一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等

1.項(xiàng)目背景

為了加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的支出管理，提高資金使用效益，全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》和東湖區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的精神。依照《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年度預(yù)算支出指標(biāo)的通知》（東財(cái)字〔2022〕9號(hào)）文件，結(jié)合部門職能，南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局（以下簡稱“區(qū)政數(shù)局”）設(shè)立了南昌市東湖區(qū)其他資金項(xiàng)目。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

①貫徹落實(shí)好市委主要領(lǐng)導(dǎo)指示精神，根據(jù)市委辦公室統(tǒng)一部署，改建區(qū)委指揮中心并加裝視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備，保障好區(qū)委指揮中心信號(hào)持續(xù)正常運(yùn)行。

②因設(shè)備老化造成視頻會(huì)議終端多次出現(xiàn)畫面黑屏和會(huì)議中斷的情況，影響會(huì)議效果，對(duì)區(qū)高清視頻會(huì)議室進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)視頻會(huì)議保障工作，提升視頻會(huì)議服務(wù)水平。

③因內(nèi)部元器件老化，無法維修亟需更換，區(qū)綜合服務(wù)中心大樓更換原UPS設(shè)備，提高供電質(zhì)量及可靠性。

④為提高東湖區(qū)各單位上網(wǎng)速率，續(xù)簽2條互聯(lián)網(wǎng)寬帶，提升寬帶上下行速率，降低時(shí)延，增強(qiáng)部門整體的辦公效率。

（2）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

該項(xiàng)目由區(qū)政數(shù)局負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目主要實(shí)施計(jì)劃填報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，由區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)審批下達(dá)項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)，由區(qū)政數(shù)局負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施及管理。

3.資金投入及使用情況

本項(xiàng)目預(yù)算安排總額為345萬元，資金來源均為區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款。截至2022年12月底，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金總額257.12萬元，預(yù)算總體執(zhí)行率74.53%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)

貫徹落實(shí)好市委主要領(lǐng)導(dǎo)指示精神，根據(jù)市委辦公室統(tǒng)一部署，改建區(qū)委指揮中心并加裝視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備，保障好區(qū)委指揮中心信號(hào)持續(xù)正常運(yùn)行。

因設(shè)備老化造成視頻會(huì)議終端多次出現(xiàn)畫面黑屏和會(huì)議中斷的情況，影響會(huì)議效果，對(duì)區(qū)高清視頻會(huì)議室進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)視頻會(huì)議保障工作，提升視頻會(huì)議服務(wù)水平。

因內(nèi)部元器件老化，無法維修亟需更換，區(qū)綜合服務(wù)中心大樓更換原UPS設(shè)備，提高供電質(zhì)量及可靠性。

為提高東湖區(qū)各單位上網(wǎng)速率，續(xù)簽2條互聯(lián)網(wǎng)寬帶，提升寬帶上下行速率，降低時(shí)延，增強(qiáng)整體的辦公效率。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績效評(píng)價(jià)目的

本次績效評(píng)價(jià)工作主要目的是根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件精神，對(duì)該項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等四方面開展評(píng)價(jià)工作，綜合反映項(xiàng)目支出成效，梳理項(xiàng)目存在的問題并提出改進(jìn)建議，強(qiáng)化項(xiàng)目單位預(yù)算績效管理理念，提高財(cái)政資金的使用效率。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

本次績效評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍為東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局其他資金項(xiàng)目，該項(xiàng)目的預(yù)算資金為345萬元。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

1.績效評(píng)價(jià)原則

本次績效評(píng)價(jià)根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）第5條要求，遵循了科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束及公開透明等四項(xiàng)基本原則。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)績效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）及《南昌市財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（洪財(cái)辦〔2020〕44 號(hào)）有關(guān)要求設(shè)置，本次績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出及效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，11個(gè)二級(jí)指標(biāo)和23個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分為100分，其中：

（1）決策：分值20分，從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)及資金投入三方面評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制科學(xué)性以及資金分配合理性等內(nèi)容。

（2）過程：分值20分，從資金管理和組織實(shí)施兩方面評(píng)價(jià)資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性以及制度執(zhí)行有效性等內(nèi)容。

（3）產(chǎn)出：分值30分，用于考察專項(xiàng)資金投入產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本等內(nèi)容。

（4）效益：分值30分，用于綜合評(píng)價(jià)資金投入使用后產(chǎn)生的社會(huì)效益及滿意度等內(nèi)容。

3.績效評(píng)價(jià)方法

根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)），結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，本次績效評(píng)價(jià)采用了以下幾種具體的評(píng)價(jià)方法：

（1）成本效益法

通過對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目業(yè)務(wù)資料等相關(guān)資料進(jìn)行研究、比較、分析，提取重要信息，將項(xiàng)目投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析。

（2）因素分析法

在評(píng)價(jià)過程中，通過綜合分析項(xiàng)目相關(guān)資料，尋找影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素，分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效提出相關(guān)建議。

4.績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)），結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，本次績效目標(biāo)的年度指標(biāo)值設(shè)置參考了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)兩種評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

