南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局

2022年單位預(yù)算

 

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策；

2、綜合監(jiān)督管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)察、監(jiān)督工作；

3、依法對(duì)全區(qū)的安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)察。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并做出行政處理決定；

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；

5、負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全區(qū)各類事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理工作；對(duì)一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案，受區(qū)政府委托對(duì)有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案，并按規(guī)定向上報(bào)告；

6、督促全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營部門和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和辦證工作；組織實(shí)施對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營部門的查處工作；

7、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育、培訓(xùn)工作；

8、負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和下達(dá)限期整改通知書，并對(duì)整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作；

9、承辦區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他工作；承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位

    1   個(gè)，包括：南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)   14  人，其中：行政編制人數(shù)  4   人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)  10  人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)   15  人，其中：在職人數(shù)小計(jì)  13  人，行政在職人數(shù)  6 人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)  7  人。退休人數(shù)小計(jì)  2 人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為 476.87  萬元，較上年預(yù)算安排增加  102.24  萬元；財(cái)政撥款收入426.87 萬元，較上年預(yù)算安排增加  52.24  萬元；其他收入 50 萬元，較上年預(yù)算安排增加 50 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為 476.87   萬元，較上年預(yù)算安排增加  102.24 萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  207.26  萬元，較上年預(yù)算安排增加  32.28  萬元；其中：工資福利支出     174.17萬元，商品和服務(wù)支出 32.97 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.11  萬元。項(xiàng)目支出 269.62 萬元，較上年預(yù)算安排增加  69.97  萬元；其中：商品和服務(wù)支出  213.62  萬元，資本性支出   6  萬元，其他相關(guān)支出   50  萬元。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  402.65  萬元，較上年預(yù)算安排增加  50.57  萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出  13.84  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0.95  萬元；住房保障支出  10.38  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0.72 萬元；其他支出  50 萬元，較上年預(yù)算安排增加  50 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出  174.17 萬元，較上年預(yù)算安排增加 9.03 萬元；商品和服務(wù)支出  246.59 萬元，較上年預(yù)算安排增加  37.22  萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.11  萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.01 萬元；資本性支出  6 萬元，較上年預(yù)算安排增加  6 萬元；其他相關(guān)支出  50  萬元，較上年預(yù)算安排增加  50 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 426.87萬元，較上年預(yù)算安排增加  52.24  萬元。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  402.65  萬元，較上年預(yù)算安排增加  50.57  萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出  13.84  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0.95  萬元；住房保障支出  10.38  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0.72 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  207.26  萬元，較上年預(yù)算安排增加  32.28 萬元；其中：工資福利支出     174.17萬元，商品和服務(wù)支出 32.97 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.11 萬元。項(xiàng)目支出 219.62 萬元，較上年預(yù)算安排增加  19.97  萬元；其中：商品和服務(wù)支出  213.62  萬元，資本性支出   6  萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 32.97 萬元，比2021年預(yù)算增加  27.64  萬元，增長  518.57  %。增加原因：人員增加，公用定額增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  41.90 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  31.90  萬元， 政府采購工程預(yù)算  0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算   10  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛  0  輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：        無           。

（九）南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局項(xiàng)目情況說明

1.安全生產(chǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目

 1）項(xiàng)目概述：以防范遏制較大以上事故為重點(diǎn)，切實(shí)減少一般事故，有效控制較大事故，堅(jiān)決遏制重特大事故；

 2）立項(xiàng)依據(jù)：中共南昌市委文件 洪發(fā)[2018]7號(hào)  中共南昌市委 南昌市人民政府 關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見（2018年4月26日）；

 3）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局；

 4）實(shí)施方案：安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金：南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2022年預(yù)算支出219.615萬，主要用于安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用等方面；

 5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日；

 6）年度預(yù)算安排：219.62萬元（不會(huì)按預(yù)算金額全額撥款，據(jù)單位實(shí)際情況撥款）；

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附件。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排  0.2 萬元，其中：

公務(wù)接待  0.2 萬元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他。

 

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無