2016年度部門決算草案說明

第一部分  南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

南昌市東湖區(qū)農(nóng)村工作辦公室依據(jù)東編辦發(fā)[2016]10號《關(guān)于東湖區(qū)農(nóng)村工作辦公室更名的批復(fù)》，于2016年12月21日更名為南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局。南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局是主管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導(dǎo)工作。開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個文明建設(shè)中的新情況、新問題，研究深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)農(nóng)村社會進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長期規(guī)劃和階段性意見，并組織實(shí)施全區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包、耕地使用流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開發(fā)和保護(hù)工作。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)領(lǐng)域。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施植株造林工作。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣工作。管理全區(qū)農(nóng)林水務(wù)科技、教育和對外合作，擬定農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣規(guī)劃計(jì)劃，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治和動物疫病防控。指導(dǎo)動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時(shí)認(rèn)定和報(bào)告疫情，并組織控制和撲滅；組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)水務(wù)行政執(zhí)法工作。依法開展農(nóng)作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；開展?jié)O船、漁港、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理；組織指導(dǎo)水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛。  

（十）負(fù)責(zé)防汛抗旱工作。承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；組織制訂區(qū)內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預(yù)案；組織制訂全區(qū)重要水工程度汛方案；對江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)全區(qū)防汛信息工作。

（十一）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)工作。擬定全區(qū)水利基本建設(shè)規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項(xiàng)目建議書和可行性指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場，監(jiān)管全區(qū)水利工程質(zhì)量。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。組織、承擔(dān)和監(jiān)督計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施全區(qū)水長期供求計(jì)劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實(shí)施取水許可制度（包含發(fā)放開采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費(fèi)征收制度；負(fù)責(zé)全區(qū)水資源保護(hù)，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作。制訂實(shí)施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案工作。

（十四）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護(hù)。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負(fù)責(zé)全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負(fù)責(zé)區(qū)管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的預(yù)算單位四個，包括農(nóng)業(yè)水務(wù)局本級和三個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)21人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制21人；實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員2人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)1016.21萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬。主要原因是南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局是2016年新成立的部門。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入596.26萬元，占 59%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入）419.94萬元，占 41 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì)696.79萬元，其中本年支出合計(jì)696.79萬元，主要原因是南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局是2016年新成立的部門。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出639.19萬元，占 92%；項(xiàng)目支出  57.6萬元，占8%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為652.85 ?萬元，決算數(shù)為652.85萬元，完成年初預(yù)算 100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為595.25萬元，決算數(shù)為595.25萬元，完成年初預(yù)算的 100%；政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為57.6萬元，決算數(shù)為57.6 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出  53.47萬元；商品和服務(wù)支出407.87萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出11.23萬元;其他資本性支出9.5萬元。本單位是2016年新成立的預(yù)算單位，無上年對比數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8278萬元，決算數(shù)為1.8278萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8278萬元，決算數(shù)為 1.8278萬元，本單位是2016年新成立的預(yù)算單位，無上年對比數(shù)據(jù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。2016年實(shí)行了公車改革，單位資產(chǎn)沒有公務(wù)車。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 482.07萬元，本單位是2016年新成立的預(yù)算單位，無上年對比數(shù)據(jù)。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額 9.507 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.507萬元，占政府采購支出總額的100%。

  ? 七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年我局積極開展預(yù)算績效管理工作。認(rèn)真抓好重大專項(xiàng)績效考評工作。明確規(guī)定了專項(xiàng)資金績效考評要求，確保績效考評工作公平、公正、有效。全面推進(jìn)部門預(yù)算績效管理進(jìn)一步促進(jìn)了單位改善預(yù)算管理，科學(xué)、合理地編制、使用預(yù)算資金。

第三部分  南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局2016年部門決算表

（詳見附表）

附表包含九張表，需打印出來：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局2016年部門決算表.xls