東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局概況

一、單位主要職責(zé)

區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局貫徹落實(shí)黨中央及省委、市委關(guān)于政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)據(jù)管理工作的方針政策和決策部署,按照區(qū)委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)據(jù)管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理、信息安全等方面的法律、法規(guī)和政策。

(二)為區(qū)“智慧城市”、“數(shù)據(jù)政府”建設(shè)提供技術(shù)支持。

(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、政務(wù)云平臺(tái)、公共支撐平臺(tái)、通用應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、管理、保障運(yùn)行和安全保障工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),指導(dǎo)區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)電子政務(wù)建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)管理。擬訂政務(wù)數(shù)據(jù)體系規(guī)劃并組織實(shí)施,建設(shè)、管理基礎(chǔ)信息資源庫(kù),統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)的歸集、管理、分析和應(yīng)用工作,推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享和開(kāi)放。

(五)負(fù)責(zé)對(duì)電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施集約化管理和監(jiān)督指導(dǎo);會(huì)同相關(guān)部門對(duì)財(cái)政性資金投資的信息化項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)前技術(shù)評(píng)審和項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行情況的監(jiān)督及績(jī)效評(píng)估。

(六)負(fù)責(zé)推進(jìn)信息安全管理。推進(jìn)信息安全保障體系建設(shè),組織實(shí)施信息安全防護(hù)、應(yīng)急管理和處置。統(tǒng)籌電子政務(wù)安全管理工作,指導(dǎo)監(jiān)督各部門電子政務(wù)安全工作。

(七)負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革;負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化相關(guān)工作,按規(guī)定負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)管理,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及流程優(yōu)化等工作。

(八)統(tǒng)籌政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),推動(dòng)政務(wù)服務(wù)一體化和改革創(chuàng)新;負(fù)責(zé)政務(wù)大廳的建設(shè)、運(yùn)行管理和進(jìn)駐單位及人員的日常管理考核;負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳的建設(shè)和運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)和各部門開(kāi)展政務(wù)服務(wù)工作。

(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌政府網(wǎng)站工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政府網(wǎng)站建設(shè)和管理。

(十)負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、效能監(jiān)督和考核工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局共有預(yù)算單位

1  個(gè),包括:東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局一家。

編制人數(shù)小計(jì)  13  人,其中:行政編制人數(shù) 8  人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)  5  人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)  0  人,自收自支編制人數(shù) 0  人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)     11人,其中:在職人數(shù)小計(jì)  9  人,行政在職人數(shù)  6  人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)  3  人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)  0  人。離休人數(shù)小計(jì)   0   人,退休人數(shù)小計(jì)  2  人,退職人員  0 人,遺屬人數(shù)  0 人。在校學(xué)生     0人,其中:本科生人數(shù)  0  人,專科生人數(shù)  0  人。

第二部分  東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2022年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局收入預(yù)算總額為     470.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  230.57  萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入 270.13  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  30.57 萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入 0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0  萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加     0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)  0   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加   0  萬(wàn)元;其他收入  200   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  200  萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局支出預(yù)算總額為     470.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加   230.57    萬(wàn)元;其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 127.93   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  30.57  萬(wàn)元;其中:工資福利支出     121.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  6.52  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.04  萬(wàn)元,資本性支出   0  萬(wàn)元。項(xiàng)目支出     342.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  200  萬(wàn)元;其中:工資福利支出  81  萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  61.20  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0  萬(wàn)元,資本性支出   0  萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助   0  萬(wàn)元,其他相關(guān)支出 200 萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出  253.27  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  25.28  萬(wàn)元;教育支出  0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0 萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出 0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0  萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出  9.64 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  3.03 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出  0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出  0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0  萬(wàn)元;住房保障支出   7.23  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  2.27   萬(wàn)元;其他支出  200  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加   200  萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出  202.37   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  110.20  萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出   67.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  1.36  萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.04  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  80.99  萬(wàn)元;資本性支出  0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0 萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0 萬(wàn)元;其他相關(guān)支出 200  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  200 萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為   270.13  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  30.57   萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出   253.27  萬(wàn)元,教育支出   0  萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出  9.64   萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出   0  萬(wàn)元,住房保障支出   7.23  萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出  127.93   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 30.57  萬(wàn)元;其中:工資福利支出     121.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  6.52  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.04  萬(wàn)元,資本性支出   0  萬(wàn)元。項(xiàng)目支出     142.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0  萬(wàn)元;其中:工資福利支出  81萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  61.20 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0   萬(wàn)元,資本性支出  0   萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政府性基金支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。  

