南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局 2017年度部門決算

目 錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局 部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導(dǎo)工作。開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個文明建設(shè)中的新情況、新問題，研究深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)農(nóng)村社會進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長期規(guī)劃和階段性意見，并組織實施全區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包、耕地使用流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開發(fā)和保護(hù)工作。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實施促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實施；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗監(jiān)測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核；依法實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)領(lǐng)域。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施植株造林工作。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣工作。管理全區(qū)農(nóng)林水務(wù)科技、教育和對外合作，擬定農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣規(guī)劃計劃，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治和動物疫病防控。指導(dǎo)動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時認(rèn)定和報告疫情，并組織控制和撲滅；組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)水務(wù)行政執(zhí)法工作。依法開展農(nóng)作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；開展?jié)O船、漁港、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理；組織指導(dǎo)水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛。

（十）負(fù)責(zé)防汛抗旱工作。承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；組織制訂區(qū)內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預(yù)案；組織制訂全區(qū)重要水工程度汛方案；對江河湖泊和 重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)全區(qū)防汛信息工作。

（十一）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)工作。擬定全區(qū)水利基本建設(shè)規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項目建議書和可行性指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場，監(jiān)管全區(qū)水利工程質(zhì)量。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。組織、承擔(dān)和監(jiān)督計劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施全區(qū)水長期供求計劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實施取水許可制度（包含發(fā)放開采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費(fèi)征收制度；負(fù)責(zé)全區(qū)水資源保護(hù)，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作。制訂實施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設(shè)項目的水土保持方案工作。

（十四）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護(hù)。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負(fù)責(zé)全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負(fù)責(zé)區(qū)管涉河建設(shè)項目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的預(yù)算單位四個，包括農(nóng)業(yè)水務(wù)局本級和三個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)21人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制21人；實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)16人，包括行政人員1人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表 （詳見附表01）

二、收入決算表 （詳見附表02）

三、支出決算表 （詳見附表03）

四、財政撥款收入支出決算總表 （詳見附表04）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 （詳見附表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 （詳見附表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 （詳見附表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 （詳見附表08）

九、國有資產(chǎn)占用情況表 （詳見附表09）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計744.27萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)56.59 萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入613.9萬元；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入） 73.7 7 萬元。

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 744.27 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56.59 萬元，較2016年 減少271.94 萬元， 下降 26 %；本年收入合計 687.68 萬元，較2016年減少 328.53 萬元，下降 32 %，主要原因是： 合理控制使用各項經(jīng)費(fèi) 。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 613.9 萬元，占 89 %； 其他收入 73.77 萬元，占 11 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 744.27 萬元，其中本年支出合計 629.61 萬元，較2016年減少 67.18 萬元，增長下降 9 %，主要原因是： 合理控制使用各項經(jīng)費(fèi)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 592 元，占 95 %；項目支出 37.6 萬元，占 5 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 762.874 萬元，決算數(shù)為 670.49 萬元，完成年初預(yù)算的 88 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 762.874 萬元，決算數(shù)為 632.89 萬元，完成年初預(yù)算的 83 %，主要原因是： 合理控制使用各項經(jīng)費(fèi) 。

（二） 政府性基金 支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ，決算數(shù)為 37.6 萬元，是2015年、2016年營造林項目資金 。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 592.01 萬元，其中：

（一）工資福利支出 226.65 萬元，較2016年增加 173.18 萬元，增長 323 %，主要原因是： 編制實有人數(shù)增加 。

（二）商品和服務(wù)支出 310.94 萬元，較2016年減少 96.93 萬元，下降 24 %，主要原因是： 合理控制經(jīng)費(fèi)使用 。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 17.66 萬元，較2016年增加 6.43 萬元， 增加 5.73 %，主要原因是： 編制實有人數(shù)增加 。

（四）其他資本性支出 36.76 萬元，較2016年增加 27.26 萬元，增長 287 %，主要原因是： 2015年、2016年營造林項目資金 使用 。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14 萬元，決算數(shù)為 4.5258 萬元，完成預(yù)算的 33 %，決算數(shù)較2016年增加 2.698 萬元，增長 147 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 1.79 萬元，決算數(shù)較2016年增加 1.79 萬元 。主要原因是： 2017年 度上級部門組織 臺灣考察都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 8 萬元，決算數(shù)為 2.7358 萬元，完成預(yù)算的 34 %， 主要原因是 壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。 決算數(shù)較2016年增加 0.908 萬元，增長 49 %。 費(fèi)用較上年費(fèi)用增加 主要原因是： 編制實有人數(shù)增加 。

（三） 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。2016年實行公車改革 后 ，單位資產(chǎn)沒有公務(wù)車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 592.01 萬元，較2016年增加 109.94 萬元，增長 23 %，主要原因是： 實有人員增加、 物價上 漲、業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 35.76 萬元，其中：政府采購貨物支出 35.76 萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

20 17 年我局積極開展預(yù)算績效管理工作。認(rèn)真抓好重大專項績效考評工作。明確規(guī)定了專項資金績效考評要求，確保績效考評工作公平、公正、有效。全面推進(jìn)部門預(yù)算績效管理進(jìn)一步促進(jìn)了單位改善預(yù)算管理，科學(xué)、合理地編制、使用預(yù)算資金。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

201 7 年實行績效目標(biāo)管理的項目0個

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

1、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行農(nóng)業(yè)（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）： 用于反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。