關(guān)于東湖區(qū)2021年財政總預算執(zhí)行情況

和2022年財政總預算草案的報告（書面）

（2022年2月10日在東湖區(qū)第十七屆人民代表大會

第二次會議上）

東湖區(qū)財政局局長 廖 軍

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2021年區(qū)級財政總預算執(zhí)行情況和2022年區(qū)級財政總預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2021年區(qū)級財政總預算執(zhí)行情況

（一）關(guān)于對區(qū)級財政收支預算指標進行調(diào)整的說明

按照上級文件要求以及當年區(qū)級支出需求，我區(qū)2021年新增地方政府一般債券資金10000萬元以及當年地方一般公共預算超收收入9000萬元，合計19000萬元，需列入2021年財政收支預算。經(jīng)報區(qū)人大常委會批準，2021年，全區(qū)一般公共預算收入增長由原計劃的與2020年持平，調(diào)整為增長6.4%，調(diào)增6.4%，地方一般公共預算收入預算數(shù)由139160萬元調(diào)整為148160萬元，調(diào)增收入預算9000萬元，收入計劃總數(shù)由204369萬元調(diào)整為223369萬元，調(diào)增收入預算19000萬元。

由于收入預算調(diào)整，相應(yīng)地增加了區(qū)級可用財力，經(jīng)報區(qū)人大常委會批準，2021年，全區(qū)支出計劃總數(shù)由年初預算的203702萬元調(diào)整為222702萬元，調(diào)增支出預算19000萬元。按照中央、省和市有關(guān)規(guī)定，此次調(diào)增的區(qū)級財力主要用于保障教育事業(yè)、城市基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)級配套和疫情防控方面支出；一般債券資金主要用于我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（二）一般公共預算執(zhí)行情況

1、一般公共預算收入完成情況

2021年，全區(qū)實現(xiàn)財政總收入按省口徑統(tǒng)計為962162萬元，完成年初區(qū)人大確定增幅2.0%的任務(wù)目標，同比增長12.7%，同口徑增長11.2%。

2021年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預算收入為149400萬元，完成調(diào)整后確定增幅6.4%的任務(wù)目標，同比增長7.4%，同口徑增長4.5%，其中：由稅務(wù)部門組織的收入121850萬元，同比下降4.1%，由財政部門組織的收入27550萬元，同比增長126.7%。

一般公共預算收入中，各主要收入項目完成情況是：

稅收收入119656萬元，同比下降4.1%；

非稅收入29744萬元，同比增長107.0%。

2、一般公共預算支出完成情況

2021年，全區(qū)（含揚子洲鎮(zhèn)）完成一般公共預算支出251926萬元（含上級財政各項轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)及債務(wù)還本等支出），剔除財政支出核算方式政策性調(diào)整等因素影響，同口徑下降8.7%。

其中，區(qū)本級支出累計完成246817萬元，同口徑下降8.9%。

區(qū)本級各主要支出項目情況是：

一般公共服務(wù)支出33010萬元，下降1.9%，主要是區(qū)級進一步壓縮一般性支出；

國防支出417萬元，增長2.7%；

公共安全支出33196萬元，下降4.1％；

教育支出46224萬元，與2020年持平；

科學技術(shù)支出3857萬元，增長1.4％；

文化旅游體育與傳媒支出2160萬元，增長5.3％；

社會保障和就業(yè)支出35455萬元，下降7.9%，主要是轉(zhuǎn)移支付政策性因素調(diào)整；

衛(wèi)生健康支出18846萬元，下降43.9％，主要是2021年起，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險收支統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)到市本級進行管理，不在縣區(qū)一般公共預算支出中反映；

節(jié)能環(huán)保支出1639萬元，增長12.7％，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金增加以及區(qū)本級加大環(huán)保事業(yè)經(jīng)費投入；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出30167萬元，下降45.7％，主要是2020年區(qū)本級撥付了道路“白改黑”等市政建設(shè)EPC項目工程、百花洲景區(qū)改造提升項目建設(shè)進度款；

