2019年部門預算編制說明

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第一部分??南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局局概況

一、部門主要職責

南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局是主管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：

（一）負責全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導工作。開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個文明建設(shè)中的新情況、新問題，研究深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、推進農(nóng)村社會進步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長期規(guī)劃和階段性意見，并組織實施全區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）負責農(nóng)村經(jīng)營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包、耕地使用流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開發(fā)和保護工作。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量；指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作。

（四）負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實施促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作；會同有關(guān)部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）負責農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實施；會同有關(guān)部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)；指導農(nóng)業(yè)檢驗監(jiān)測體系建設(shè)和機構(gòu)考核；依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)領(lǐng)域。

（六）負責全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施植株造林工作。

（七）負責農(nóng)林水務技術(shù)推廣工作。管理全區(qū)農(nóng)林水務科技、教育和對外合作，擬定農(nóng)林水務技術(shù)推廣規(guī)劃計劃，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

（八）負責農(nóng)作物重大病蟲害防治和動物疫病防控。指導動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時認定和報告疫情，并組織控制和撲滅；組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負責農(nóng)業(yè)水務行政執(zhí)法工作。依法開展農(nóng)作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；開展?jié)O船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，負責漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；指導農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理；組織指導水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛。

（十）負責防汛抗旱工作。承擔區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全區(qū)防汛抗旱工作；組織制訂區(qū)內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預案；組織制訂全區(qū)重要水工程度汛方案；對江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度；負責全區(qū)防汛信息工作。

（十一）負責水利基本建設(shè)工作。擬定全區(qū)水利基本建設(shè)規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項目建議書和可行性指導；指導農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場，監(jiān)管全區(qū)水利工程質(zhì)量。

（十二）負責全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。組織、承擔和監(jiān)督計劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負責監(jiān)督實施全區(qū)水長期供求計劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實施取水許可制度（包含發(fā)放開采礦泉水、地熱水取水許可證）和水資源費征收制度；負責全區(qū)水資源保護，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負責全區(qū)水土保持工作。制訂實施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設(shè)項目的水土保持方案工作。

（十四）負責水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負責全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負責區(qū)管涉河建設(shè)項目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

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二、部門2019年主要工作任務

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局2019年的主要工作任務是：2019年，我們以習近平總書記提出的“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”總方針，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為依托，著力推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，大力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。主要抓好以下工作：

一是大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為牽引，大力發(fā)展一村一品和休閑農(nóng)業(yè)，大力推動“一村一名大學生工程”，重點扶持“在線農(nóng)莊”農(nóng)業(yè)電商項目，通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動農(nóng)民增產(chǎn)增收，引領(lǐng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺和鄉(xiāng)村振興。

二是全面建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。堅持以問題為導向，以農(nóng)村“臟亂差”整治為重點，以“整潔有序、美麗生態(tài)、和諧宜居”為目標，加大對鐵路沿線村莊的生態(tài)優(yōu)化、衛(wèi)生潔化、污水凈化等工作，提升農(nóng)村環(huán)境整治水平，力爭實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)村面貌“見成效。

三是打好生態(tài)環(huán)保攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)抓好河湖長制，全面開展水環(huán)境整治，開展微生物活水凈化工程，對城區(qū)湖泊進行黑臭水體整治，著力解決突出環(huán)境問題；堅持全民共治、源頭防治，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，加強農(nóng)業(yè)面源污染治理，形成綠色發(fā)展方式和生活方式。

四是抓好水利工程建設(shè)。抓好農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，完成電排站維修工程及水利基本建設(shè)工程，對防汛排澇設(shè)施進行檢修，排查隱患；加強揚子洲地區(qū)贛江沿線的環(huán)境整治，打造揚子洲沿岸風光景觀帶。

五是抓好農(nóng)業(yè)水務安全生產(chǎn)。抓好農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；抓好重大動物疫病為防控，筑牢免疫屏障；加大日常的漁政執(zhí)法巡查、加大處罰力度，嚴厲打擊違規(guī)非法捕魚的各項作業(yè)活動。開展轄區(qū)河道內(nèi)的日常水行政執(zhí)法工作，加強水保、水資源管理，建立長效的河道檢查巡查、采砂船管理機制，建立管理臺帳。

六是抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。深入推進農(nóng)村集體資產(chǎn)股份權(quán)能改革，加強跟蹤指導與監(jiān)督檢查，推進農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。加強農(nóng)村“三資”管理，通過領(lǐng)辦或參股等形式，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等實體，力爭到2020年基本建立村級集體經(jīng)濟收入穩(wěn)增長機制，基本消滅“空殼村”，并培育一批經(jīng)濟強村。

