南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局

2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策；

2、綜合監(jiān)督管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作；

3、依法對全區(qū)的安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)察。負(fù)責(zé)對全區(qū)各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)情況進行監(jiān)督檢查；對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并做出行政處理決定；

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)安全生產(chǎn)工作計劃和目標(biāo)，對目標(biāo)完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核；

5、負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全區(qū)各類事故統(tǒng)計報告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理工作；對一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案，受區(qū)政府委托對有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案，并按規(guī)定向上報告；

6、督促全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營部門和有關(guān)機構(gòu)進行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和辦證工作；組織實施對不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營部門的查處工作；

7、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育、培訓(xùn)工作；

8、負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達(dá)限期整改通知書，并對整改工作進行監(jiān)督、檢查，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作；

9、承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作；承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門共有預(yù)算單位

    2   個，包括：南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局本級、南昌市東湖區(qū)應(yīng)急救援救助中心。

應(yīng)急局本級編制人數(shù)14人，其中：行政編4人，全額事業(yè)編10人；實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員6人，全額事業(yè)人員7人，退休人員2人。區(qū)應(yīng)急救援中心編制人數(shù)4人，其中：全部補助事業(yè)編制4人；實有人數(shù)4人，其中：在職人數(shù)4人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門收入預(yù)算總額為 677.53  萬元，較上年預(yù)算安排增加  302.90  萬元；財政撥款收入497.53 萬元，較上年預(yù)算安排增加 122.90 萬元；其他收入 180 萬元，較上年預(yù)算安排增加 180 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門支出預(yù)算總額為 677.53  萬元，較上年預(yù)算安排增加 302.90 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出  263.51  萬元，較上年預(yù)算安排增加  88.53  萬元；其中：工資福利支出     227.83萬元，商品和服務(wù)支出 35.57 萬元，對個人和家庭的補助  0.11  萬元。項目支出 414.02 萬元，較上年預(yù)算安排增加  214.37  萬元；其中：商品和服務(wù)支出  228.02  萬元，資本性支出   6  萬元，其他相關(guān)支出   180  萬元。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  466.46  萬元，較上年預(yù)算安排增加  114.38  萬元；社會保障和就業(yè)支出  17.76  萬元，較上年預(yù)算安排增加  4.87  萬元；住房保障支出  13.32  萬元，較上年預(yù)算安排增加  3.66   萬元；其他支出  180 萬元，較上年預(yù)算安排增加  180 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出  227.83 萬元，較上年預(yù)算安排增加 62.69 萬元；商品和服務(wù)支出  263.59 萬元，較上年預(yù)算安排增加  54.22  萬元；對個人和家庭的補助 0.11 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.01 萬元；資本性支出  6 萬元，較上年預(yù)算安排增加  6 萬元；其他相關(guān)支出 180 萬元，較上年預(yù)算安排增加 180 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門財政撥款支出預(yù)算總額為 497.53萬元，較上年預(yù)算安排增加  122.90  萬元。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  466.46  萬元，較上年預(yù)算安排增加  114.38  萬元；社會保障和就業(yè)支出  17.76  萬元，較上年預(yù)算安排增加  4.87  萬元；住房保障支出  13.32  萬元，較上年預(yù)算安排增加  3.66   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  263.51  萬元，較上年預(yù)算安排增加  88.53  萬元；其中：工資福利支出     227.83萬元，商品和服務(wù)支出 35.57 萬元，對個人和家庭的補助  0.11  萬元。項目支出 234.02 萬元，較上年預(yù)算安排增加  214.37  萬元；其中：商品和服務(wù)支出  228.02  萬元，資本性支出   6  萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算  35.57  萬元，比2021年預(yù)算增加  25.85  萬元，增長   265.95  %。增加原因：人員增加，公用定額增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  49.40  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  38.70  萬元， 政府采購工程預(yù)算  0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算  10.70 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛  0  輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：        無           。

（九）南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門項目情況說明

1.安全生產(chǎn)專項項目

 1）項目概述：以防范遏制較大以上事故為重點，切實減少一般事故，有效控制較大事故，堅決遏制重特大事故；

 2）立項依據(jù)：中共南昌市委文件 洪發(fā)[2018]7號  中共南昌市委 南昌市人民政府 關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見（2018年4月26日）；

 3）實施主體：南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局；

 4）實施方案：安全生產(chǎn)專項資金：南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年預(yù)算支出219.615萬，主要用于安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用等方面；

 5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日；

 6）年度預(yù)算安排：219.62萬元（不會按預(yù)算金額全額撥款，據(jù)單位實際情況撥款）；

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附件。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排  1.1 萬元，其中：

公務(wù)接待  1.1 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.9萬元。

因公出國  0  萬元，比上年增  0  萬元，主要原因是：與上年預(yù)算安排無變化。

公務(wù)接待  1.1  萬元，比上年增   0   萬元，主要原因是：與上年預(yù)算安排無變化。

公務(wù)用車運行   0  萬元，比上年增  0  萬元，主要原因是：與上年預(yù)算安排無變化

公務(wù)用車購置   0  萬元，比上年增  0  萬元，主要原因是：與上年預(yù)算安排無變化。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實習(xí)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。  

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。