關(guān)于東湖區(qū)2017年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告

（2018年1月3日在東湖區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)

第三次會(huì)議上）

東湖區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  廖 軍

各位代表：

我受東湖區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2017年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2018年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2017年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2017年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入按省口徑統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)為646000萬元，同比增長(zhǎng)19.5%；按市口徑統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)為706300萬元，同比增長(zhǎng)12.3％。

2017年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為130500萬元，同口徑增長(zhǎng)6.5%，同比增長(zhǎng)5.9%，其中：由國(guó)稅部門組織的收入為51828萬元，同比增長(zhǎng)39.4%，由地稅部門組織的收入為56364萬元，同比下降18.1%，由財(cái)政部門組織的收入為22308萬元，同比增長(zhǎng)29.0%。

各主要收入項(xiàng)目完成情況是：

稅收收入105489萬元，同比增長(zhǎng)4.1%；

非稅收入25011萬元，同比增長(zhǎng)14.0%。

（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2017年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出229930萬元（含揚(yáng)子洲鎮(zhèn)），同比增長(zhǎng)14.9%。

其中，區(qū)本級(jí)預(yù)計(jì)完成財(cái)政支出227437萬元，占年初區(qū)人大確定支出預(yù)算131000萬元的173.62%，同比增長(zhǎng)15.17%，按支出來源劃分：區(qū)本級(jí)當(dāng)年預(yù)算安排支出131000萬元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助支出50718萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2306萬元，區(qū)本級(jí)專項(xiàng)追加撥款支出43413萬元。

區(qū)本級(jí)各主要支出項(xiàng)目預(yù)計(jì)支出情況是：

一般公共服務(wù)支出39630萬元，同比增長(zhǎng)6.38%；

國(guó)防支出276萬元，同比增長(zhǎng)18.45%，主要是區(qū)本級(jí)追加撥付了征兵工作經(jīng)費(fèi)；

公共安全支出27911萬元，同比增長(zhǎng)3.57％；

教育支出33971萬元，同比增長(zhǎng)0.65％；

科學(xué)技術(shù)支出2415萬元，同比增長(zhǎng)21.97％，主要是區(qū)本級(jí)追加撥付了2016年全區(qū)科技投入經(jīng)費(fèi)；

文化體育與傳媒支出1975萬元，同比增長(zhǎng)23.05％，主要是區(qū)本級(jí)追加撥付了2017年度東湖區(qū)春節(jié)、國(guó)慶氛圍布置工作經(jīng)費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出49861萬元，同比增長(zhǎng)58.37％，主要是撥付了上級(jí)2016年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)算補(bǔ)助資金以及區(qū)本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23733萬元，同比增長(zhǎng)25.72％，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加以及撥付了全區(qū)城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；

節(jié)能環(huán)保支出977萬元，同比下降0.51％；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出36727萬元，同比增長(zhǎng)9.05％，主要是區(qū)本級(jí)預(yù)撥了滕王閣5A景區(qū)周邊整治工程、八一廣場(chǎng)周邊環(huán)境提升改造和江柴社區(qū)綜合改造工程等三個(gè)項(xiàng)目的工程款；

農(nóng)林水支出1641萬元，同比下降33.59%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少；

資源勘探信息等支出1211萬元，同比增長(zhǎng)70.32%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出878萬元，同比下降41.97%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少；

國(guó)土海洋氣象等支出271萬元，同比增長(zhǎng)13.87%，主要是區(qū)本級(jí)追加撥付了土地利用總體規(guī)劃調(diào)整工作啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

住房保障支出1837萬元，同比增長(zhǎng)6.99%；

其他支出3531萬元，同比下降4.75％；

基金支出592萬元，同比增長(zhǎng)77.25%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加。

（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全區(qū)各項(xiàng)社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成67909萬元，同比增長(zhǎng)16.35%；各項(xiàng)社保基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成71134萬元，同比增長(zhǎng)4.41%，當(dāng)年收支結(jié)余-3225萬元，上年結(jié)余38750萬元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余35525萬元。

根據(jù)目前報(bào)表預(yù)測(cè)，2017年我區(qū)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。具體平衡情況待市財(cái)政局審核批復(fù)我區(qū)2017年財(cái)政收支結(jié)算后，再向區(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。

