南昌市東湖區(qū)農業(yè)農村局2019年度部門決算

目 錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)農業(yè)農村局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

九、國有資產占用情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)農業(yè)農村局概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行上級關于“三農”、糧食、水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；擬定全區(qū)“三農”、糧食、水利工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展全區(qū)農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境，組織實施新農村建設。指導農村精神文明和農耕文化建設。

（三）負責農村經營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導區(qū)內農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作，監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

（四）負責農業(yè)產業(yè)化發(fā)展工作。指導全區(qū)鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，促進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展;組織農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作，培育和保護農業(yè)品牌；負責全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理，組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。

（五） 組織全區(qū)農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地保護工作。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。

（六） 負責全區(qū)農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估；組織農產品質量安全的重大事故調查處理和突發(fā)事件的應對工作；指導全區(qū)農業(yè)檢驗檢測體系建設，監(jiān)督指導全區(qū)農業(yè)安全生產工作，負責農業(yè)機械、農藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

（七） 負責全區(qū)有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織全區(qū)農業(yè)生產資料市場體系建設；負責全區(qū)農業(yè)防災減災，負責農作物重大病蟲害防治和動物疫病防控；指導動物和農業(yè)植物防疫、檢疫體系建設，組織監(jiān)督動物和農業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時報告疫情，并組織控制和撲滅；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（八） 負責農業(yè)、水利技術推廣工作。擬訂農業(yè)、水利技術推廣規(guī)劃計劃，組織技術引進、成果轉化和技術推廣工作；負責全區(qū)農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。

（九） 負責農業(yè)領域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。牽頭負責農業(yè)污染源頭減量和廢棄物資源化利用；指導農業(yè)清潔生產；指導全區(qū)農產品產地環(huán)境管理，牽頭管理全區(qū)外來物種。

（十） 統(tǒng)籌推進全區(qū)農業(yè)農村、糧食人才工作。擬定全區(qū)農業(yè)農村、糧食人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)（糧食）職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。

（十一） 負責水利基本建設工作。擬定全區(qū)水利基本建設規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項目建議書和可行性指導；指導農村水利工作，組織協(xié)調農田水利建設、農業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；監(jiān)督指導全區(qū)水利安全生產工作，監(jiān)管全區(qū)水利工程質量。

（十二） 負責全區(qū)水土保持工作。制訂實施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設項目的水土保持方案工作。

（十三） 負責水利設施、水域和其岸線的管理和保護。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負責全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負責區(qū)管涉河建設項目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十四） 承擔區(qū)河長辦公室交辦的日常工作。協(xié)助指導河湖長制工作，協(xié)助組織開展河湖長制工作的督察、督辦，協(xié)助河湖長制工作的考核評估。

（十五） 承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（十六） 有關職責分工。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的預算單位四個，包括區(qū)農業(yè)農村局本級和三個所屬二級預算單位。

本部門2019年年末編制人數(shù) 20人，行政編制4個，事業(yè)編制 16人；年末實有人數(shù) 19人，其中在職人員 19 人。

第二部分 2019年度部門決算表

（見附表）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、 收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 1206.97 萬元，其中年初結轉和結余 277.77 萬元，較2018年增加 484.22 萬元，增長70%；本年收入合計929.21萬元，較2018年增加317.52 萬元，增長 51.9%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入852.17萬元，占 91.71 %；政府性基金預算財政撥款收入50萬元，占 5.38 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 27.04萬元，占2.91 %。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1206.97 萬元，其中本年支出合計 837.57萬元，較2018年增加 114.82 萬元，增長 15.89 %，主要原因是：經費支出增加。年末結轉和結余 369.4萬元，較2018年增長 328.52 萬元，增長803.62%，主要原因是：專項資金增加。

本年支出的具體構成為：基本支出 770.32 萬元，占 91.97%；項目支出 67.25 萬元，占 8.03 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 415.71 萬元，決算數(shù)為837.57萬元，完成年初預算的 223.52 %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 15.96萬元，決算數(shù)為 13.83萬元，完成年初預算的86.65 %。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 49.95萬元，完成年初預算的100 %。

（三）農林水支出年初預算數(shù)為 390.18萬元，決算數(shù)為 761.41萬元，完成年初預算的195.14 %。

（三）住房保障支出年初預算數(shù)為 9.57萬元，決算數(shù)為12.38萬元，完成年初預算的129.36%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出697.91萬元，項目支出63.55萬元。其中：

（一）工資福利支出 395.56萬元，較2018年增加18.83 萬元，增長5 %，主要原因是：調整人員工資及人員的增加。

（二）商品和服務支出301.85萬元，較2018年減少38.77萬元，下降11.38 %，主要原因是：一般性支出減少。

（三）對個人和家庭補助 0.5 萬元，較2018年減少 0.3萬元，增長150 %，主要原因是：經費支出增加。

（四）資本性支出 0 萬元，較2018年減少 5.2萬元，下降 100 %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為 6.6 萬元，決算數(shù)為 2.08 萬元，完成預算的 31.52 %，決算數(shù)較2018年減少1萬元，下降 32.47 %，其中：

