東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站2021年部門預(yù)算編制說明

第一部分 東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站概況

一、部門主要職責(zé)

   主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作；組織編制全區(qū)水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃，水務(wù)建設(shè)年度計劃；組織水務(wù)科學(xué)研究、技術(shù)推廣與教育培訓(xùn)，承辦辦水利學(xué)會日常工作；指導(dǎo)全區(qū)城市防洪、堤防、水閘除險加固，中小河流治理，供排水等水工程建設(shè)、驗收及管理等工作；指導(dǎo)全區(qū)水工程設(shè)施、江河湖庫水域及其岸線的管理和保護(hù)，指導(dǎo)河道岸線利用管理規(guī)劃編制，指導(dǎo)全區(qū)江河湖庫及灘涂的管理與開發(fā)；指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對本行業(yè)勘測、設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢及招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資格初步審查和申報工作；指導(dǎo)堤防、水閘、供排水工程運行管理與確權(quán)劃界；負(fù)責(zé)區(qū)管水工程管理范圍內(nèi)建設(shè)項目審查管理工作，指導(dǎo)水利工程管理體制改革工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；組織開展水工程建設(shè)項目的稽查，組織調(diào)查和處理違規(guī)違紀(jì)事件；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)和全區(qū)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織擬定灌區(qū)規(guī)劃，指導(dǎo)灌區(qū)改造、節(jié)水續(xù)建配套以及排澇區(qū)和機(jī)電排灌建設(shè)及更新改造。

部門2021年主要工作任務(wù)

推進(jìn)河湖長制從“有名”到“有實”。認(rèn)真落實河長巡河巡江制度，滾動排查、拉網(wǎng)排查河湖“四亂”問題，對亂占、亂采、亂堆、亂建等突出問題進(jìn)行集中整治，逐河逐湖建立問題清單、目標(biāo)清單、措施清單、責(zé)任清單。針對發(fā)現(xiàn)的問題，采取“河長掛帥、水利牽頭、屬地負(fù)責(zé)、部門配合”方式，對照問題清單建立銷號制度，確保問題清單整治到位。堅持因地制宜、以點帶面、分類治理，探索不同類型的農(nóng)村生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)模式，加強(qiáng)飲用水源保護(hù)，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村水環(huán)境治理。

全力做好防汛抗旱工作。全面推行水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理，在汛期前揚子洲鎮(zhèn)及揚農(nóng)管理處要完成去冬今春農(nóng)田水利工程，做好轄區(qū)河道清障掃尾工作，做好全區(qū)堤坊、水閘除險加固，做好防汛排澇設(shè)施檢修工作。開展汛前大檢查，對存在問題采取有效措施落實整改，密切關(guān)注天氣變化，落實強(qiáng)降雨防范的各項措施。堅持防汛抗旱兩手抓，最大限度減輕水旱災(zāi)害造成的損失。

三、部門基本情況

東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站為東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級單位（全額事業(yè)），編制人數(shù)5人，其中；行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人；實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人。

第二部分 東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站收入預(yù)算總額為117.01萬元，比上年增加22.14萬元，增長23.34%。其中：財政撥款收入64.51萬元；其他收入52.5萬元。 

（二）支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站支出預(yù)算總額為117.01萬元, 比上年增加22.14萬元，增長23.34%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出117.01萬元，包括工資福利支出81.88萬元、日常公用支出34.13萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元；。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出99.48萬元，社會保障和就業(yè)支出5.09萬元,住房和保障支出12.44萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出81.88萬元，占支出預(yù)算總額的69.98%；商品和服務(wù)支出34.13萬元，占支出預(yù)算總額的29.17%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元，占支出預(yù)算總額的0.85%。

（三）財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站財政撥款支出預(yù)算64.51萬元，較上年增加1.54萬元，增長2.41%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出56.48萬元，占財政撥款支出的87.55%；社會保障和就業(yè)支出4.59萬元，占財政撥款支出的7.12%；住房保障支出3.44萬元，占財政撥款支出的5.33%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為34.13萬元，較上年增加16.01萬元，增長88.36%。增加原因主要是日常公用經(jīng)費的增加等。

（六）政府采購情況說明

2021年東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站政府采購預(yù)算共安排0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目0個，涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元

3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。 

第三部分 東湖區(qū)水務(wù)建設(shè)和技術(shù)指導(dǎo)站2021年部門預(yù)算表

（包括：①《部門收支預(yù)算總表》、②《部門收入預(yù)算總表》、③《部門支出預(yù)算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：①《財政撥款收支預(yù)算總表》、②《一般公共預(yù)算支出表》、③《一般公共預(yù)算基本支出表》、④《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、⑤《政府性基金預(yù)算支出表》

水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站2021部門預(yù)算公開表(市縣）