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。  

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.52萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加1.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.36 %。增加原因：人員增加，公用定額增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額  15.45  萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算  10.45  萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  5 萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛   0  輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)  0   輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)     0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:       0           。

(九)窗口人員績(jī)效考核項(xiàng)目情況說(shuō)明(單位本級(jí))

1.窗口人員績(jī)效考核項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述

推進(jìn)實(shí)體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務(wù);積極推進(jìn)“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解決辦事群眾堵點(diǎn)問(wèn)題;切實(shí)做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)用工作;持續(xù)優(yōu)化服務(wù)行為,以實(shí)實(shí)在在的成效著力提高群眾滿意度,營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,助推東湖區(qū)趕超發(fā)展。

2)立項(xiàng)依據(jù)

以實(shí)實(shí)在在的成效著力提高群眾滿意度,營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,助推東湖區(qū)趕超發(fā)展。

3)實(shí)施主體

1. 以推進(jìn)“三單一網(wǎng)”工作為契機(jī),以建設(shè)江西政務(wù)服務(wù)網(wǎng)為抓手,進(jìn)一步深化行政審批制度改革。

2. 以推進(jìn)網(wǎng)上審批系統(tǒng)與電子監(jiān)察系統(tǒng)升級(jí)工作為抓手,優(yōu)化改造網(wǎng)上行政審批辦事流程。

3. 推動(dòng)精細(xì)化管理,審批服務(wù)“新提速”。

4)實(shí)施方案

推進(jìn)實(shí)體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務(wù);積極推進(jìn)“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解決辦事群眾堵點(diǎn)問(wèn)題;切實(shí)做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運(yùn)用工作

5)實(shí)施周期

1. 全面梳理公共服務(wù)事項(xiàng),清理行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)。

2. 升級(jí)完善網(wǎng)上審批系統(tǒng)與電子監(jiān)察系統(tǒng)。

3. 推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

6)年度預(yù)算安排

2022年度窗口人員績(jī)效考核項(xiàng)目安排金額81萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳看附表

2. 辦公大廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述

“十三五”以來(lái),區(qū)行政服務(wù)中心管委會(huì)緊緊圍繞打造“實(shí)力、活力、魅力”東湖”建設(shè)目標(biāo),在深化“放管服”改革工作、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等領(lǐng)域的不斷探索與創(chuàng)新實(shí)踐。

2)立項(xiàng)依據(jù)

積極推進(jìn)“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解決辦事群眾堵點(diǎn)問(wèn)題;切實(shí)做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)用工作;

3) 實(shí)施主體

以實(shí)實(shí)在在的成效著力提高群眾滿意度,營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,助推東湖區(qū)趕超發(fā)展。

4) 實(shí)施方案

深化行政審批制度改革,審批效能“新突破”;深化互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),網(wǎng)上辦事“新通道”;中心各窗口辦理審批服務(wù)環(huán)境,將“放管服”改革不斷引向深入。

5) 實(shí)施周期

1.積極推進(jìn)行政辦公大廳電子化業(yè)務(wù)的發(fā)展;

2.加快行政服務(wù)業(yè)務(wù)電子化率。

6) 年度預(yù)算安排

2022年度辦公大廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目安排金額61.2萬(wàn)元

7) 績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳看附表

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排   0  萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)  0   萬(wàn)元,比上年增  0   萬(wàn)元,主要原因是:  未變化   。

公務(wù)接待   0  萬(wàn)元,比上年減  2   萬(wàn)元,主要原因是:   不會(huì)發(fā)生相關(guān)開(kāi)支  。

公務(wù)用車運(yùn)行   0  萬(wàn)元,比上年增   0  萬(wàn)元,主要原因是:  未變化   。

公務(wù)用車購(gòu)置  0   萬(wàn)元,比上年增  0  萬(wàn)元,主要原因是:   未變化    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。