二、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要工作

回顧2017年我區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，主要呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)：

（一）深耕涉稅信息，挖掘增長(zhǎng)潛力，收入總量再登高峰

2017年，在全區(qū)財(cái)稅戰(zhàn)線廣大干部職工的奮力拼搏、真抓苦干下，我區(qū)財(cái)政總收入(市口徑)首次站上70億元的嶄新高點(diǎn)，始終穩(wěn)居全省第一方陣，一般公共預(yù)算收入全力擺脫年初政策性減收導(dǎo)致大幅負(fù)增長(zhǎng)的困難局面，一路逆勢(shì)上揚(yáng)圓滿完成任務(wù)，各項(xiàng)組織收入措施扎實(shí)有力、成效明顯。一是研判形勢(shì)主動(dòng)作為。提前做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判，深度剖析“營(yíng)改增”及省以下分成體制調(diào)整對(duì)我區(qū)的影響，重新制定對(duì)各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位的考核辦法，重新梳理主體稅種和重點(diǎn)稅源調(diào)整增稅路徑，多舉措多形式有效施策狠抓增收。2017年，我區(qū)作為全省組織實(shí)施營(yíng)改增試點(diǎn)工作成效顯著的七個(gè)縣（市、區(qū)）和工業(yè)園區(qū)之一，受到省人民政府的通報(bào)表揚(yáng)。二是綜合治稅征管聚力。繼續(xù)完善涉稅信息管理平臺(tái)構(gòu)建，依托協(xié)稅護(hù)稅聯(lián)席會(huì)議開展密切合作，積極實(shí)行聯(lián)合辦稅和委托代征，實(shí)現(xiàn)稅收服務(wù)站在11個(gè)鎮(zhèn)、街辦（管理處）的全面覆蓋，綜合治稅水平進(jìn)一步提升，我區(qū)被國(guó)家稅務(wù)總局評(píng)為全國(guó)百佳國(guó)稅地稅合作縣級(jí)示范區(qū)。三是臺(tái)帳管理緊跟稅源。對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)新增稅收、在建項(xiàng)目、房地產(chǎn)情況進(jìn)行“掃描”，及時(shí)跟蹤稅源項(xiàng)目發(fā)展變化，做到對(duì)轄區(qū)稅情的高效反映，把握組織收入的主動(dòng)權(quán)。四是培育財(cái)源夯實(shí)基礎(chǔ)。進(jìn)一步加大對(duì)中小微企業(yè)的扶持力度，積極運(yùn)用“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、“降成本、優(yōu)環(huán)境”政策，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)源建設(shè)提供有力支撐。2017年，我區(qū)發(fā)放“財(cái)園信貸通”貸款111筆，共計(jì)5.39億元。五是強(qiáng)化非稅收入管理。狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，對(duì)歷年舊改拆遷產(chǎn)生的國(guó)有資產(chǎn)處置收入進(jìn)行專項(xiàng)清理，集中上繳財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”。結(jié)合執(zhí)收單位工作實(shí)際，推廣非稅收入POS機(jī)收取，有效優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。六是精誠(chéng)服務(wù)護(hù)企留商。緊密聯(lián)系涉企服務(wù)部門，創(chuàng)建以稅收工作為主導(dǎo)的涉企服務(wù)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，積極改善營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)開展聯(lián)系走訪稅源企業(yè)活動(dòng)，傾聽并及時(shí)反饋企業(yè)訴求，努力為企業(yè)提供精準(zhǔn)、有效的服務(wù)，不斷增強(qiáng)稅源企業(yè)認(rèn)同感與滿意度，保障我區(qū)稅收的長(zhǎng)效增長(zhǎng)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚焦百姓福祉，民生事業(yè)落地有聲

