第一部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心概況

一、單位主要職責(zé)

(一)、承擔(dān)行政審批涉及的聯(lián)合辦理、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等行政輔助工作。

(二)、承擔(dān)行政審批檔案材料的收集、整理、保管、查詢及應(yīng)用等行政輔助工作。

(三)、承擔(dān)行政審批過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)勘查的技術(shù)支撐工作。

(四)、承擔(dān)行政審批信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的技術(shù)支撐工作。

(五)、為服務(wù)對(duì)象提供現(xiàn)場(chǎng)咨詢、領(lǐng)辦、幫辦、代辦服務(wù)。

(六)、引導(dǎo)和輔助服務(wù)對(duì)象線上事項(xiàng)辦理。

(七)、完成區(qū)行政審批局交辦的其他任務(wù)。

(因單位機(jī)構(gòu)改革,實(shí)際職能與三定職能有差異,正在申請(qǐng)變更。)

二.2023年主要工作任務(wù)

一是持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)上辦。完善“網(wǎng)上辦事”支撐平臺(tái),推動(dòng)“一網(wǎng)通辦”建設(shè),確保依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率90%以上。

二是深化“受審分離”改革。嚴(yán)格落實(shí)一窗“收件、出件”,在線實(shí)時(shí)傳遞服務(wù)對(duì)象線上線下遞交的申報(bào)材料和辦理結(jié)果。

三是探索極簡(jiǎn)政務(wù)服務(wù)。推動(dòng)更多依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)采取“告知承諾”、“綠色通道”、“幫辦代辦”、“并聯(lián)審批”、“一件事一次辦”、“秒批秒辦”等極簡(jiǎn)政務(wù)服務(wù)。

四、持續(xù)拓展“贛政通”服務(wù)功能。通過(guò)技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合,加快實(shí)現(xiàn)跨層級(jí)、跨部門、跨系統(tǒng)的政務(wù)大協(xié)同。 持續(xù)擴(kuò)大平臺(tái)覆蓋范圍,推動(dòng)更多參與政務(wù)活動(dòng)的單位接入,實(shí)現(xiàn)區(qū)屬單位全覆蓋。梳理機(jī)關(guān)內(nèi)部辦事事項(xiàng),依托數(shù)據(jù)共享整合辦事材料、再造業(yè)務(wù)流程,推進(jìn)更多機(jī)關(guān)內(nèi)部辦事“只跑一次事項(xiàng)接入贛政通。持續(xù)推動(dòng)?xùn)|湖區(qū)特色應(yīng)用建設(shè),在“贛政通”中上線“贛政通”資源中心,東湖區(qū)內(nèi)網(wǎng)門戶等應(yīng)用。

五、深化數(shù)據(jù)共享利用工作。更新東湖區(qū)政務(wù)信息資源開放責(zé)任清單,編制2023年供需對(duì)接清單。通過(guò)數(shù)據(jù)回流的方式實(shí)現(xiàn)水、電、氣等數(shù)據(jù)的共享。完善數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系,制定數(shù)據(jù)隱私保護(hù)制度,實(shí)行數(shù)據(jù)資源分類分級(jí)管理,制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練,強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全監(jiān)測(cè),預(yù)警和應(yīng)急處置能力。

三、單位基本情況

東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心共有預(yù)算單位 1個(gè),包括:二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。其中,行政機(jī)關(guān)0個(gè);公益一類事業(yè)單位1個(gè),東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心;公益二類事業(yè)單位0個(gè);自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

編制人數(shù)19人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制19人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)13人,其中:在職人數(shù)13人,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;全部補(bǔ)助事業(yè)編制13人;離休人員0人,退休人員0人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年?yáng)|湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心收入預(yù)算總額為167.11萬(wàn)元,比上年減少211.33萬(wàn)元,下降55.84%;其中:財(cái)政撥款收入167.11萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年區(qū)行政審批服務(wù)保障中心支出預(yù)算總額為167.11萬(wàn)元,比上年減少211.33萬(wàn)元,下降55.84%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出167.11萬(wàn)元,包括工資福利支出147.9萬(wàn)元,日常公用支出19.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)97.84萬(wàn)元;外交0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.50萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.64萬(wàn)元;住房保障支出30.13萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出147.9萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的88.50%;商品和服務(wù)支出19.19萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的11.48%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02,占支出預(yù)算總額的0.02%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年?yáng)|湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心財(cái)政撥款支出預(yù)算167.11萬(wàn)元,較上年減少31.33萬(wàn)元,下降15.78%;具體情況是:農(nóng)林水事務(wù)0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0%;教育0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0%;一般公共服務(wù)97.84萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的58.55%;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.50萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的12.86%;衛(wèi)生健康支出17.64萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的10.56%;住房保障支出30.13萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的18.03%。

(四)政府性基金情況

本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為97.84萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減少69.52萬(wàn)元,主要原因是其他資金預(yù)算項(xiàng)目減少。

(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我行政審批服務(wù)保障中心辦公室單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛,單位沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)項(xiàng)目績(jī)效情況

無(wú)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:

1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

(六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

(八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

(九)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(十)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十一)一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

(十七)農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

(十八)交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

(十九)資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

(二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

(二十二)國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。

2023年區(qū)審批中心預(yù)算公開表(單位)