農(nóng)林水支出1889萬元，下降38.6%，主要是按照財權(quán)與事權(quán)相統(tǒng)一原則，涉及部分農(nóng)林水專項資金由揚子洲鎮(zhèn)本級管理，不列入?yún)^(qū)本級收支；

資源勘探工業(yè)信息等支出1911萬元，下降91.2%，主要是2020年撥付了上級應(yīng)急物資保障體系建設(shè)專項資金；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1832萬元，增長1.2%；

自然資源海洋氣象等支出202萬元，下降44.0%，主要是2020年區(qū)本級撥付了國土部門相關(guān)工作經(jīng)費；

住房保障支出24719萬元，增長223.4%，主要是上級用于老舊小區(qū)改造工程建設(shè)經(jīng)費增加；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出358萬元，下降43.7%，主要是2020年區(qū)本級追加撥付了揚子洲地區(qū)防汛工作經(jīng)費；

其他支出8660萬元，增長123.6％，主要是區(qū)本級撥付了部分經(jīng)濟專項扶持發(fā)展資金；

債務(wù)還本支出931萬元；

債務(wù)付息支出1335萬元；

債務(wù)發(fā)行費用支出9萬元。

（三）政府性基金預算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)預計政府性基金預算收入8494萬元（全部為上級轉(zhuǎn)移支付），其中：當年上級補助收入2769萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5725萬元；政府性基金預算支出8494萬元。收支相抵，結(jié)余為零。

（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)預計國有資本經(jīng)營預算收入197萬元（全部為上級轉(zhuǎn)移支付），其中：當年上級補助收入117萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬元，全部為國有企業(yè)退休人員社會化管理補助經(jīng)費；全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出115萬元。收支相抵，預計年終滾存國有資本經(jīng)營預算結(jié)余82萬元。

（五）社保基金預算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)預計各項社保基金預算收入完成19430萬元；各項社保基金預算支出完成19836萬元，當年收支結(jié)余-406萬元，上年結(jié)余8015萬元，年末滾存結(jié)余7609萬元。根據(jù)上級部門統(tǒng)一安排，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和職工基本醫(yī)療保險（生育保險），已上解省市統(tǒng)籌管理，具體數(shù)據(jù)暫未納入2021年區(qū)本級社保基金預計執(zhí)行數(shù)。

（六）預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

經(jīng)報區(qū)第十七屆人大常委會第一次會議審議通過，我區(qū)已將2020年一般公共收入預算超收部分759萬元調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。此次，擬從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)出759萬元，用于重點支出，余額清零。

根據(jù)年終報表預測，2021年我區(qū)實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。具體平衡情況待市財政局審核批復決算后，再向區(qū)人大常委會作專題報告。

二、2021年財政預算執(zhí)行的主要工作

2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的悉心指導下，財稅部門緊緊圍繞年初確立的目標任務(wù)，落實減稅降費政策，努力夯實財源基礎(chǔ)，注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好民生福祉保障，推進各項財政改革，提升資金使用效益，全力支持全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，預算執(zhí)行情況總體良好。

