目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）承擔(dān)行政審批涉及的聯(lián)合辦理、技術(shù)論證和社會聽證等行政輔助工作。

（二）承擔(dān)行政審批檔案材料的收集、整理、保管、查詢及應(yīng)用等行政輔助工作。

（三）承擔(dān)行政審批過程中現(xiàn)場勘查的技術(shù)支撐工作。

（四）承擔(dān)行政審批信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的技術(shù)支撐工作。

（五）為服務(wù)對象提供現(xiàn)場咨詢、領(lǐng)辦、幫辦、代辦服務(wù)。

（六）引導(dǎo)和輔助服務(wù)對象線上事項(xiàng)辦理。

（七）完成南昌市東湖區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)管理局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心（機(jī)構(gòu)改革，單位名稱待變更）共有預(yù)算單位 1個，包括：南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心一家。

編制人數(shù)小計(jì) 31 人，其中：行政編制人數(shù)  0  人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)  0  人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)  31 人，自收自支編制人數(shù)  0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)     18人，其中：在職人數(shù)小計(jì)  18 人，行政在職人數(shù)  0  人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0  人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)  18 人。離休人數(shù)小計(jì)  0  人，退休人數(shù)小計(jì)     人，退職人員  0  人，遺屬人數(shù)  0 人。在校學(xué)生 0  人，其中：本科生人數(shù)  0 人，專科生人數(shù) 0  人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心收入預(yù)算總額為  378.44萬元，較上年預(yù)算安排增加  282.67  萬元；財(cái)政撥款收入 198.44 萬元，較上年預(yù)算安排增加 102.67  萬元；教育收費(fèi)資金收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0  萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，較上年預(yù)算安排增加     0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)   0  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0   萬元；其他收入  180  萬元，較上年預(yù)算安排增加  180  萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心支出預(yù)算總額為  378.44萬元，較上年預(yù)算安排增加  282.67   萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  198.44  萬元，較上年預(yù)算安排增加  102.67  萬元；其中：工資福利支出     188.01萬元，商品和服務(wù)支出  10.40  萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助   0.02 萬元，資本性支出  0   萬元。其它支出     180萬元，較上年預(yù)算安排增加  180  萬元；其中：工資福利支出  0  萬元，商品和服務(wù)支出  0  萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助  0  萬元，資本性支出   0  萬元，對企業(yè)補(bǔ)助     0萬元，其他相關(guān)支出  180萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  167.36  萬元，較上年預(yù)算安排增加  83.59  萬元；教育支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0 萬元；科學(xué)技術(shù)支出 0  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0  萬元；社會保障和就業(yè)支出 17.76  萬元，較上年預(yù)算安排增加 10.90  萬元；衛(wèi)生健康支出  0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0  萬元；農(nóng)林水支出 0  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0  萬元；住房保障支出   13.32  萬元，較上年預(yù)算安排增加  8.18   萬元；其他支出180萬元，較上年預(yù)算安排增加  180   萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出  188.01   萬元，較上年預(yù)算安排增加 97.40   萬元；商品和服務(wù)支出   10.40萬元，較上年預(yù)算安排增加 5.26   萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助 0.02   萬元，較上年預(yù)算安排增加  0  萬元；資本性支出 0  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0 萬元；對企業(yè)補(bǔ)助 0  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0 萬元；其他相關(guān)支出180 萬元，較上年預(yù)算安排增加  180 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為  198.44   萬元，較上年預(yù)算安排增加102.67  萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  167.36   萬元，教育支出   0  萬元，社會保障和就業(yè)支出   17.76  萬元，衛(wèi)生健康支出   0  萬元，住房保障支出   13.32  萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  198.44   萬元，較上年預(yù)算安排增加 102.67  萬元；其中：工資福利支出     188.01萬元，商品和服務(wù)支出  10.40  萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助  0.02  萬元，資本性支出  0   萬元。項(xiàng)目支出     0萬元，較上年預(yù)算安排增加  0 萬元；其中：商品和服務(wù)支出  0 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助  0   萬元，資本性支出   0  萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心政府性基金支出預(yù)算為   0       

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為    0    

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  0  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   0 萬元， 政府采購工程預(yù)算  0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛  0   輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)  0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)     0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：       0           。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位無項(xiàng)目，屬于二級單位。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年南昌市東湖區(qū)行政審批服務(wù)保障中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排   0  萬元，其中：

因公出國   0  萬元，比上年增   0  萬元，主要原因是：  未變動   。

公務(wù)接待   0  萬元，比上年增   0  萬元，主要原因是：   未變動  。

公務(wù)用車運(yùn)行   0  萬元，比上年增   0  萬元，主要原因是：  未變動   。

公務(wù)用車購置  0   萬元，比上年增   0  萬元，主要原因是：  未變動   。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。