江東湖段水域全面退出捕撈，做到捕撈漁船應(yīng)退盡退、不漏一船。確保退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)安置到位，做到應(yīng)保盡保、不落一人，上岸就業(yè)有出路、長遠生計有保障。通過實施精準(zhǔn)退捕，強化安置保障，加強執(zhí)法監(jiān)管，推進我區(qū)水生生物資源和水域生態(tài)保護修復(fù)，助力長江經(jīng)濟帶高質(zhì)量發(fā)展。

2.階段性目標(biāo)

（一）掃尾船網(wǎng)回收。對原已回收但未銷毀的漁船，由揚子洲鎮(zhèn)負責(zé)管理，統(tǒng)一噴涂醒目標(biāo)識用于護漁巡查。船網(wǎng)回收公示、資金撥付等要建立完善的資料臺帳。統(tǒng)籌做好無證漁船清理取締工作。對仍滯留在退捕水域的漁船，要堅決予以打擊。

（二）辦好社保補助。揚子洲鎮(zhèn)和區(qū)人社部門要落實主體責(zé)任，抓緊完成退捕漁船漁民建檔立卡第二輪“回頭看”工作，查漏補缺，切實摸清底數(shù)，做到精準(zhǔn)識別和管理，作為落實補償資金、轉(zhuǎn)產(chǎn)安置、社會保障、后續(xù)幫扶、驗收考核等工作的依據(jù)。要切實維護退捕漁民的社會保障權(quán)益，將符合條件的退捕漁民按規(guī)定納入相應(yīng)的社會保障，做到應(yīng)保盡保。

（三）落實轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)。揚子洲鎮(zhèn)和區(qū)人社部門要根據(jù)漁民年齡結(jié)構(gòu)、受教育程度、技能水平等情況，制定有針對性的轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)安置方案，實行分類施策、精準(zhǔn)幫扶，通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、務(wù)工就業(yè)、支持創(chuàng)業(yè)、公益崗位等多種方式促進漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)。對轉(zhuǎn)崗就業(yè)難度較大的大齡困難漁民，要積極納入就業(yè)援助體系，確保每一個想就業(yè)創(chuàng)業(yè)的退捕漁民有事做、有收入，在全面小康進程中不掉隊。

（四）完善執(zhí)法機制。一是執(zhí)法力量下移，揚子洲鎮(zhèn)組建一支6-10人的護漁隊伍，護漁隊由屬地政府牽頭，至少要有2名正式執(zhí)法人員和若干協(xié)管人員組成，協(xié)管人員優(yōu)先從退捕漁民中招聘，護漁隊所需經(jīng)費納入?yún)^(qū)財政預(yù)算，確保護漁隊伍穩(wěn)定運行。二是利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立贛江水域東湖段視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實施退捕水域智能網(wǎng)格化管理。

（五）嚴(yán)打非法捕撈。加強重點水域監(jiān)控，強化岸上綜合整治，夯實鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）政府職能，充分發(fā)揮基層執(zhí)法的力量，嚴(yán)厲打擊非法捕撈，實施專項整治，嚴(yán)厲打擊非法捕撈及其他涉漁違法行為。組織實施好“清船”“清網(wǎng)”“清江”“清湖”“清河”行動，確保取得實效。對重大案件掛牌督辦，加強行政執(zhí)法與刑事司法銜接，公布一批典型案件，形成強大威懾。

（六）加強市場清查。加大重點區(qū)域、重點場所監(jiān)管力度，聚焦水產(chǎn)品交易市場、餐飲場所等市場主體，依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊收購、加工、銷售、利用非法漁獲物等行為。加強轄區(qū)水域周邊區(qū)域管理，禁止非法漁獲物上市交易。加強水產(chǎn)品交易市場、餐飲行業(yè)管理，對以“長江野生魚”、“野生江鮮”等為噱頭的宣傳營銷行為，要追溯漁獲物來源渠道，不能提供合法來源證明或涉嫌虛假宣傳、過度營銷、誘導(dǎo)欺詐消費者的，要依法追究法律責(zé)任。加強漁具生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)部、銷售門店檢查，嚴(yán)厲查處制造、銷售禁用漁具行為，斬斷市場流通渠道。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

按照項目產(chǎn)出、效益、滿意度三類指標(biāo)，對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷，評價資金使用的科學(xué)性、合理性和有效性，分析存在的問題，提出完善資金管理和項目管理的制度機制、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)相關(guān)建議，為年度預(yù)算編制提供參考依據(jù)，促進提高資金使用效益。本次對東湖段退捕工作經(jīng)費進行績效評價。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

1.評價原則

堅持科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關(guān)的原則，堅持經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益相結(jié)合的原則。

2.評價指標(biāo)體系

根據(jù)該項目特征及實際情況，將績效指標(biāo)劃分為3項一級指標(biāo)、下設(shè)9項二級指標(biāo)和9項三級指標(biāo)，并依次設(shè)定各項目指標(biāo)的分值分配。綜合項目性質(zhì)、實施措施、效益產(chǎn)出、經(jīng)費執(zhí)行等各方因素，本次績效評價各項指標(biāo)分值總分為100分（詳見附件2）。

3.評價方法

項目采用綜合評分法進行績效評價，即在對項目實際進展情況與評價標(biāo)準(zhǔn)進行比較分析的基礎(chǔ)上，對各項指標(biāo)進行客觀、科學(xué)的評分，然后根據(jù)考評得分，評定項目的績效級別，評價等次根據(jù)綜合考評得分確定為優(yōu)(≥90分)、良(75~90分)、中(60~75分)和差(<60分)等4檔，同時出具詳細的綜合考評結(jié)論。

