2021年部門預算編制說明

第一部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊概況

一、部門主要職責

   主要職責：負責全區(qū)河道采砂的管理和監(jiān)督檢查工作、承辦規(guī)范性文件的審查和報備工作；承辦法律、法規(guī)、規(guī)章征求意見的答復和立法協(xié)調(diào)工作；負責辦行政審批職責；負責組織指導水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛；負責種畜禽、草地、飼料及飼料添加劑的執(zhí)法和監(jiān)督管理；負責全區(qū)動物防疫、檢疫與動物產(chǎn)品安全監(jiān)管的執(zhí)法工作及動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動植物工作；依法行使?jié)O政、漁船檢驗、漁港監(jiān)督管理工作。

部門2021年主要工作任務

有序推進禁捕退捕工作。要做好漁民身份界定、建檔立卡、注銷捕撈證及處置船網(wǎng)工具的基礎上，加快完成轉(zhuǎn)業(yè)幫扶、社保兜底等工作，全面完成贛江南昌段東湖轄區(qū)水域全面退捕禁捕任務；要加強漁政執(zhí)法，嚴厲打擊非法捕撈行為。

培育鄉(xiāng)村文明新風。深入開展“興家風、淳民風、正社風”進農(nóng)村活動和“移風易俗促進鄉(xiāng)風文明”行動，推動社會主義核心價值觀在農(nóng)村落地生根。

全力做好動物防疫工作。加強動物疫病防控，抓好寵物醫(yī)院和獸藥專營店的監(jiān)督管理，高壓管控非洲豬瘟疫情，提高養(yǎng)殖從業(yè)人員防范意識，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫病疫情。

加大農(nóng)業(yè)水務執(zhí)法力度。嚴厲打擊轄區(qū)內(nèi)無證經(jīng)營、非法經(jīng)營現(xiàn)象，堅持杜絕假種子假農(nóng)藥現(xiàn)象；加大日常漁政巡查執(zhí)法力度，嚴厲打擊違規(guī)非法電捕魚活動，做好燃油補貼發(fā)放工作；開展轄區(qū)河道內(nèi)的日常水行政執(zhí)法工作。

三、部門基本情況

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊為東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級單位（全額事業(yè)），編制人數(shù)5人，其中；行政編制0人、全部補助事業(yè)編制5人；實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)5人，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員5人。

第二部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊收入預算總額為140.46萬元，比上年增加27.96萬元，增長24.85%。其中：財政撥款收入65.46萬元；其他收入75萬元。 

（二）支出預算情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊支出預算總額為140.46萬元, 比上年增加27.96萬元，增長24.85%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出140.46萬元，包括工資福利支出90.32萬元、日常公用支出49.14萬元、對個人和家庭的補助1萬元；。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出119.27萬元，社會保障和就業(yè)支出4.68萬元,住房和保障支出16.51萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出91.32萬元，占支出預算總額的64.3%；商品和服務支出49.14萬元，占支出預算總額的34.99%；對個人和家庭的補助支出1萬元，占支出預算總額的0.71%。

（三）財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊財政撥款支出預算65.46萬元，較上年增加0.66萬元，增長1.02%。具體支出情況是：一般公共服務支出57.27萬元，占財政撥款支出的87.49%；社會保障和就業(yè)支出4.68萬元，占財政撥款支出的7.15%；住房保障支出3.51萬元，占財政撥款支出的5.36%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為49.14萬元，較上年增加26.31萬元，增長115.24%。增加原因主要是日常公用經(jīng)費的增加等。

（六）政府采購情況說明

2021年我東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊政府采購預算共安排0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的部門預算項目0個，涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2.公務接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。 

第三部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務綜合執(zhí)法大隊2021年部門預算表

（包括：①《部門收支預算總表》、②《部門收入預算總表》、③《部門支出預算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：①《財政撥款收支預算總表》、②《一般公共預算支出表》、③《一般公共預算基本支出表》、④《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、⑤《政府性基金預算支出表》

綜合執(zhí)法大隊2021部門預算公開表(市縣）