（一）助企紓困，服務(wù)發(fā)展，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長

2021年，我們在鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果的同時，始終堅持把抓收入放在工作首位，克服諸多不利因素，財政收入保持穩(wěn)中有升，財政總收入（省口徑）和一般公共預算收入中稅收占比分別為95.3%和80.1%，其中一般公共預算收入稅收占比高于全市平均占比9個百分點，位列全市第二，繼續(xù)保持有質(zhì)量、可持續(xù)的穩(wěn)定增長。壓實組織收入調(diào)度機制。一方面積極與各稅務(wù)部門溝通對接，做好每月的稅款申報、催報和入庫；另一方面加強對各經(jīng)濟責任單位調(diào)度，積極開展重點企業(yè)稅收分析預測，全力協(xié)調(diào)收入過程中遇到的各類問題。落實減稅降費政策執(zhí)行。認真落實好各項減稅降費和財稅優(yōu)惠政策，加強財稅聯(lián)動，依法依規(guī)做好轄區(qū)企業(yè)增值稅留抵退稅、小規(guī)模納稅人稅收減免、研發(fā)費用稅前加計扣除、房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅減免等工作。強化稅源數(shù)據(jù)比對分析。按月開展收入數(shù)據(jù)分析比對，重點關(guān)注企業(yè)的稅收異動情況，對稅收下降的企業(yè)，分析下降的稅種，了解下降的具體原因，為各項科學決策提供了有力參考。開展企業(yè)走訪紓困解難。以“轉(zhuǎn)作風優(yōu)環(huán)境”、“決勝全年”營商環(huán)境大會戰(zhàn)活動為契機，梳理重點企業(yè)情況，通過定期走訪、專人對接等工作舉措，努力為企業(yè)發(fā)展提供更貼身、更貼心的精準服務(wù)，并建立重點企業(yè)走訪責任人制度和重點企業(yè)信息臺賬，了解并及時回應(yīng)企業(yè)的建議訴求，切實為企業(yè)排憂解難。優(yōu)化營商環(huán)境提升服務(wù)。圍繞企業(yè)需求，立足企業(yè)發(fā)展需要，全力緩解中小微企業(yè)融資問題，2021年發(fā)放“財園信貸通”貸款70戶次，共計3.1億元。梳理和更新中央、省、市、區(qū)各項涉企優(yōu)惠政策，形成《涉企政策匯編》，印制千余本發(fā)放至各企業(yè)，大力宣傳和幫助企業(yè)享受南昌“人才10條”等各項涉企優(yōu)惠政策。緊盯重點稅源力保增長。對轄區(qū)重大重點項目、建安、房地產(chǎn)項目開展定期走訪，及時跟進新增稅源項目發(fā)展變化情況，如蘇寧項目轉(zhuǎn)讓等，做好協(xié)調(diào)服務(wù)和稅款入庫等各項工作。同時組織開展轄區(qū)房產(chǎn)、重點企業(yè)總部及分支機構(gòu)房產(chǎn)的摸排跟蹤工作，力保轄區(qū)稅源顆粒歸倉。推進非稅收繳管理改革。在全市率先全面完成醫(yī)療收費電子票據(jù)管理改革，嚴格落實行政事業(yè)性收費、政府性基金目錄清單和投訴舉報查處機制，認真履行部門“放管服”改革工作職責，完善涉企收費管理，切實減輕企業(yè)負擔。2021年，為承租區(qū)屬國有房屋的306戶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶免除租金費用共計297萬元。

（二）優(yōu)化支出，為民惠民，社會事業(yè)獲得有力支撐

2021年，我們牢固樹立過“緊日子”的思想，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，在統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的大環(huán)境下，更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強財政資源統(tǒng)籌，切實規(guī)范提高預算執(zhí)行水平。2021年，財政用于保障和改善民生投入資金17.95億元，占一般公共預算支出的比重為71.5%。以支提效，規(guī)范執(zhí)行管理。嚴格按規(guī)定時限要求下達支出預算，對年初部門預算、預算追加、預算調(diào)整等區(qū)級支出預算的撥付嚴格按撥付進度予以執(zhí)行，從嚴控制一般性預算支出，“三公”經(jīng)費預算安排繼續(xù)保持只減不增；在依法依規(guī)的大前提下，進一步簡化支出預算資金撥付審批流程，對上級轉(zhuǎn)移支付資金及專項補助嚴格按上級要求及時進行下達，切實提高預算下達效率，保證預算支出進度。以緊促節(jié)，盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。準確把握盤活政策和盤活原則，實事求是地甄別、區(qū)分各類財政存量資金、可統(tǒng)籌使用資金和可用財力，在確保政權(quán)運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定、基礎(chǔ)建設(shè)、重點工程實施等必要經(jīng)費支出的基礎(chǔ)上，對可暫緩實施的項目、支出重點發(fā)生變化的資金以及尚未支付使用的各類專項資金按照能壓則壓、能減則減、能收則收的原則進行統(tǒng)籌管理，在2020年已盤活1.51億元財政存量資金的基礎(chǔ)上，2021年進一步盤活各單位沉淀資金6208萬元，在緊平衡下的大環(huán)境中騰出財力辦大事辦實事，為社會事業(yè)發(fā)展提供可持續(xù)支撐。以節(jié)優(yōu)支，全力保障民生。著力在“保重點、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，在項目資金安排上綜合考慮發(fā)展實際需要和財政承受能力，精打細算，合理節(jié)約，用一般性支出的“減法”換取民生事業(yè)支出的“加法”。在優(yōu)先落實好、保障好老舊小區(qū)改造、社區(qū)微改造和“1+5+X”社區(qū)鄰里中心建設(shè)等民生工程建設(shè)進度的同時，穩(wěn)步推進教育助學、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等各項民生政策實施，著力解決好人民群眾“急難愁盼”問題，把每一筆錢都用在緊要處、刀刃上，花出最大的效果，持續(xù)增強人民群眾的獲得感和滿意度。