4.評價標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)績效目標(biāo)確定評價標(biāo)準(zhǔn)。為提高評價準(zhǔn)確性，對每個指標(biāo)設(shè)定了臨界值標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績效評價工作過程

一是對項目支出各項評價指標(biāo)的確立進行了仔細研究，并根據(jù)實際情況按照定性定量原則進行了細化描述；二是對項目各項指標(biāo)得分進行了認(rèn)真估算；三是按照規(guī)定完成了自評，并出具自評報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

項目總體評價得分97分，績效級別為優(yōu)（詳見附件2）。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況

1.決策依據(jù)

東湖段退捕工作經(jīng)費所支持的項目主要包括：掃尾船網(wǎng)回收、辦好社保補助、落實轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)等退捕工作項目，資金投向符合《南昌市人民政府關(guān)于贛江和撫河南昌轄區(qū)水域全面退出捕撈的通告》等文件規(guī)定，符合東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定的年度工作計劃目標(biāo)任務(wù)要求，也是全面落實退捕工作的重要舉措，項目決策依據(jù)充分，符合評價標(biāo)準(zhǔn)。

2.決策程序

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在組織各項目承擔(dān)科室申報項目時，能夠要求各科室編制項目資金預(yù)算，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定提供相關(guān)依據(jù)資料，并按照東湖區(qū)財政局有關(guān)規(guī)定組織項目申報、批復(fù)，符合評價標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項目過程情況

對項目經(jīng)費的管理主要按照區(qū)財政局和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并對經(jīng)費管理和違規(guī)使用的處罰作了明確規(guī)定。通過對東湖段退捕工作經(jīng)費相關(guān)資料進行復(fù)核，認(rèn)為該專項行動財務(wù)管理到位。

（三）項目產(chǎn)出情況

一是漁船切割、網(wǎng)具回收。自2020年5月開展退捕工作，共切割處置漁船157艘，共收漁具157戶（漁具共收18055公斤、蝦籠246個，中籠560個）。

二是完善退捕工作長效管理機制。1月制定《東湖區(qū)深化重點水域退捕工作實施意見》。質(zhì)量指標(biāo)得分滿分。

三是按照時間節(jié)點完成退捕工作。根據(jù)《贛江水域東湖段全面退出捕撈工作實施方案》等要求，東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局嚴(yán)格按照時間節(jié)點，完成了退捕工作的漁船切割、網(wǎng)具回收工作，漁民社保及就業(yè)相關(guān)工作正在推進。

（四）項目效益情況

東湖段退捕工作經(jīng)費有效改善東湖段河湖漁業(yè)環(huán)境，保障東湖段漁業(yè)生態(tài)。

東湖區(qū)持續(xù)推進退捕工作常態(tài)化、規(guī)范化工作，產(chǎn)生了良好的社會效益、生態(tài)效益，漁業(yè)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好，極大增強了百姓的幸福感和獲得感。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法

強化組織領(lǐng)導(dǎo)。提高自我認(rèn)識，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會、堅決貫徹落實習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神和長江禁捕退捕系列重要批示指示精神，把我區(qū)重點水域退捕和退捕漁民安置保障工作作為當(dāng)前重大政治任務(wù)，進一步落實責(zé)任，細化完善各項政策措施，全面抓好落實。

做好宣傳引導(dǎo)。充分利用各類新聞媒體平臺，全方位、廣角度、多形式宣講退捕重大意義，解讀退捕相關(guān)政策措施，及時回應(yīng)群眾關(guān)切，推廣退捕工作先進典型和經(jīng)驗做法，提高社會公眾知曉率和參與度。要積極營造良好的社會輿論氛圍，做好負面輿情管控，嚴(yán)格防范他 退捕可能引發(fā)的社會不穩(wěn)定因素。

（二）存在的問題及原因分析

快節(jié)奏的退捕工作給漁民帶來的思想波動較大。廣大漁民響應(yīng)政府號召，支持全面退捕工作，但一時難以適應(yīng)，因只有捕撈的手藝，情感上一時難以割舍，再就業(yè)困難。

六、有關(guān)建議

壯大集體經(jīng)濟。以揚子洲漁業(yè)村為重點，精準(zhǔn)制定產(chǎn)業(yè)扶助政策。通過部門協(xié)作、對口支援、結(jié)對幫扶等舉措，由政府整合相關(guān)部門資金，壯大村集體經(jīng)濟，實現(xiàn)強村富民的目標(biāo)。

加大資金投入。參照中央退捕補償制度，在現(xiàn)有補助資金的基礎(chǔ)上，加大資金投入，統(tǒng)籌兜底保障退捕資金需求。利用漁業(yè)油價補貼、資源養(yǎng)護等相關(guān)資金，加大對退捕工作的支持力度。

七、項目完成及進度情況

該項目已完成漁船切割、網(wǎng)具回收工作，相關(guān)補貼已通過一卡通的形式發(fā)放至漁民手中，漁民社保及就業(yè)相關(guān)工作正在配合相關(guān)部門推進。

第四部分  名詞解釋

 1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　13.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
　　14.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　18.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。
　　21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
　　22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
　　23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
　　25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
　　26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
　　27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
　　28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
　　29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
　　30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
　　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

附件：南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局