東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2022年部門預算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責

區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局貫徹落實黨中央及省委、市委關(guān)于政務服務、電子政務、數(shù)據(jù)管理工作的方針政策和決策部署,按照區(qū)委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對政務服務、電子政務、數(shù)據(jù)管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于政務服務、電子政務、政務數(shù)據(jù)管理、信息安全等方面的法律、法規(guī)和政策。

(二)為區(qū)“智慧城市”、“數(shù)據(jù)政府”建設(shè)提供技術(shù)支持。

(三)負責統(tǒng)籌推進電子政務建設(shè)。負責政務服務網(wǎng)、政務云平臺、公共支撐平臺、通用應用系統(tǒng)的建設(shè)、管理、保障運行和安全保障工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務應用系統(tǒng)建設(shè),指導區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)電子政務建設(shè)。

(四)負責政務數(shù)據(jù)管理。擬訂政務數(shù)據(jù)體系規(guī)劃并組織實施,建設(shè)、管理基礎(chǔ)信息資源庫,統(tǒng)籌政務數(shù)據(jù)的歸集、管理、分析和應用工作,推進政務數(shù)據(jù)資源共享和開放。

(五)負責對電子政務項目建設(shè)實施集約化管理和監(jiān)督指導;會同相關(guān)部門對財政性資金投資的信息化項目實施立項前技術(shù)評審和項目后續(xù)運行情況的監(jiān)督及績效評估。

(六)負責推進信息安全管理。推進信息安全保障體系建設(shè),組織實施信息安全防護、應急管理和處置。統(tǒng)籌電子政務安全管理工作,指導監(jiān)督各部門電子政務安全工作。

(七)負責牽頭推進行政審批制度改革;負責審批服務便民化相關(guān)工作,按規(guī)定負責政務服務事項管理,推進政務服務事項目錄管理、標準化建設(shè)及流程優(yōu)化等工作。

(八)統(tǒng)籌政務服務體系建設(shè),推動政務服務一體化和改革創(chuàng)新;負責政務大廳的建設(shè)、運行管理和進駐單位及人員的日常管理考核;負責網(wǎng)上辦事大廳的建設(shè)和運行管理;負責指導區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)(街道、管理處)和各部門開展政務服務工作。

(九)負責統(tǒng)籌政府網(wǎng)站工作,負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設(shè),指導協(xié)調(diào)全區(qū)政府網(wǎng)站建設(shè)和管理。

(十)負責政務服務、電子政務、政務數(shù)據(jù)管理和信息安全標準體系建設(shè)、效能監(jiān)督和考核工作。負責推進政務服務、電子政務、政務數(shù)據(jù)管理和信息安全標準化工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局共有預算單位

2 個,包括:東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局和東湖區(qū)行政審批服務保障中心兩家。

編制人數(shù)小計 44 人,其中:行政編制人數(shù) 8  人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù) 5  人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)  31 人,自收自支編制人數(shù) 0  人。實有人數(shù)小計     29人,其中:在職人數(shù)小計27  人,行政在職人數(shù) 6 人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)  3 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 18  人。離休人數(shù)小計  0  人,退休人數(shù)小計     2人,退職人員 0  人,遺屬人數(shù) 0 人。在校學生  0 人,其中:本科生人數(shù) 0 人,專科生人數(shù)  0 人。

第二部分 東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2022年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局收入預算總額為     848.56萬元,較上年預算安排增加 513.23 萬元;財政撥款收入 468.56 萬元,較上年預算安排增加 133.23  萬元;教育收費資金收入 0 萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入  0 萬元,較上年預算安排增加   0  萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0  萬元,較上年預算安排增加     0萬元;其他收入 380  萬元,較上年預算安排增加380     萬元。