（三）強化監(jiān)管，提質(zhì)增效，各項改革得到有序推進

2021年，我們以推進財政治理體系和治理能力建設(shè)為目標，不斷健全完善符合以人為本、執(zhí)政為民要求的財政管理機制，以政領(lǐng)財、以財輔政，進而加快我區(qū)依法行政依法理財工作進程。著力優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。2021年，全區(qū)貨物及服務(wù)類政府采購實際金額約為1.21億元，節(jié)約率為12.8%。制定企業(yè)參加政府采購活動政策指引，走訪51家政府采購供應(yīng)商和代理機構(gòu)，收集政府采購方面意見建議，及時做好回復溝通銜接。2021年12月1日起，開通使用全省統(tǒng)一電子賣場，實現(xiàn)供應(yīng)商庫、商品庫全省共享共用，強化大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，切實完善服務(wù)措施，提升政采服務(wù)效能。持續(xù)跟進重大重點項目評審。前移評審關(guān)口，嚴把評審質(zhì)量，積極配合項目單位做好老舊小區(qū)改造、社區(qū)微改造等民生工程的預算評審工作。推進投資評審業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)線上平臺運行，實施全流程網(wǎng)上評審，實現(xiàn)項目單位“一次不跑”，確保中介服務(wù)選取的規(guī)范公正。2021年，全區(qū)共受理基本建設(shè)工程預算評審業(yè)務(wù)60件，評審定案金額約為2.39億元，核減率為19.2%。健全完善國有資產(chǎn)管理機制。出臺《南昌市東湖區(qū)區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置使用處置管理暫行辦法》，進一步規(guī)范區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、使用、處置管理，壓實部門主體責任。在全區(qū)范圍開展行政事業(yè)單位所屬企業(yè)國有資產(chǎn)清查摸底工作、開展東湖區(qū)區(qū)屬國有經(jīng)營性房產(chǎn)多級轉(zhuǎn)租、違規(guī)承租等問題專項整治工作，進一步建立健全國有經(jīng)營性房產(chǎn)管理制度。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整市、區(qū)屬全資國有企業(yè)歷史遺留問題房屋辦理不動產(chǎn)登記權(quán)限的通知（試行）》精神，對全區(qū)無產(chǎn)權(quán)非住宅房屋情況進行全面摸底統(tǒng)計，積極推動區(qū)屬全資國有企業(yè)歷史遺留問題房屋辦理不動產(chǎn)登記工作，確保國有資產(chǎn)保值增值。積極強化政府債務(wù)預算管理。足額安排債務(wù)還本付息資金。壓緊壓實項目主管部門責任，積極推動項目單位加快施工進度和結(jié)算進度，加快資金使用進度，充分發(fā)揮政府債券資金使用效益。強化政府平臺公司舉債融資管控，落實好政府平臺公司常態(tài)化核查機制。持續(xù)推進政府債務(wù)信息公開，增強地方政府債務(wù)信息透明度。深入開展財政資金專項檢查。建立健全政府性資金運行全過程的監(jiān)督機制，充分發(fā)揮財政監(jiān)督對促進預算編制和預算管理執(zhí)行的積極作用，切實做好相關(guān)的財經(jīng)紀律專項檢查，重點開展全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項清查、會計信息質(zhì)量等財經(jīng)紀律專項檢查，進一步規(guī)范單位資產(chǎn)財務(wù)管理，強化會計信息質(zhì)量。

