目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責

區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局主要職責:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關于政務服務、電子政務、政務數(shù)據(jù)管理、信息安全等方面的法律、法規(guī)和政策。

(二)為區(qū)“智慧城市”、“數(shù)字政府”建設提供技術支持。

(三)負責統(tǒng)籌推進電子政務建設。負責政務服務網(wǎng)、政務云平臺、公共支撐平臺、通用應用系統(tǒng)的建設、管理、保障運行和安全保障工作,統(tǒng)籌協(xié)調各部門業(yè)務應用系統(tǒng)建設,指導區(qū)內各鎮(zhèn)(街道、管理處)電子政務建設。

(四)負責政務數(shù)據(jù)管理。擬訂政務數(shù)據(jù)體系規(guī)劃并組織實施,建設、管理基礎信息資源庫,統(tǒng)籌政務數(shù)據(jù)的歸集、管理、分析和應用工作,推進政務數(shù)據(jù)資源共享和開放。

(五)負責對電子政務項目建設實施集約化管理和監(jiān)督指導;會同相關部門對財政性資金投資的信息化項目實施立項前技術評審和項目后續(xù)運行情況的監(jiān)督及績效評估。

(六)負責推進信息安全管理。推進信息安全保障體系建設,組織實施信息安全防護、應急管理和處置。統(tǒng)籌電子政務安全管理工作,指導監(jiān)督各部門電子政務安全工作。

(七)負責牽頭推進行政審批制度改革;負責審批服務便民化相關工作,按規(guī)定負責政務服務事項管理,推進政務服務事項目錄管理、標準化建設及流程優(yōu)化等工作。

(八)統(tǒng)籌政務服務體系建設,推動政務服務一體化和改革創(chuàng)新;負責政務大廳的建設、運行管理和進駐單位及人員的日常管理考核;負責網(wǎng)上辦事大廳的建設和運行管理;負責指導區(qū)內各鎮(zhèn)(街道、管理處)和各部門開展政務服務工作。

(九)負責統(tǒng)籌政府網(wǎng)站工作,負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設,指導協(xié)調全區(qū)政府網(wǎng)站建設和管理。

(十)負責政務服務、電子政務、政務數(shù)據(jù)管理和信息安全標準體系建設、效能監(jiān)督和考核工作。負責推進政務服務、電子政務、政務數(shù)據(jù)管理和信息安全標準化工作。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他任務。

二.2023年主要工作任務

區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2023年主要工作任務是:

一是持續(xù)推動網(wǎng)上辦。完善“網(wǎng)上辦事”支撐平臺,推動“一網(wǎng)通辦”建設,確保依申請政務服務事項網(wǎng)上可辦率90%以上。

二是深化“受審分離”改革。嚴格落實一窗“收件、出件”,在線實時傳遞服務對象線上線下遞交的申報材料和辦理結果。

三是探索極簡政務服務。推動更多依申請政務服務事項采取“告知承諾”、“綠色通道”、“幫辦代辦”、“并聯(lián)審批”、“一件事一次辦”、“秒批秒辦”等極簡政務服務。

四、持續(xù)拓展“贛政通”服務功能。通過技術融合、業(yè)務融合、數(shù)據(jù)融合,加快實現(xiàn)跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)的政務大協(xié)同。 持續(xù)擴大平臺覆蓋范圍,推動更多參與政務活動的單位接入,實現(xiàn)區(qū)屬單位全覆蓋。梳理機關內部辦事事項,依托數(shù)據(jù)共享整合 項接入贛政通。持續(xù)推動東湖區(qū)特色應用建設,在“贛政通”中上線“贛政通”資源中心,東湖區(qū)內網(wǎng)門戶等應用。

三、部門基本情況

東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局共有預算單位 2個,包括:區(qū)本級1個和所屬二級預算單位1個。其中,行政機關1個,東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局;公益一類事業(yè)單位1個,東湖區(qū)行政審批服務保障中心;公益二類事業(yè)單位0個;自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)27人,其中:行政編制5人,參照公務員管理的事業(yè)編制3人,全部補助事業(yè)編制19人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)20人,其中:在職人數(shù)17人,包括行政人員2人,參照公務員管理的事業(yè)編制2人,全部補助事業(yè)人員13,部分補助事業(yè)人員0人,離休人員0人,退休人員3人。在校學生0人,其中:高等學校0人,中等專業(yè)學校0人,其他0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局收入預算總額為472.73萬元,比上年減少375.83萬元,下降44.29%;其中:財政撥款收入472.73萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