2017年，東湖區(qū)著力統(tǒng)籌好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善民生工作，提高民生支出比重，更加注重民生扶持的切入點(diǎn)和覆蓋面，切實(shí)提升了老百姓的獲得感和滿意度。全年全區(qū)預(yù)計(jì)用于保障和改善民生投入資金15.10億元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的65.68%，較2016年新增民生投入2.63億元。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。不斷優(yōu)化義務(wù)教育資源配置，做好校舍維修、學(xué)校食堂標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、優(yōu)質(zhì)幼兒園辦學(xué)補(bǔ)助安排等工作。2017年，財(cái)政對(duì)教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)投入3.40億元。二是加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。積極落實(shí)社會(huì)保障體系建設(shè)的各項(xiàng)資金需求，完善最低社會(huì)保障、社會(huì)福利、慈善事業(yè)和優(yōu)撫安置制度，設(shè)立殘疾人事業(yè)和養(yǎng)老服務(wù)業(yè)補(bǔ)助。2017年，區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)計(jì)投入社會(huì)保障和就業(yè)支出4.99億元。三是切實(shí)維護(hù)居民健康權(quán)益。堅(jiān)持基本醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的公益性和普惠性，加強(qiáng)公共衛(wèi)生管理服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助及食品藥品安全專項(xiàng)資金。2017年，預(yù)計(jì)投入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.37億元。

（三）完善監(jiān)督機(jī)制，踐行科學(xué)理財(cái)，深化改革蹄疾步穩(wěn)

2017年，我區(qū)牢固樹立現(xiàn)代財(cái)政管理理念，堅(jiān)持和推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，保障和提升財(cái)政資金的使用效率，財(cái)政管理水平不斷提高。一是持續(xù)開展監(jiān)督。依托干部作風(fēng)大轉(zhuǎn)變教育整治工作，對(duì)社保資金、涉農(nóng)資金、“三公”經(jīng)費(fèi)的管理使用情況開展檢查，重點(diǎn)關(guān)注資金政策落實(shí)情況、部門監(jiān)管履職情況、資金運(yùn)行情況、審批撥付情況等方面。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)。編制《東湖區(qū)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)工作手冊(cè)》，為預(yù)算單位核算提供政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)依據(jù)，為規(guī)范我區(qū)財(cái)務(wù)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是規(guī)范政府采購。完善政府采購流程及辦法，建立健全政府采購內(nèi)部管理機(jī)制，做好事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督，加強(qiáng)了政府采購信息公開。2017年，我區(qū)貨物及服務(wù)類政府采購實(shí)際金額預(yù)計(jì)為3787.26萬元，節(jié)約資金442.81萬元，節(jié)約率達(dá)10.46%。四是推進(jìn)預(yù)算評(píng)審。不斷提升問題查證能力，綜合梳理建設(shè)項(xiàng)目中的普遍性、傾向性問題。進(jìn)一步完善評(píng)審整改反饋和通報(bào)、評(píng)審督查、評(píng)審回訪等制度，建立健全評(píng)審整改長(zhǎng)效機(jī)制。2017年，我區(qū)預(yù)計(jì)共受理基本建設(shè)工程預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)107件，評(píng)審定案金額11340.39萬元，核減率為8.25%。五是健全監(jiān)督機(jī)制。2017年1月，東湖區(qū)公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)各預(yù)算單位（非涉密單位）“三公”經(jīng)費(fèi)支出的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。目前，我區(qū)公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)注冊(cè)單位95個(gè)，上線率達(dá)100%，預(yù)計(jì)全年在平臺(tái)錄入“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)543.28萬元。

2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)，全區(qū)上下齊心協(xié)力的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在一些不容忽視的困難和問題：“營(yíng)改增”全面運(yùn)行、省以下分成體制調(diào)整等因素將持續(xù)對(duì)我區(qū)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)造成壓力，工資、社保、民生、基本建設(shè)等剛性支出投入力度不斷加大，收支矛盾極其突出。對(duì)此，我們將高度重視，努力加以解決。

三、2018年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案

根據(jù)國(guó)家和省市對(duì)財(cái)政工作提出的新要求，結(jié)合我區(qū)財(cái)政工作實(shí)際，2018年全區(qū)財(cái)政工作總體思路是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作重點(diǎn)和上級(jí)財(cái)政部門制定的工作目標(biāo)，適應(yīng)我國(guó)社會(huì)主要矛盾新變化，積極發(fā)揮財(cái)政政策在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的重要作用；繼續(xù)強(qiáng)化收入征管措施，不斷提升財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提升財(cái)政資源配置效率；注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，集中財(cái)力保障和改善民生，強(qiáng)化基本公共服務(wù)保障能力，穩(wěn)步提升公共服務(wù)供給質(zhì)量。