回顧過去的一年，我們與稅收征管部門和各經(jīng)濟責任單位共同采取了一系列扎實有效措施，較好地完成了財政各項工作任務(wù)。但同時我們也不能回避目前存在的問題和困難，主要是：財政收入雖然實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但受經(jīng)濟下行、減稅降費、新冠肺炎疫情等因素影響，我區(qū)部分重點稅源企業(yè)稅收下降，新的項目尚處于引入期、培育期或建設(shè)中，新增稅收增長乏力。受制于發(fā)展區(qū)域有限等方面因素，護企留商壓力不斷加大，主體稅源后勁乏力，區(qū)級可用財力增速放緩；圍繞支持全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才引進、城市建管等重點領(lǐng)域支出的需求急劇增加，基層“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”等硬性支出逐年提標擴面加碼，預計目前乃至今后相當長一段時間內(nèi)，我區(qū)仍將要面臨著收支矛盾突出、資金保障困難的潛在壓力；財政績效還需提升，存量資金管理和使用有待加強。

以上這些問題事關(guān)財政工作和全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，我們將高度重視，并在今后的工作中會同有關(guān)部門，認真研究分析，采取有效措施，切實加以解決。

三、2022年區(qū)級財政總預算草案

根據(jù)國家和省市對財政工作提出的新要求，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府決策部署，2022年全區(qū)財政工作總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及習近平總書記視察江西重要講話精神，認真領(lǐng)會中央和省、市經(jīng)濟工作會議和財政工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，牢牢把握“穩(wěn)住、進好、調(diào)優(yōu)”的原則要求，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，鞏固減稅降費成效，推動財政收入實現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長；固牢過“緊日子”的思想，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作；加強財政資金運行監(jiān)控，持續(xù)推進預算硬性約束和績效管理運用，以深化管理的持續(xù)效應(yīng)，努力實現(xiàn)財政改革與經(jīng)濟穩(wěn)定相協(xié)調(diào)的有序融合，全力為東湖經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅實的財力保障。

遵循以上指導思想，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟形勢和各項收支增減因素，按照收入預算實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，支出預算統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則，2022年區(qū)級財政預算擬作如下安排：

（一）一般公共預算收支安排情況

2022年，地方一般公共預算收入計劃增長3%左右。

按我市現(xiàn)行財政體制測算，2022年地方一般公共預算收入為153882萬元，加上中央、省市財政提前下達項目補助資金33759萬元，以及上級各項補助、轉(zhuǎn)移支付補助（不含上級一次性專項追加補助）34256萬元，剔除上解上級支出20800萬元，2022年區(qū)級可用財力為201097萬元。

遵循“以收定支，收支平衡，略有節(jié)余”的原則，已將上級提前下達給我區(qū)2022年項目補助資金33759萬元列入?yún)^(qū)級收支預算，若剔除該新增因素，2022年地方一般公共預算支出計劃安排167000萬元。

各主要支出項目安排是：

一般公共服務(wù)支出22587萬元，全力壓縮一般性支出，一般性支出安排數(shù)下降5.4%；

國防支出190萬元；

公共安全支出17834萬元；

全力支持教育事業(yè)蓬勃發(fā)展，繼續(xù)加大教育經(jīng)費投入力度，健全完善生均經(jīng)費保障機制，教育支出32478萬元，較上年增長12.8%；

不斷增強科技創(chuàng)新保障能力，科學技術(shù)支出3443萬元，其中科技三項經(jīng)費3340萬元，增長11.3%；

文化旅游體育與傳媒支出1421萬元；

嚴格落實基礎(chǔ)性、兜底性保障標準，積極開展為民辦實事暖心工程，社會保障和就業(yè)支出24873萬元，增長24%；

衛(wèi)生健康支出12071萬元；

全力配合城居環(huán)境優(yōu)化升級，積極助力“1+5+X”鄰里中心以及社區(qū)微改造等惠民工程，加快垃圾分類、“廁所革命”等城市基礎(chǔ)設(shè)施升級步伐，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27813萬元，增長26.8%；