(二)支出預算情況

2023年區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局支出預算總額為472.73萬元,比上年減少375.83萬元,下降44.29%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出237.58萬元,包括工資福利支出206.73萬元,日常公用支出27.64萬元,對個人和家庭的補助1.21萬元;項目支出237.15萬元,包括行政事業(yè)性項目支出237.15萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務377.26萬元;外交0萬元;社會保障和就業(yè)支出29.59萬元;衛(wèi)生健康支出24.61萬元;住房保障支出41.28萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出379.03萬元,占支出預算總額的80.18%;商品和服務支出90.49萬元,占支出預算總額的19.14%;對個人和家庭的補助1.21萬元,占支出預算總額的0.26%;資本性支出2萬元,占支出預算總額的0.42%

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局財政撥款支出預算472.73萬元,較上年減少375.83萬元,下降44.29%;具體情況是:農(nóng)林水事務0萬元,占財政撥款支出的0%;教育0萬元,占財政撥款支出的0%;一般公共服務377.26萬元,占支出預算總額的79.80%;社會保障和就業(yè)支出29.59萬元,占支出預算總額的6.26%;衛(wèi)生健康支出24.61萬元,占支出預算總額的5.21%;住房保障支出41.28萬元,占支出預算總額的8.73%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門機關運行經(jīng)費為377.26萬元,較上年預算安排減少43.37萬元,下降10.31%。增加的原因主要是其他資金預算項目減少。

(七)政府采購情況說明

2023年我政府采購預算共安排10萬元,其中:貨物預算10萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0 輛,單位沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(九)項目績效情況

1.窗口工作人員工作服項目:

1)項目概述:貫徹落實好上級部門對政務服務工作的各項要求,提升政務服務形象,提振窗口工作人員精神面貌。

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局。

3)實施周期:2023年。

4)年度預算安排:23.2萬元。

5)績效目標和指標:

數(shù)量指標:窗口工作人員數(shù)58人。

質量指標:窗口工作人員工作服發(fā)放到位率100%。

時效指標:工作完成時間  2023年12月前。

成本指標:工作服采購價格≤4000元/套。

社會效益指標:全面提升工作人員精氣神,提升政府工作人員形象及辦事效率“效果顯著”。

滿意度指標:辦事人員滿意度≥95%。

2.服務外包工資:

1)項目概述:按有關規(guī)定和標準按時發(fā)放外聘人員工資,保障外聘工作人員的生活水平,提高其工作積極性。  

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局。

3)實施周期:2023年。

4)年度預算安排:172.3萬元。

5)績效目標和指標:

數(shù)量指標:聘用政務服務窗口工作人員27人。

質量指標:窗口工作人員工作考核達標率≥90%。

時效指標:工作人員聘用時長11個月。

成本指標:聘用工作人員工資標準≤7萬/人/年。

社會效益指標:保障單位的日常運轉,營造良好的辦事環(huán)境和工作環(huán)境“有效保障”。

滿意度指標:機關單位人員滿意度≥95%。

3.政數(shù)局事務工作經(jīng)費項目:

1)項目概述:推進實體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務,持續(xù)優(yōu)化服務行為,以實實在在的成效著力提高群眾滿意度。  

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局。

3)實施周期:2023年。

4)年度預算安排:41.65萬元。

5)績效目標和指標:

數(shù)量指標:網(wǎng)上服務大廳行政審批事項≥90項、完成實體大廳智能化升級改造=1個。

質量指標:審批事項網(wǎng)上辦結率=100%、企業(yè)和群眾辦事效率提高率≥90%。

時效指標:服務中心大廳窗口按時辦結率100%。

成本指標:工作服采購價格≤4000元/套。

社會效益指標:有效保障單位的日常運轉,提高辦事效率“有效保障”。

滿意度指標:無

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排1.8萬元。其中:機構改革職能新增。

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加0萬元。

2.公務接待費1.8萬元,比上年增加1.8萬元。增加的原因主要是:機構改革職能新增。

3.公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元。

4.公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

(六)一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。

(八)一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(九)一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

(十)一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十一)一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十二)科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。

(十三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(十四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

(十七)農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

(十八)交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

(十九)資源勘探電力信息等事務(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

(二十)商業(yè)服務業(yè)等事務(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。

(二十一)商業(yè)服務業(yè)等事務(類)商業(yè)流通事務(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

(二十二)國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。

2023年區(qū)政數(shù)局部門預算公開表(部門)_匯總版