2021年度部門整體支出自評情況匯總表

注：此表由各主管部門填報，部門本級績效自評情況填寫在第一行，所屬單位自評情況依次往下填寫。

部門整體支出績效自評表
（ 2021年度）                        單位：萬元
評價部門 名稱				東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局				下屬單位個數(shù)				1
整體支出 規(guī)模						全年預算數(shù)			全年執(zhí)行數(shù)			執(zhí)行率
				資金來源：（1）財政撥款		335.33			424.5			126.59%
				（2）其他資金		-			-
				資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出		193.13			283.04			126.59%
				（2）項目支出		142.2			141.46			99.48%
年度總體目標		年初設定目標						全年完成情況
		目標一：推進實體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務。 目標二：積極推進“一次不跑”、“只跑一次”改革工作。 目標三：解決辦事群眾堵點問題。 目標四：切實做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運行及應用工作。						2021年度，區(qū)政數(shù)局大廳所涉業(yè)務2021年全年辦件量為239197件，實際“贛服通”東湖分廳共計接入事項101項，訪問量達9863432次，用戶量429247，
分解目標自評
一級指標	權(quán)重		二級指標		三級指標		年度指標值			全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指標	30分		預算編審管理（6分）		預算編制完整性		100%			100%	2	2
					預算編制準確性		100%			100%	2	2
					績效目標 管理		100%			100%	2	2
			預算執(zhí)行管理（8分）		預算完成率		100%			100%	2	2
					支付進度率		100%			100%	2	2
					公用經(jīng)費控制率		100%			>100%	2	0	由于給交易中心撥付政府采購資金增加
					“三公經(jīng)費”控制率		100%			100%	2	2
			部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（2分）		結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率		5%			<5%	2	2
			預決算信息 公開管理（4分）		預決算信息公開性		100%			100%	2	2
					基礎信息完善性		100%			100%	2	2
			部門預算管理（6分）		在職人員控制率		100%			100%	2	2
					管理制度健全性		100%			100%	2	2
					支出規(guī)范性及巡視、審計、績效評價結(jié)果等		100%			100%	2	2
			政府采購管理（1分）		政府采購執(zhí)行率		100%			>100%	1	1
			資產(chǎn)管理（3分）		管理制度健全性		100			100	1	1
					資產(chǎn)管理安全性		100			100	1	1
					固定資產(chǎn)利用率		100%			100%	1	1
產(chǎn)出指標	25分		數(shù)量指標（9分）		辦理審批服務類事項		200000件			239197件	4.5	4.5
					全程電子化注冊登記數(shù)量		400000戶			429247戶	4.5	4.5
			質(zhì)量指標（9分）		事項辦結(jié)率		100%			100%	4.5	4.5
					電子化注冊覆蓋率		100%			100%	4.5	4.5
			時效指標（4分）		是否按時完成各項工作		是			是	4	4
			成本指標（3分）		成本節(jié)約率		5%			0%	3	0	其他收入和轉(zhuǎn)移支付增加
效果指標	35分		經(jīng)濟效益指標		不產(chǎn)生經(jīng)濟效益		-			-	-	-
			社會效益指標（35分）		依托“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”技術(shù)體系，推進政府服務平臺效率提升		100%			100%	35	35
			生態(tài)效益指標		不產(chǎn)生生態(tài)效益		-			-	-	-
滿意度指標	10分		滿意度指標（10分）		社會公眾或服務對象滿意度		90%			90%	10	10
總分											100	95
說明：1.預算部門按照附件3《部門整體支出績效評價指標體系框架》（參考）設置三級指標和指標       2.上述產(chǎn)出指標和效益指標根據(jù)年初設定的績效目標既可以按照重點任務完成情況分別填列，也可以依據(jù)所有重點任務歸納提煉綜合指標。

 

2021年度東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局

整體支出績效自評報告

 

目錄

 

一、 部門概況............................................................................................ 1

（一） 部門主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況 1

（二） 當年部門履職總體目標、工作任務.................................... 2

（三） 當年部門年度整體支出績效目標........................................ 3

（四） 部門預算績效管理開展情況................................................ 3

（五） 當年部門預算及執(zhí)行情況.................................................... 5

二、 部門整體支出績效實現(xiàn)情況............................................................ 5

（一） 履職完成情況........................................................................ 5

（二） 履職效果情況........................................................................ 6

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響.................................................. 6

三、 部門整體支出績效中存在問題及改進措施.................................... 6

（一） 主要問題及原因分析............................................................ 6

（二） 改進的方向和具體措施........................................................ 7

四、 績效自評結(jié)果擬應用和公開情況.................................................... 8

 

 

2021年度東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局

整體支出績效自評報告

 

 