農(nóng)林水支出890萬元；

資源勘探工業(yè)信息等支出138萬元；

住房保障支出2524萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出467萬元；

預備費5010萬元；

其他支出13302萬元；

債務(wù)還本支出300萬元；

債務(wù)付息支出1659萬元。

（二）政府性基金預算收支安排情況

我區(qū)無政府性基金預算收入，所有收入來源均為上級轉(zhuǎn)移支付收入，因2021年全區(qū)政府性基金預算收入上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為零，故2022年基金預算收支計劃暫無安排數(shù)。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支安排情況

2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入計劃安排180萬元，其中：上級預撥2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金轉(zhuǎn)移支付收入98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)82萬元。國有資本經(jīng)營預算支出計劃安排180萬元。

（四）社保基金預算收支安排情況

2022年，全區(qū)各項社保基金預算收入計劃完成23071萬元，其中：保險費收入9050萬元，財政補貼收入13164萬元，其他收入857萬元；各項社保基金預算支出計劃安排20981萬元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和生育保險已上解省市統(tǒng)籌管理，具體數(shù)據(jù)未納入2022年區(qū)本級社保基金預算。

四、穩(wěn)字當頭，奮發(fā)進取，確保完成2022年財政各項工作

2022年是黨的二十大召開之年！是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年！當前東湖區(qū)發(fā)展正處在厚積薄發(fā)、爬坡過坎、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，面對發(fā)展新征途，財政責無旁貸，勇于沖鋒！我們將以“打頭陣、當先鋒、作表率”的雄心壯志，以“自信、發(fā)奮、齊心”的精神狀態(tài)，勇?lián)l(fā)展重任，厘形勢、拓思路、想對策、謀實招，扎實推進財政改革發(fā)展各項工作。

（一）強基固本，突出重點，力促財稅收入保持穩(wěn)定增長

一是加大組織收入?yún)f(xié)調(diào)力度，推動各項收入足額入庫。進一步加大財稅部門的溝通對接，信息共享，同頻共振，互促共進，按照月初預測、月中跟蹤、月末分析，做好每月的組織收入各項工作。健全和完善對各經(jīng)濟責任單位的調(diào)度機制，做好對重點企業(yè)月收入預測、分析比對，按月通報稅收完成情況，科學調(diào)整工作思路舉措，切實做到抓月保季，抓季保年，牢牢把握組織收入的主動權(quán)和實效性。二是加大留企護企工作力度，推動稅源持續(xù)穩(wěn)定增長。嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保減稅降費政策紅利落地。持續(xù)做好對重點稅源企業(yè)的分類維護和常態(tài)化走訪服務(wù)，做到定期走訪溝通。開展企業(yè)回歸行動，以重大項目、總部企業(yè)、樓宇經(jīng)濟為依托，搭好橋梁做好紐帶，吸引更多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐東湖發(fā)展，摸清企業(yè)需求，統(tǒng)籌全區(qū)資源和政策，“量身定做”提供更加精細化、更有針對性的幫助，努力培育新的財稅增長源。不定期梳理和更新省市各項涉企政策，大力宣傳和幫助企業(yè)享受各項涉企優(yōu)惠政策，增強企業(yè)的歸屬感和獲得感，促進企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、發(fā)展壯大，為我區(qū)財力的可持續(xù)增長提供強力支撐。三是加大重點稅源跟蹤力度，推動稅收變量轉(zhuǎn)為增量。開展對轄區(qū)建安、房地產(chǎn)項目、市級平臺項目的全面摸排和梳理，建立項目跟蹤臺賬，同時加強各部門聯(lián)動，及時跟進稅源變化情況，做到項目進展每月更新、稅收變化每月通報。進一步加強對全區(qū)范圍房產(chǎn)，以及在我區(qū)注冊建安企業(yè)的建安工程情況的摸排和跟蹤，力促變量轉(zhuǎn)化為增量，促進地方財稅持續(xù)穩(wěn)定增長。