1.組建評(píng)價(jià)小組，全程負(fù)責(zé)組織、實(shí)施績效評(píng)價(jià)工作，并按照區(qū)財(cái)政局績效評(píng)價(jià)工作要求，明確績效評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容并完成各項(xiàng)評(píng)價(jià)任務(wù)。

2.在對(duì)項(xiàng)目實(shí)施文件等資料充分收集的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了初步設(shè)置。

3.結(jié)合查閱的相關(guān)資料，進(jìn)一步梳理項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的績效，并對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)評(píng)分表。

4.綜合前期收集項(xiàng)目資料的情況，對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行了綜合分析，并按照規(guī)定的文本格式和相關(guān)要求撰寫了評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

本次績效評(píng)價(jià)工作采用定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，總分值為100分。本次績效評(píng)價(jià)結(jié)果分為四檔：綜合得分在90—100分（含90分）為優(yōu)；綜合得分在80—90分（含80分）為良；綜合得分在60—80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評(píng)價(jià)在項(xiàng)目資料整理、數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組依據(jù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為93分，評(píng)級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分情況詳見附件。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

一是項(xiàng)目立項(xiàng)方面：該項(xiàng)目是依據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年度預(yù)算支出指標(biāo)的通知》（東財(cái)字〔2022〕9號(hào)）文件，結(jié)合部門職能立項(xiàng)實(shí)施的；該項(xiàng)目依照了區(qū)財(cái)政規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，由項(xiàng)目實(shí)施單位提交項(xiàng)目申報(bào)表，經(jīng)審批后，區(qū)財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金額度，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范完整。綜上，該部分設(shè)定分值7分，實(shí)際得分7分。

二是績效目標(biāo)方面：該項(xiàng)目在財(cái)政信息一體化系統(tǒng)里填報(bào)了項(xiàng)目預(yù)算資金和績效目標(biāo)信息，但績效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容不準(zhǔn)確，應(yīng)當(dāng)為“確保單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)”而非“為保障其他資金運(yùn)轉(zhuǎn)”；根據(jù)2022年度項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，設(shè)置了數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會(huì)效益及服務(wù)對(duì)象滿意度等績效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置較為全面，但部分指標(biāo)未設(shè)置對(duì)應(yīng)指標(biāo)，如質(zhì)量指標(biāo)“寬帶互聯(lián)網(wǎng)速率提高率”與“網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維保障率”缺乏對(duì)應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)，且部分指標(biāo)過于冗長，如社會(huì)效益指標(biāo)“促進(jìn)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一體化，提升政務(wù)服務(wù)水平”，指標(biāo)清晰度及細(xì)化、量化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。綜上，該部分設(shè)定分值8分，實(shí)際得分6分。

三是資金投入方面：本項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算編制依據(jù)、預(yù)算資金總額度及資金用途進(jìn)行了預(yù)算編制，預(yù)算資金安排嚴(yán)格按照區(qū)級(jí)政府下達(dá)批復(fù)文件要求執(zhí)行，且該項(xiàng)目依照資金具體用途編制了項(xiàng)目預(yù)算，資金投入分解較為細(xì)化，與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容基本匹配；且該項(xiàng)目資金分配主要參考了2022年度項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容等業(yè)務(wù)實(shí)施資料。該部分設(shè)定分值5分，實(shí)際得分5分。

（二）項(xiàng)目過程情況

一是資金管理方面：本項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金345萬元，實(shí)際落實(shí)到該項(xiàng)目的預(yù)算資金額為345萬元，資金到位率100%，截至2022年底，項(xiàng)目實(shí)際支出257.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為74.53%；該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格依照單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，該部分設(shè)定分值14分，實(shí)際得分12分。

二是組織實(shí)施方面：業(yè)務(wù)管理層面，單位具有《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見》《南昌市東湖區(qū)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置使用處置管理暫行辦法》。財(cái)務(wù)管理方面，單位建立了《單位財(cái)務(wù)管理制度》《往來款項(xiàng)管理方法》《固定資產(chǎn)管理方法》；在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，單位基本能夠按照前述文件開展工作，制度執(zhí)行落實(shí)較為有效。綜上，該部分設(shè)定分值6分，實(shí)際得分6分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

一是產(chǎn)出數(shù)量方面

根據(jù)區(qū)政數(shù)局業(yè)務(wù)開展資料，2022年度區(qū)政數(shù)局采購了高清視頻會(huì)議終端4套及視頻會(huì)議系統(tǒng)配套設(shè)備用于區(qū)高清視頻會(huì)議室設(shè)備升級(jí)改造。采購高清視頻會(huì)議終端1套及彩屏IP網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)1臺(tái)用于區(qū)委指揮中心改建。采購UPS不間斷電源1套用于更換區(qū)綜合服務(wù)中心大樓UPS機(jī)房故障主機(jī)。

2022年度區(qū)政數(shù)局計(jì)劃續(xù)簽2條互聯(lián)網(wǎng)光纖寬帶，根據(jù)區(qū)政數(shù)局業(yè)務(wù)開展資料，實(shí)際與中國電信股份有限公司南昌分公司續(xù)簽了專線寬帶2條，覆蓋公網(wǎng)IP地址43個(gè)，上下行速率分別為1000兆與200兆，專線寬帶續(xù)簽完成率達(dá)100%。