部門： （蓋章）

東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1．主要職責

（1）組織、協(xié)調(diào)、指導和規(guī)范全區(qū)行政審批服務工作；

（2）協(xié)調(diào)、落實全區(qū)優(yōu)化投資環(huán)境工作；

（3）協(xié)助、執(zhí)行全區(qū)行政審批制度改革工作；

（4）為區(qū)重大及重點投資項目提供“一站式”無償代辦服務工作；

（5）負責區(qū)政數(shù)局窗口單位及工作人員監(jiān)督、管理和考核工作；

（6）負責網(wǎng)上行政服務中心執(zhí)行和應用，負責區(qū)政數(shù)局網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設應用工作；

（7）負責進駐區(qū)政數(shù)局行政審批事項統(tǒng)一登記工作。

（8）負責對各街辦（管理處）便民惠民中心建設的對口管理、業(yè)務指導和考核工作；

（9）負責公共資源交易市場管理工作；

（10）負責推進本部門的政府信息公開工作；

（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

 

2．組織架構(gòu)

區(qū)政數(shù)局共有預算單位2個，包括中心本級和1個所屬二級預算單位（東湖區(qū)公共資源交易中心）。區(qū)政數(shù)局內(nèi)設機構(gòu)有辦公室和綜合股。

3．人員編制及資產(chǎn)

（1）區(qū)政數(shù)局本級

區(qū)政數(shù)局本級單位編制人數(shù)7人。實有人數(shù)7人，其中：行政在職2人，參照公務員管理的事業(yè)人員4人，退休人員1人。

截至2021年12月31日，本單位資產(chǎn)合計79.33萬元，其中：流動資產(chǎn)合計11.44萬元，占總資產(chǎn)14.42%，非流動資產(chǎn)合計67.89萬元，占總資產(chǎn)85.58%，單位無未償還負債。

（2）區(qū)公共資源交易中心

區(qū)公共資源交易中心單位編制人數(shù)7人，實有人數(shù)7人。其中：全額撥款事業(yè)人員7人。

截至2021年12月31日，本單位資產(chǎn)合計32.51萬元，其中：流動資產(chǎn)合計32.51萬元，無非流動資產(chǎn)。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

1．總體目標

圍繞市委市政府中心工作，建設人民滿意的服務型政府為目標，堅持把人民群眾的小事當作自己的大事，從人民群眾關心的事情做起，從讓人民群眾滿意的事情做起，以新思想引領新征程，用新措施推動政務服務新發(fā)展、精準扶貧等工作，把有限的經(jīng)費用在為民服務工作中，實現(xiàn)資金使用效益的最大化。

2．工作任務

一是堅持推線上與強線下并舉，品牌品質(zhì)持續(xù)提升。

二是全面整合政務服務、公共服務、便民服務資源，重點圍繞生育、教育、醫(yī)療、住房、社保等業(yè)務，推動更多高頻政務服務事項接入。

三是探索推進政府投資重大重點項目實行“三大”（大承諾、大容缺、大模擬）超簡審批改革。

四是依托“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”技術(shù)體系，在市業(yè)務局的領導下積極推進四級一體政務服務平臺建設。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

目標一：推進實體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務。

目標二：積極推進“一次不跑”、“只跑一次”改革工作。

目標三：解決辦事群眾堵點問題。

目標四：切實做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運行及應用工作。

（四）部門預算績效管理開展情況

根據(jù)東湖區(qū)財政局的要求，東湖區(qū)政數(shù)局認真組織開展了全年各項部門預算績效管理工作。一是組織對上年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，自評比例為100%。二是組織對上年度所有項目進行了部門全面績效評價。三是認真組織開展上年度部門整體支出績效自評。四是組織開展了項目的績效運行監(jiān)控評價。

 

 

 

1．績效目標編審情況

全年共完成2021年部門整體支出績效目標1個、項目績效目標2個，資金總量424.5萬元，其中基本支出283.04萬元，項目支出(不含基建支出)141.46萬元，基本覆蓋了本單位的基本支出、項目支出和專項資金。績效目標結(jié)合部門預算“二上二下”流程正式反饋了預算單位。

2．績效目標過程跟蹤情況

本單位通過單位自行運行監(jiān)控督促預算單位對2個項目進行了自行跟蹤，均在年度調(diào)整預算前完成了績效監(jiān)控計劃。截至2021年12月31日，東湖區(qū)政數(shù)局“窗口人員績效考核”經(jīng)費實際支出82.1萬元，“辦公大廳運行維護”經(jīng)費實際支出59.36萬元，2個項目運行情況均為正常，沒有項目運行和資金使用嚴重偏離目標的情況。

3．績效評價情況

全年本單位共完成2021年整體支出績效自評1個，涉及預算資金424.5萬元，績效自評得分95分，整體自評結(jié)果為“優(yōu)”。

全年本單位共完成2021年項目績效評價2個，涉及預算資金141.46萬元，績效評價平均得分94分，項目評價結(jié)果均為“優(yōu)”。

4．信息公開和整改情況

按照南昌市東湖區(qū)財政局要求，于2022年向社會公開了2021年績效評價的評價結(jié)果和績效改進信息，主動接受公眾監(jiān)督。預算部門和單位對績效問題高度重視，采取針對性措施，完善機制、改進管理、預防風險，整改工作取得了一定實效。