(二)支出預算情況

2022年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局支出預算總額為     848.56萬元,較上年預算安排增加 513.23 萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出 326.36 萬元,較上年預算安排增加  133.23  萬元;其中:工資福利支出 309.38  萬元,商品和服務支出 16.92 萬元,對個人和家庭的補助    0.06萬元,資本性支出  0 萬元。項目支出  522.20 萬元,較上年預算安排增加  380  萬元;其中:工資福利支出 81 萬元,商品和服務支出 61.20 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,資本性支出  0 萬元,對企業(yè)補助  0 萬元,其他相關(guān)支出  380 萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 420.63 萬元,較上年預算安排增加 108.87  萬元;教育支出 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;科學技術(shù)支出 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出 27.39 萬元,較上年預算安排增加 13.92  萬元;衛(wèi)生健康支出 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;農(nóng)林水支出 0 萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;住房保障支出 20.54  萬元,較上年預算安排增加  10.44   萬元;其他支出 380   萬元,較上年預算安排增加 380 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出  390.38 萬元,較上年預算安排增加  207.60  萬元;商品和服務支出   78.12萬元,較上年預算安排減少 57.78 萬元;對個人和家庭的補助 0.06 萬元,較上年預算安排減少  16.59  萬元;資本性支出 0 萬元,較上年預算安排增加   0萬元;對企業(yè)補助  0萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;其他相關(guān)支出 380萬元,較上年預算安排增加 380 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局財政撥款支出預算總額為  468.56 萬元,較上年預算安排增加  133.23   萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出  420.63 萬元,教育支出  0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 27.39 萬元,衛(wèi)生健康支出  0 萬元,住房保障支出 20.54 萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出  326.36 萬元,較上年預算安排增加  133.23 萬元;其中:工資福利支出     309.38萬元,商品和服務支出 16.92 萬元,對個人和家庭的補助 0.06 萬元,資本性支出 0  萬元。項目支出 142.2  萬元,較上年預算安排增加 0  萬元;其中:工資福利支出 81 萬元;商品和服務支出 61.20 萬元,對個人和家庭的補助  0 萬元,資本性支出  0  萬元。

(四)政府性基金情況

2022年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局政府性基金支出預算為  0 萬元。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局國有資本經(jīng)營支出預算為  0 萬元。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算6.52萬元,比2021年預算減少3.78萬元,下降36.7 %。減少原因：人員減少，公用定額減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 15.45 萬元,其中:政府采購貨物預算 15.45 萬元, 政府采購工程預算   0萬元, 政府采購服務預算  0 萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛 0  輛,其中:一般公務用車實有數(shù)  0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0 輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0   輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:    0     。

(九)窗口人員績效考核項目情況說明(部門本級)

1.窗口人員績效考核項目

1)項目概述

推進實體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務;積極推進“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解決辦事群眾堵點問題;切實做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運行及應用工作;持續(xù)優(yōu)化服務行為,以實實在在的成效著力提高群眾滿意度,營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,助推東湖區(qū)趕超發(fā)展。

2)立項依據(jù)

以實實在在的成效著力提高群眾滿意度,營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,助推東湖區(qū)趕超發(fā)展。

3)實施主體

1. 以推進“三單一網(wǎng)”工作為契機,以建設(shè)江西政務服務網(wǎng)為抓手,進一步深化行政審批制度改革。

2. 以推進網(wǎng)上審批系統(tǒng)與電子監(jiān)察系統(tǒng)升級工作為抓手,優(yōu)化改造網(wǎng)上行政審批辦事流程。

3. 推動精細化管理,審批服務“新提速”。

4)實施方案

推進實體大廳與網(wǎng)上辦事大廳一體化融合的審批服務;積極推進“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解決辦事群眾堵點問題;切實做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運用工作

5)實施周期

1. 全面梳理公共服務事項,清理行政審批中介服務事項。

2. 升級完善網(wǎng)上審批系統(tǒng)與電子監(jiān)察系統(tǒng)。

3. 推進行政審批標準化建設(shè)。

6)年度預算安排

2022年度窗口人員績效考核項目安排金額81萬元

7)績效目標和指標

詳看附表

2. 辦公大廳運行維護費項目

1)項目概述

“十三五”以來,區(qū)行政服務中心管委會緊緊圍繞打造“實力、活力、魅力”東湖”建設(shè)目標,在深化“放管服”改革工作、“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”等領(lǐng)域的不斷探索與創(chuàng)新實踐。

2)立項依據(jù)

積極推進“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解決辦事群眾堵點問題;切實做好網(wǎng)上審批系統(tǒng)運行及應用工作;

3) 實施主體

以實實在在的成效著力提高群眾滿意度,營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,助推東湖區(qū)趕超發(fā)展。

4) 實施方案

深化行政審批制度改革,審批效能“新突破”;深化互聯(lián)網(wǎng)服務,網(wǎng)上辦事“新通道”;中心各窗口辦理審批服務環(huán)境,將“放管服”改革不斷引向深入。

5) 實施周期

1.積極推進行政辦公大廳電子化業(yè)務的發(fā)展;

2.加快行政服務業(yè)務電子化率。

6) 年度預算安排

2022年度辦公大廳運行維護費項目安排金額61.2萬元

7) 績效目標和指標

詳看附表

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年東湖區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排  0  萬元,其中:

因公出國 0  萬元,比上年增  0 萬元,主要原因是: 未變化 。

公務接待 0 萬元,比上年減   2  萬元,主要原因是:   不會發(fā)生相關(guān)開支  。

公務用車運行   0 萬元,比上年增  0 萬元,主要原因是:  未變化   。

公務用車購置  0  萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是:   未變化  。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(項):反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一)“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。