（1因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 2 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2018年減少 0 萬元。

（2公務接待費支出年初預算數(shù)為 4.6萬元，決算數(shù)為 2.08 萬元，完成預算的45.22 %，決算數(shù)較2018年減少1萬元，下降 32.47 %。

（3公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2018年減少0 萬元，下降 0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出 301.85 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年減少23.42萬元，下降 7.2 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 98.85萬元，其中：政府采購貨物支出 8.17萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出90.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額98.85 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 98.85萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 2 個，二級項目0個，共涉及資金64.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。組織對“市級小型農田水利建設項目：揚子洲鎮(zhèn)前洲村上港上門塘整治、南洲村下村農田灌溉溝渠修建、新村村抗旱排澇溝渠整治及揚農管理處綠苑社區(qū)四大隊一組農業(yè)溝渠改造項目”、“2019年度揚子洲圩堤工程維修養(yǎng)護項目”等2個項目支出開展績效自評，共涉及資金 64.5萬元，占項目支出總額的 100 %。

并組織對“市級小型農田水利建設項目：揚子洲鎮(zhèn)前洲村上港上門塘整治、南洲村下村農田灌溉溝渠修建、新村村抗旱排澇溝渠整治及揚農管理處綠苑社區(qū)四大隊一組農業(yè)溝渠改造項目”、“2019年度揚子洲圩堤工程維修養(yǎng)護項目”等2個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 64.5萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對“市級小型農田水利建設項目：揚子洲鎮(zhèn)前洲村上港上門塘整治、南洲村下村農田灌溉溝渠修建、新村村抗旱排澇溝渠整治及揚農管理處綠苑社區(qū)四大隊一組農業(yè)溝渠改造項目”、“2019年度揚子洲圩堤工程維修養(yǎng)護項目”等2項目專門成立績效考核小組開展績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映市級小型農田水利建設項目：揚子洲鎮(zhèn)前洲村上港上門塘整治、南洲村下村農田灌溉溝渠修建、新村村抗旱排澇溝渠整治及揚農管理處綠苑社區(qū)四大隊一組農業(yè)溝渠改造項目績效自評結果。

（一）項目投入指標

1. 項目立項規(guī)范性指標得分情況分析

無此項

2. 預算資金執(zhí)行率指標得分情況分析

截至2019年10月底，該項目18.5萬元區(qū)級資金全部落實到位，完成投資18.5萬元。

（二）項目過程指標

1．業(yè)務管理指標得分情況分析（可從業(yè)務管理制度健全性、項目質量的可控性分析）

工程質量達到設計需求，按照《南昌市小型農田水利工程設施建設補助資金管理辦法》進行業(yè)務管理。

2．財務管理指標得分情況分析（可從財務管理制度的健全性、財務監(jiān)控的有效性分析）

項目資金做到專款專用，未拆分及挪用。

（三）項目產出指標

1．產出數(shù)量指標得分情況逐個分析

完成了對揚子洲鎮(zhèn)前洲村上港上門塘進行整治、對南洲村下村農田灌溉溝渠修建、對新村村抗旱排澇溝渠整治、對揚農管理處綠苑社區(qū)四大隊一組農業(yè)溝渠進行水泥U型槽改造

2．產出質量指標得分情況逐個分析

工程質量達到設計需求，按照《南昌市小型農田水利工程設施建設補助資金管理辦法》進行業(yè)務管理

3．產出時效指標得分情況逐個分析

2019年10月底前完成了揚子洲鎮(zhèn)前洲村上港上門塘整治、南洲村下村農田灌溉溝渠修建、新村村抗旱排澇溝渠整治及揚農管理處綠苑社區(qū)四大隊一組農業(yè)溝渠改造項目的建設，并通過區(qū)、鎮(zhèn)級驗收。

4. 產出成本指標得分情況逐個分析

單價控制在批復概算單價內。

（四）項目效果指標

1．經濟效益指標得分情況逐個分析

改善灌溉面積500畝，工程完工后良性運行。

2．社會效益指標得分情況逐個分析

無此項目

3．生態(tài)效益指標得分情況逐個分析

無此項目

4. 可持續(xù)影響指標得分情況逐個分析

工程完工后良性運行

（五）項目效果指標

發(fā)放受益群眾滿意度調查問卷100份，達到95%滿意答卷。

九、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  12.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  13.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
  14.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  15.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。
  16.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
  17.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
  18.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  19.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  20.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。
  21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
  22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按根據規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  25.農林水事物（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
  26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
  28.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  29.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
  30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

農業(yè)農村局2019年度部門決算表