遵循以上指導(dǎo)思想，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各項(xiàng)收支增減因素，按照收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓的原則，2018年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算擬作如下安排：

（一）區(qū)本級(jí)收支預(yù)算安排情況

2018年，全區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃完成748700萬元，同比增長(zhǎng)6%，力爭(zhēng)增長(zhǎng)7.5%。其中，地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成136400萬元，同比增長(zhǎng)4.5%，力爭(zhēng)增長(zhǎng)6%。

按我市現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2018年地方一般公共預(yù)算收入為136400萬元，加上中央、省市財(cái)政提前下達(dá)項(xiàng)目補(bǔ)助資金10030萬元，以及上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含上級(jí)一次性專項(xiàng)追加補(bǔ)助）31514萬元，剔除上解上級(jí)支出24780萬元，2018年區(qū)級(jí)可用財(cái)力合計(jì)為153164萬元。本著“量入為出，收支平衡，略有節(jié)余”的原則，2018年地方一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排153030萬元。

需要說明的是，根據(jù)上級(jí)要求，今年將上級(jí)提前下達(dá)給我區(qū)2018年項(xiàng)目補(bǔ)助資金10030萬元列入?yún)^(qū)級(jí)收支預(yù)算，若剔除該新增因素，今年區(qū)本級(jí)支出預(yù)算安排為143000萬元。

區(qū)本級(jí)預(yù)算安排的各主要支出項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出24996萬元；

國(guó)防支出204萬元；

公共安全支出20156萬元；

教育支出26664萬元；

科學(xué)技術(shù)支出1736萬元，其中科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1660萬元；

文化體育與傳媒支出1031萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出22112萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10315萬元；

節(jié)能環(huán)保支出811萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出19948萬元；

農(nóng)林水支出663萬元；

資源勘探信息等支出882萬元；

國(guó)土海洋氣象等支出73萬元；

住房保障支出2819萬元；

預(yù)備費(fèi)4290萬元；

其他支出6300萬元。

（二）全區(qū)社保基金收支預(yù)算安排情況

2018年，全區(qū)各項(xiàng)社保基金預(yù)算收入計(jì)劃安排70566萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入26722萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入43844萬元；各項(xiàng)社保基金預(yù)算支出計(jì)劃安排78805萬元，本年收支結(jié)余-8239萬元，上年結(jié)余41399萬元，年末滾存結(jié)余33160萬元。

四、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，攻堅(jiān)克難，確保完成2018年財(cái)政工作任務(wù)

2018年，全區(qū)財(cái)政工作將繼續(xù)緊密圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，科學(xué)認(rèn)識(shí)和把握社會(huì)主要矛盾轉(zhuǎn)化，全力支持供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、城市建管等重點(diǎn)工作，優(yōu)化財(cái)政資源配置，為全區(qū)各項(xiàng)工作提供保障。

（一）以實(shí)聚財(cái)，筑牢治稅基礎(chǔ)

一是培育稅源精準(zhǔn)施策。緊密圍繞全區(qū)現(xiàn)代金融業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)、文化創(chuàng)意旅游業(yè)等“六大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政投入“四兩撥千斤”的作用，激發(fā)社會(huì)投資活力，積極扶持、引導(dǎo)、培育重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有力促進(jìn)稅源經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。二是完善綜合治稅體系。不斷擴(kuò)展涉稅部門聯(lián)動(dòng)合作領(lǐng)域，強(qiáng)化與工商、稅務(wù)等部門的聯(lián)系對(duì)接。完善信息共享、稅源管控、工作調(diào)度、考核獎(jiǎng)懲等各項(xiàng)工作機(jī)制，積極實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)稅收預(yù)報(bào)、重大稅源項(xiàng)目跟蹤、企業(yè)分塊分級(jí)管理等工作措施，充分發(fā)揮街鎮(zhèn)、相關(guān)職能部門協(xié)稅護(hù)稅和稅收保障職能，落實(shí)治稅責(zé)任，凝聚征管合力。三是加強(qiáng)收入數(shù)據(jù)監(jiān)控。創(chuàng)建財(cái)政收入數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，創(chuàng)新共享共用數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模式，提升數(shù)據(jù)處理效率，提高數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。全面梳理各行業(yè)、各領(lǐng)域稅收結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確分析量化影響因素，預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)判稅收變化趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全區(qū)稅源建設(shè)的科學(xué)指導(dǎo)，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性和針對(duì)性。四是強(qiáng)力推進(jìn)“兩業(yè)”精細(xì)化管理。深入研究相關(guān)稅收政策變化情況，細(xì)化房地產(chǎn)業(yè)、建筑安裝業(yè)臺(tái)賬管理，突出稅務(wù)登記、工程立項(xiàng)、合同簽訂、項(xiàng)目預(yù)繳、支付結(jié)算等節(jié)點(diǎn)控制，密切關(guān)注工程進(jìn)度，及時(shí)為企業(yè)提供納稅業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和全程服務(wù)，確保應(yīng)收盡收。

