南昌市東湖區(qū)公共資源交易中心2020 年度部門決算

目 錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)公共資源交易中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2020 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)公共資源交易中心單位概況

一、單位主要職能

(一)、建設(shè)公共資源交易平臺,規(guī)范交易行為;

(二)、負責(zé)依法辦理工程建設(shè)項目招投標、土地使用權(quán)出讓、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購等公共資源交易業(yè)務(wù);

(三)、協(xié)助相關(guān)職能部門依法對交易各方、中介機構(gòu)的進場交易進行資格核驗;

(四)、負責(zé)為各類公共資源交易活動提供設(shè)施完備、服務(wù)規(guī)范的場所;

(五)、建立公共資源交易信息平臺;

(六)、收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息;

(七)、相關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢。

二、單位基本情況

本單位 2020 年年末實有人數(shù) 7 人,其中在職人員 7 人,離

休人員 0 人,退休人員 0 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人

數(shù) 0 人。

第二部分 2020 年度單位決算表

第三部分 2020 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位 2020 年度收入總計 144.24 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)

余 4.67 萬元,較 2019 年增加 2.96 萬元,增長 173.10%;本年

收入合計 139.57 萬元,較 2019 年增加 20.29 萬元,增長 17.01%, 主要原因是:人員工資浮動。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 129.52 萬元,占92.80%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0%;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0%;其他收入 10.05 萬元,占 7.2%。

二、支出決算情況說明

本單位 2020 年度支出總計 144.24 萬元,其中本年支出合計

143.30 萬元,較 2019 年增加 27.04 萬元,增長 23.26%,主要

原因是:人員工資浮動;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.94 萬元,較 2019 年減少 3.79 萬元,下降 80.13%,主要原因是:人員工資浮動。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 143.3 萬元,占 100%; 項目支出 0 萬元,占 0%;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0 萬元,占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位 2020 年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 86.26 萬元,決算數(shù)為 129.52 萬元,完成年初預(yù)算的 150.15%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 75.95 萬元,決算數(shù)為 119.21 萬元,完成年初預(yù)算的 156.96%,主要原因是:為完成上級部門下發(fā)的任務(wù)。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.89 萬元,決算數(shù)為 5.89 萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:已合理完成指標。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 4.42 萬元,決算數(shù)為

4.42 萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:已合理完成指標。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位 2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出129.52 萬元,其中:

(一)工資福利支出 123.14 萬元,較 2019 年增加 19.77 萬元,增長 19.13%,主要原因是:人員工資這塊有上漲幅度。

(二)商品和服務(wù)支出 6.38 萬元,較 2019 年減少 0.77 萬元,下降 10.77%,主要原因是:日常購買辦公用品減少。

(三)對個人和家庭補助支出 0 萬元,較 2019 年減少 0.02

萬元,下降 100 %,主要原因是:未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位 2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算

數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為

0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0%, 主要原因是未安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未安排。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次,主要為: 未安排。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0%,主要原因是未安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:未安排。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計接待 0 人次,其中外事接待 0

批,累計接待 0 人次,主要為:未安排。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務(wù)用

車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,

決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0 %,主要原因是未做三公,

全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因

是:未安排;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決

算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元, 增長 0%,主要原因是 0,年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未安排。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位 2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 6.38 萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少 0.77 萬元,降低 10.77%,主要原因是:受疫情影響原因

七、政府采購支出情況說明

本單位 2020 年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采

購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)

支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出

總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。本單位無項目

本單位為下級單位未展開整體績效評價

(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果。(應(yīng)當將2020年度區(qū)級單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。)

本單位無項目

(三)單位評價項目績效評價結(jié)果。

每個區(qū)級單位至少將1個單位評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

本單位無項目

第四部分 名詞解釋 

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。