綜上，該部分設(shè)定分值16分，實(shí)際得分16分。

二是產(chǎn)出質(zhì)量方面

根據(jù)區(qū)政數(shù)局業(yè)務(wù)開展資料，采購的設(shè)備送達(dá)收貨地點(diǎn)后，經(jīng)專家核對(duì)，收到貨物數(shù)量與訂單數(shù)量一致、內(nèi)外包裝完好、配置正確、箱內(nèi)貨物及配件與裝箱清單數(shù)量一致、安裝調(diào)試正常且有保障卡，設(shè)備驗(yàn)收合格率100%。

根據(jù)區(qū)政數(shù)局互聯(lián)網(wǎng)安全專線業(yè)務(wù)驗(yàn)收單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目專項(xiàng)寬帶驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率達(dá)100%。

綜上，該部分設(shè)定分值8分，實(shí)際得分8分。

三是產(chǎn)出時(shí)效方面

根據(jù)區(qū)政數(shù)局業(yè)務(wù)開展資料，區(qū)政數(shù)局于2022年年底前完成設(shè)備采購及安裝、互聯(lián)網(wǎng)寬帶續(xù)簽工作。該部分設(shè)定分值3分，實(shí)際得分3分。

四是產(chǎn)出成本方面

該項(xiàng)目財(cái)政資金預(yù)算批復(fù)數(shù)為345萬元，經(jīng)查看單位總賬及支出明細(xì)賬，單位實(shí)際項(xiàng)目支出257.12萬元，故項(xiàng)目成本預(yù)算控制率未超100%。該部分設(shè)定分值3分，實(shí)際得分3分。

（四）項(xiàng)目效益情況

一是社會(huì)效益方面

2022年區(qū)政數(shù)局完成區(qū)高清視頻會(huì)議室設(shè)備升級(jí)改造、區(qū)委指揮中心視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備采購并改建工作，采用更加智能化的會(huì)議系統(tǒng)，解決了設(shè)備浪費(fèi)、設(shè)備老化的問題，提高了設(shè)備利用率、同時(shí)提高了設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性，降低會(huì)議成本，優(yōu)化會(huì)議環(huán)境，提高會(huì)議效率。

2022年區(qū)政數(shù)局采購UPS不間斷電源1套更換了區(qū)綜合服務(wù)中心大樓原UPS電源主機(jī)，為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其他電力電子設(shè)備提供穩(wěn)定、不間斷的電力供應(yīng)，保證設(shè)備儀器的不間斷運(yùn)行，不受損壞，并且對(duì)電壓過高過低都能提供保護(hù)，大大提高了供電質(zhì)量及可靠性。

2022年區(qū)政數(shù)局續(xù)簽了寬帶互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)提速協(xié)議，續(xù)簽了專線寬帶2條，原 300兆提升至1000兆，100兆提升至200兆，提高東湖區(qū)各單位上網(wǎng)速率，降低時(shí)延，同時(shí)因上傳數(shù)據(jù)和文檔的速率提高，整體的辦公效率也隨之提高。

綜上，該部分設(shè)定分值20分，實(shí)際得分17分。

二是滿意度方面

本次項(xiàng)目滿意度的調(diào)查對(duì)象為使用人員，根據(jù)最終調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，使用人員對(duì)該項(xiàng)目滿意度水平較高，整體滿意度為92%。該部分設(shè)定分值10分，實(shí)際得分10分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法

無。

（二）存在的問題及原因分析

區(qū)政數(shù)局單位人員績效管理意識(shí)有所不足，對(duì)績效理解不夠深刻，績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)全面細(xì)化性有待加強(qiáng)：一是部分指標(biāo)未設(shè)置對(duì)應(yīng)指標(biāo)，如質(zhì)量指標(biāo)“寬帶互聯(lián)網(wǎng)速率提高率”與“網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維保障率”缺乏對(duì)應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)；二是部分指標(biāo)過于冗長，如社會(huì)效益指標(biāo)“促進(jìn)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一體化，提升政務(wù)服務(wù)水平”，指標(biāo)清晰度及細(xì)化、量化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

六、有關(guān)建議

區(qū)政數(shù)局應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化預(yù)算績效培訓(xùn)工作，豐富績效填報(bào)人員的績效知識(shí)儲(chǔ)備，建立完善的預(yù)算績效管理意識(shí)，將績效管理貫穿項(xiàng)目實(shí)施全過程，加強(qiáng)指標(biāo)值設(shè)置研究，進(jìn)一步定量績效目標(biāo)，合理制定績效指標(biāo)，提高績效目標(biāo)的可預(yù)見性、可操作性、可衡量性。同時(shí)明確各指標(biāo)含義，加強(qiáng)指標(biāo)銜接，確保任務(wù)相互匹配、指標(biāo)邏輯對(duì)應(yīng)、數(shù)據(jù)相互支撐。

七、其他需要說明的問題

無。

南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局

    2023年4月6日