三、部門基本情況

南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局共有預算單位4個，包括南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局本級和3個所屬二級預算單位，其中，全額撥款事業(yè)單位4個：南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局、農(nóng)業(yè)發(fā)展指導站、水務建設(shè)指導站、綜合執(zhí)法大隊。編制人數(shù)20人，其中；行政編制0人、全部補助事業(yè)編制20人；實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)15人，全部補助事業(yè)人員15人。

第二部分??南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局收入預算總額為415.71萬元，比上年增加9.66萬元，增長2.38%。其中：財政撥款收入415.71萬元，上年結(jié)余收入0萬元。

（二）支出預算情況

2019年南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局支出預算總額為415.71萬元, 比上年增加9.66萬元，增長2.38%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出167.71萬元，包括工資福利支出116.44萬元、商品和服務支出51.27萬元；項目支出248萬元，包括商品和服務支出248萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出390.18萬元，社會保障和就業(yè)支出15.96萬元,住房和保障支出9.57萬元按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出116.44萬元，占支出預算總額的28%；商品和服務支出299.27萬元 ，占支出預算總額的72%。

（三）財政撥款支出情況

2019年南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局財政撥款支出預算415.71萬元，較上年增加9.66萬元，增長2.38%。具體支出情況是：一般公共服務支出390.18萬元，占財政撥款支出的93.86%；社會保障和就業(yè)支出15.96萬元，占財政撥款支出的3.84%；住房保障支出9.57萬元，占財政撥款支出的2.30%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2019年本部門農(nóng)林水支出經(jīng)費為390.18萬元，較上年增加7.68萬元，增加2.01%。增加原因主要是人員工資福利支出增加。

（六）政府采購情況說明

2019年政府采購預算共安排64萬元。主要用于信息系統(tǒng)集成實施服務30萬元；辦公設(shè)備采購預算13萬元；打印設(shè)備8萬元；辦公家具3萬元；運行維護服務10萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（八）績效目標設(shè)置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目2個，涉及資金248萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排6.6萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2萬元，與上年無變化。

2.公務接待費4.6萬元，較上年增長1.5萬元，增長原因是公務接待增加，三公總金額未發(fā)生變化。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，較上年減少1.5萬元。減少原因是公務用車購置及運行維護減少。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局（本級）

1、基本情況

南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局編制人數(shù)4人，實有人數(shù)1人，離休人員0人，退休人員0人。

2、2019年預算收支情況

2019年收入預算總額260.27萬元，較上年減少39.05萬元，減少13.05%。

其中：財政撥款260.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年支出預算總額260.27萬元，較上年減少39.05萬元，減少13.05%。

其中：工資福利支出8.84萬元，日常公用支出3.43萬元，項目支出248萬元。

（二）農(nóng)業(yè)發(fā)展指導站

1．基本情況

農(nóng)業(yè)發(fā)展指導站編制人數(shù)6人，實有人數(shù)6人，離休人員0人，退休人員0人。

2．2019年預算收支情況

2019年收入預算總額65.89萬元，較上年增加25.25萬元，增加62.13%。

其中：財政撥款65.89萬元。

2019年支出預算總額65.89萬元，較上年增加25.25萬元，增加62.13%。

其中：工資福利支出45.4萬元，日常公用支出20.49萬元，項目支出0萬元。

?（三）水務建設(shè)指導站

1．基本情況

水務建設(shè)指導站編制人數(shù)5人，實有人數(shù)4人，離休人員0人，退休人員0人。

2．2019年預算收支情況

2019年收入預算總額43.76萬元，比上年增加11.7，增加36.48%。

其中：財政撥款43.76萬元。

2019年支出預算總額43.76萬元，比上年增加11.7，增加36.48%。

其中：工資福利支出30.1萬元，日常公用支出13.66萬元，項目支出0萬元。

（三）綜合執(zhí)法大隊

1．基本情況

綜合執(zhí)法大隊編制人數(shù)5人，實有人數(shù)4人，離休人員0人，退休人員0人。

2．2019年預算收支情況

2019年收入預算總額45.79萬元，比上年增加11.76，增加34.56%。

其中：財政撥款45.79萬元。

2019年支出預算總額45.79萬元，比上年增加11.76，增加34.56%。

其中：工資福利支出32.1萬元，日常公用支出13.69萬元，項目支出0萬元。

第三部分南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務局2019年部門預算表