（二）以規(guī)理財(cái)，推進(jìn)財(cái)政改革

一是深入實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理。啟動(dòng)2019-2021年三年財(cái)政規(guī)劃的編制，提高預(yù)算編制前瞻性、有效性和可持續(xù)性，增強(qiáng)對(duì)年度預(yù)算編制的指導(dǎo)作用，完善部門重點(diǎn)支出項(xiàng)目規(guī)劃，加大對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度。二是推進(jìn)預(yù)算編制全面規(guī)范透明化。全面實(shí)施《支出經(jīng)濟(jì)類科目改革方案》，通過繼續(xù)細(xì)化預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算透明度，為嚴(yán)格機(jī)關(guān)運(yùn)行支出管理創(chuàng)造有利條件，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)范預(yù)算執(zhí)行、保障預(yù)算監(jiān)督、提升政府效能的目的。三是完善財(cái)政涉農(nóng)事項(xiàng)服務(wù)。做好財(cái)政惠農(nóng)一卡通發(fā)放工作，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼的及時(shí)發(fā)放，落實(shí)“一村一品”、“雙帶”、“一事一議”等資金的事前、事中、事后監(jiān)督，確保涉農(nóng)資金安全運(yùn)行和規(guī)范管理，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民的合法利益。四是先行啟動(dòng)財(cái)政電子化支付改革。市財(cái)政部門擬將我區(qū)作為財(cái)政電子化支付改革的試點(diǎn)縣區(qū)之一，我區(qū)將結(jié)合地方國(guó)庫集中支付電子化管理工作的總體要求，重新設(shè)計(jì)財(cái)政專項(xiàng)資金國(guó)庫直接支付管理辦法和支付流程，以此為契機(jī)積極完善國(guó)庫集中支付運(yùn)行機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金安全防范能力。

（三）以嚴(yán)管財(cái)，織密監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)

一是繼續(xù)開展監(jiān)督檢查工作。繼續(xù)開展預(yù)決算公開檢查、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查等各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督工作，進(jìn)一步加強(qiáng)民生資金監(jiān)督管理，持續(xù)跟蹤財(cái)政政策落實(shí)和執(zhí)行情況，建立健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制。二是推進(jìn)內(nèi)部控制工作。進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部控制項(xiàng)目完善，著力加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)，加快財(cái)政內(nèi)部控制信息化進(jìn)程，逐步將內(nèi)部控制制度、控制措施融入工作流程，不斷健全高效有序的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制，防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是完善評(píng)審工作制度建設(shè)。修訂我區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目和中介機(jī)構(gòu)庫管理辦法，強(qiáng)化評(píng)審指標(biāo)對(duì)比分析與查驗(yàn)，不斷優(yōu)化評(píng)審質(zhì)量管控，提升評(píng)審監(jiān)管水平。完善建設(shè)資金直接支付管理制度，對(duì)資金支付嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)堵截工程結(jié)算中的不規(guī)范行為，規(guī)范建設(shè)資金撥付和使用。四是全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理改革要求。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，完善預(yù)算績(jī)效管理結(jié)構(gòu)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，改進(jìn)財(cái)政預(yù)算審核方式，提升財(cái)政資金的使用效益。2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理將達(dá)到全年財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算安排總量（含追加資金）的60%以上，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算金額100萬元以上項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)實(shí)行全程跟蹤管理。