目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局概況

一、單位主要職責(zé)

區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局主要職責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理、信息安全等方面的法律、法規(guī)和政策。

(二)為區(qū)“智慧城市”、“數(shù)字政府”建設(shè)提供技術(shù)支持。

(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、政務(wù)云平臺、公共支撐平臺、通用應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、管理、保障運行和安全保障工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)電子政務(wù)建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)管理。擬訂政務(wù)數(shù)據(jù)體系規(guī)劃并組織實施,建設(shè)、管理基礎(chǔ)信息資源庫,統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)的歸集、管理、分析和應(yīng)用工作,推進政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享和開放。

(五)負(fù)責(zé)對電子政務(wù)項目建設(shè)實施集約化管理和監(jiān)督指導(dǎo);會同相關(guān)部門對財政性資金投資的信息化項目實施立項前技術(shù)評審和項目后續(xù)運行情況的監(jiān)督及績效評估。

(六)負(fù)責(zé)推進信息安全管理。推進信息安全保障體系建設(shè),組織實施信息安全防護、應(yīng)急管理和處置。統(tǒng)籌電子政務(wù)安全管理工作,指導(dǎo)監(jiān)督各部門電子政務(wù)安全工作。

(七)負(fù)責(zé)牽頭推進行政審批制度改革;負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化相關(guān)工作,按規(guī)定負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項管理,推進政務(wù)服務(wù)事項目錄管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及流程優(yōu)化等工作。

(八)統(tǒng)籌政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),推動政務(wù)服務(wù)一體化和改革創(chuàng)新;負(fù)責(zé)政務(wù)大廳的建設(shè)、運行管理和進駐單位及人員的日常管理考核;負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳的建設(shè)和運行管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)和各部門開展政務(wù)服務(wù)工作。

(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌政府網(wǎng)站工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政府網(wǎng)站建設(shè)和管理。

(十)負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、效能監(jiān)督和考核工作。負(fù)責(zé)推進政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

二.2023年主要工作任務(wù)

區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年主要工作任務(wù)是:

一是持續(xù)推動網(wǎng)上辦。完善“網(wǎng)上辦事”支撐平臺,推動“一網(wǎng)通辦”建設(shè),確保依申請政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率90%以上。

二是深化“受審分離”改革。嚴(yán)格落實一窗“收件、出件”,在線實時傳遞服務(wù)對象線上線下遞交的申報材料和辦理結(jié)果。

三是探索極簡政務(wù)服務(wù)。推動更多依申請政務(wù)服務(wù)事項采取“告知承諾”、“綠色通道”、“幫辦代辦”、“并聯(lián)審批”、“一件事一次辦”、“秒批秒辦”等極簡政務(wù)服務(wù)。

四、持續(xù)拓展“贛政通”服務(wù)功能。通過技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合,加快實現(xiàn)跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)的政務(wù)大協(xié)同。 持續(xù)擴大平臺覆蓋范圍,推動更多參與政務(wù)活動的單位接入,實現(xiàn)區(qū)屬單位全覆蓋。梳理機關(guān)內(nèi)部辦事事項,依托數(shù)據(jù)共享整合 項接入贛政通。持續(xù)推動?xùn)|湖區(qū)特色應(yīng)用建設(shè),在“贛政通”中上線“贛政通”資源中心,東湖區(qū)內(nèi)網(wǎng)門戶等應(yīng)用。

三、單位基本情況

東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局共有預(yù)算單位 1個,包括:局本級1個。其中,行政機關(guān)1個,東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局;公益一類事業(yè)單位0個;公益二類事業(yè)單位0個;自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)8人,其中:行政編制5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制3人,全部補助事業(yè)編制0人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)4人,其中:在職人數(shù)4人,包括行政人員2人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制2人;離休人員0人,退休人員3人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局收入預(yù)算總額為305.62萬元,比上年減少164.51萬元,下降53.83%;其中:財政撥款收入305.62萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局支出預(yù)算總額為305.62萬元,比上年減少164.51萬元,下降53.83%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出68.47萬元,包括工資福利支出58.83萬元,日常公用支出8.45萬元,對個人和家庭的補助1.19萬元;項目支出237.15萬元,包括行政事業(yè)性項目支出237.15萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)279.42萬元;外交0萬元;社會保障和就業(yè)支出8.09萬元;衛(wèi)生健康支出6.97萬元;住房保障支出11.15萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出231.13萬元,占支出預(yù)算總額的75.62%;商品和服務(wù)支出71.3萬元,占支出預(yù)算總額的23.33%;對個人和家庭的補助1.19萬元,占支出預(yù)算總額的0.39%;資本性支出2萬元,占支出預(yù)算總額的0.65%