 

（五）當年部門預算及執(zhí)行情況

本部門始終嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度，厲行節(jié)約，杜絕浪費，量入為出，注重資金使用效益，中心各項業(yè)務活動實行預算管理，根據(jù)活動需要，合理編制預算計劃。本部門2021年度預算支出335.33萬元，年終實際決算支出424.5萬元。整體支出完成率為126.59%。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1．數(shù)量方面

2021年度，區(qū)政數(shù)局大廳所涉業(yè)務2021年全年辦件量為239197件，實際“贛服通”東湖分廳共計接入事項101項，訪問量達9863432次，用戶量429247，超額完成數(shù)量的年度指標值。

2．質(zhì)量方面

2021年區(qū)政數(shù)局設置政務服務窗口44個，辦結(jié)239197件，按時辦結(jié)率和滿意率均為100%；2021年區(qū)政數(shù)局實行全程電子化注冊登記年度指標值為400000戶，實際注冊達429247戶，電子化注冊覆蓋率為100%，保質(zhì)保量完成了質(zhì)量的年度指標值。

3．時效方面

南昌市東湖區(qū)政數(shù)局2021年按時保質(zhì)保量完成了年度指標。

 

 

 

 

4．成本方面

2021年南昌市東湖區(qū)政數(shù)局成本節(jié)約率指標值為5%，本年度支出的年度指標為335.33萬元，實際支出為424.5萬元，實際支出超出預算支出，原因是其他資金收入增加，政府采購支出增加，實際節(jié)約率為0%。

（二）履職效果情況

1．社會效益

一是配合推進四級平臺建設。依托“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”技術(shù)體系，在市業(yè)務局的領導下積極推進四級一體政務服務平臺建設，目前647個事項中，可全程網(wǎng)辦89.79%。二是推進“免證辦理”大廳建設。梳理“免證辦理”事項并與電子證照進行關聯(lián)，實現(xiàn)事項、證照對應。利用“贛通碼+區(qū)塊鏈、贛通碼+電子證照”模式，通過“贛服通”亮碼、窗口掃碼、人臉認證等三種方式進行授權(quán)，系統(tǒng)自動調(diào)用電子證照，實現(xiàn)免證即辦；三是拓展“贛服通”功能。通過不斷拓展應用場景，推動更多事項“不見面審批”、更多服務“無證辦理”、更多政策“掌上通達”，提供更多的增值權(quán)益和便民利企服務。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響

1.社會滿意度

經(jīng)抽樣調(diào)查周邊群眾得出實際滿意度為95%。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1．缺乏正確的績效管理理念

在傳統(tǒng)管理理念的約束下我單位仍將預算編制作為預算管理工作開展的重點內(nèi)容，而未能注重到實際支出與預算存在較大的差距。

2．缺乏合理的績效評價指標

我單位現(xiàn)階段的整體支出績效評價指標還存在籠統(tǒng)不清晰的現(xiàn)象，指標具體化還有待提高。

3．單位財務預算管理措施還存在可提升的空間

預算編制和實際執(zhí)行存在差異，不僅損害預算的嚴肅性，而且給預算績效評價帶來困難。

（二）改進的方向和具體措施

針對部門整體支出績效評價工作中存在的問題，應在堅持“提高認識、強化管理、科學設定、注重實效”的基礎上，通過把握以下幾個方面的要求，提高部門整體支出績效評價的質(zhì)量。

強化部門預算約束，細化預算編制，嚴格預算執(zhí)行，合理制定項目方案和計劃，減少預算執(zhí)行中的項目預算調(diào)整和結(jié)余，平衡好預算執(zhí)行進度，提高財政資金使用效率和效益；加強預算項目事前、事中、事后管控，做到事前有評估、事中有監(jiān)控、事后有評價，并且按預期績效目標完成程度考核項目實施效果。

科學考核，注重實效：建立科學合理的項目預算效果考核機制，依據(jù)預設的績效數(shù)量、質(zhì)量指標全面衡量預算實施效果，既重“績”，更重“效”，注重服務對象滿意度調(diào)查工作，根據(jù)部門職責明確服務對象、確定調(diào)查范圍，采取適當方式全面收集服務對象滿意度資料，反映部門服務效果。

 

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

我單位高度重視績效自評結(jié)果的應用，將根據(jù)績效評價結(jié)果認真進行改進，提高工作能力，促進可持續(xù)發(fā)展。同時將績效評價結(jié)果向同級政府報告，為政府決策提供依據(jù)，建立績效問責機制，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的違法、違紀問題由有關方面按程序進行嚴肅查處。

單位將整體支出績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會各界的監(jiān)督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局

2022年4月22日