（二）合理調(diào)控，有保有壓，力求民生剛需得到切實保障

一是精打細算，合理保障資金需求。加快推進財政預算管理一體化系統(tǒng)運行，深化零基預算改革。更加注重民生扶持的切入點和覆蓋面，保證財政支出強度，加快支出進度，提高支出精準度。全心全力把涉及百姓的“民生熱點”謀劃好、實施好、落實好，在優(yōu)先兜牢“三保”底線的基礎(chǔ)上，對全區(qū)所有項目實行統(tǒng)籌管理，并按照規(guī)定的范圍、標準和程序合理分配使用預算資金，為增強預算約束力和加強監(jiān)管奠定基礎(chǔ)。二是跟蹤問效，持續(xù)推進全面績效。切實提高財政資金使用績效，深化“預算+績效”雙輪驅(qū)動成效，持續(xù)推動完善分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績效指標體系建設(shè)。強化預算支出主體責任，將項目的產(chǎn)出和效益指標作為部門預算和財政收支計劃安排的重要依據(jù)，通過績效管理優(yōu)化資金安排結(jié)構(gòu)，合理節(jié)約行政開支。三是主動對接，全力爭取資金政策。持續(xù)推進中央直達資金常態(tài)化管理，科學高效規(guī)范使用直達資金，確保直達機制有序運轉(zhuǎn)，切實發(fā)揮直達資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，兜牢基層“三保”底線的重要作用。緊緊圍繞中央、省市項目資金的投向，深入了解各類專項資金的申撥政策，精準對口上級業(yè)務(wù)部門，主動配合項目實施單位做好項目申報工作，全力爭取上級項目資金，以緩解區(qū)級收支矛盾壓力。

（三）創(chuàng)新提質(zhì)，精細理財，力推財政管理持續(xù)高效運行

一是優(yōu)化國有資產(chǎn)管理配置。貫徹落實南昌市國企改革文件精神，以實施國企改革三年行動為契機，加快形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，健全市場化經(jīng)營機制。推進資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合，管控總量、盤活存量、用好增量，促進資源配置合理化，提高資產(chǎn)使用效率。二是嚴格執(zhí)行財政資金內(nèi)控要求。進一步規(guī)范預算單位資金管理，防范資金安全風險，持續(xù)開展實有資金賬戶清理工作，完善暫借款的清欠清理，按照不超過預算總支出5%的限額要求嚴格控制增量，逐步消化存量。繼續(xù)深化非稅收入收繳系統(tǒng)和財政電子票據(jù)管理改革，進一步規(guī)范全區(qū)國有資產(chǎn)處置收入的管理，嚴格實行“收支兩條線”管理。三是強化投資評審管理機制。加強對重大重點項目的投資管理，嚴控投資概算，嚴控報審預算，嚴控設(shè)計變更及簽證，確保程序合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行資金撥付制度，保障資金安全。完善PPP項目績效評價工作，對重大重點項目，督促建設(shè)單位和相關(guān)職能部門提前規(guī)劃、科學設(shè)計，制定合理的投資計劃，嚴格落實審批制度。四是健全地方債務(wù)管理職責。加強與發(fā)改部門、項目主管部門的溝通協(xié)調(diào)，梳理項目清單，積極爭取新增政府債券額度。著力加強風險源頭管控，加強財政承受能力評估論證，嚴格項目審核，硬化預算約束，堅決遏制隱性債務(wù)增量，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。

各位代表，做好今年財政各項工作，方向已定、目標已定，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下，認真貫徹本次人代會的各項決議，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，直面挑戰(zhàn)、攻堅克難，全力達成各項預算目標，在書寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化江西的精彩華章，推動南昌“率先‘作示范、勇爭先’，再展英雄城雄姿，續(xù)寫新的時代榮光”更高要求中，為展現(xiàn)東湖新的更大作為做出應(yīng)有的貢獻！以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！