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局財政撥款支出預(yù)算305.62萬元,較上年增加35.49萬元,增加13.14%;具體情況是:農(nóng)林水事務(wù)0萬元,占財政撥款支出的0%;教育0萬元,占財政撥款支出的0%;一般公共服務(wù)279.42萬元,占支出預(yù)算總額的91.43%;社會保障和就業(yè)支出8.09萬元,占支出預(yù)算總額的2.65%;衛(wèi)生健康支出6.97萬元,占支出預(yù)算總額的2.28%;住房保障支出11.14萬元,占支出預(yù)算總額的3.65%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為279.42萬元,較上年預(yù)算安排增加26.15萬元,增長10.32%。增加的原因主要是項目經(jīng)費增加。

(七)政府采購情況說明

2023年我政府采購預(yù)算共安排10萬元,其中:貨物預(yù)算10萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0 輛,單位沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)項目績效情況

1.窗口工作人員工作服項目:

1)項目概述:貫徹落實好上級單位對政務(wù)服務(wù)工作的各項要求,提升政務(wù)服務(wù)形象,提振窗口工作人員精神面貌。

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局。

3)實施周期:2023年。

4)年度預(yù)算安排:23.2萬元。

5)績效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):窗口工作人員數(shù)58人。

質(zhì)量指標(biāo):窗口工作人員工作服發(fā)放到位率100%。

時效指標(biāo):工作完成時間  2023年12月前。

成本指標(biāo):工作服采購價格≤4000元/套。

社會效益指標(biāo):全面提升工作人員精氣神,提升政府工作人員形象及辦事效率“效果顯著”。

滿意度指標(biāo):辦事人員滿意度≥95%。

2.服務(wù)外包工資:

1)項目概述:按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)按時發(fā)放外聘人員工資,保障外聘工作人員的生活水平,提高其工作積極性。  

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局

3)實施周期:2023年。

4)年度預(yù)算安排:172.3萬元。

5)績效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):聘用政務(wù)服務(wù)窗口工作人員27人。

質(zhì)量指標(biāo):窗口工作人員工作考核達標(biāo)率≥90%。

時效指標(biāo):工作人員聘用時長11個月。

成本指標(biāo):聘用工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)≤7萬/人/年。

社會效益指標(biāo):保障單位的日常運轉(zhuǎn),營造良好的辦事環(huán)境和工作環(huán)境“有效保障”。

滿意度指標(biāo):機關(guān)單位人員滿意度≥95%。

3.政數(shù)局事務(wù)工作經(jīng)費項目:

1)項目概述:推進實體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務(wù),持續(xù)優(yōu)化服務(wù)行為,以實實在在的成效著力提高群眾滿意度。  

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局。

3)實施周期:2023年

4)年度預(yù)算安排:41.65萬元。

5)績效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):網(wǎng)上服務(wù)大廳行政審批事項≥90項、完成實體大廳智能化升級改造=1個。

質(zhì)量指標(biāo):審批事項網(wǎng)上辦結(jié)率=100%、企業(yè)和群眾辦事效率提高率≥90%。

時效指標(biāo):服務(wù)中心大廳窗口按時辦結(jié)率=100%

成本指標(biāo):工作服采購價格≤4000元/套。

社會效益指標(biāo):有效保障單位的日常運轉(zhuǎn),提高辦事效率“有效保障”。

滿意度指標(biāo):無

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.8萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費1.8萬元,比上年增加1.8萬元。增加的原因主要是:機構(gòu)改革職能新增。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

(六)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

(八)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

(九)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(十)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十一)一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。

(十三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(十四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

(十七)農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

(十八)交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

(十九)資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

(二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

(二十二)國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。

2023年區(qū)政數(shù)局預(yù)算公開表(單位)_