南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局部門2021年部門預(yù)算編制說明 

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

(1)部門職責(zé)

區(qū)應(yīng)急管理局是主管東湖區(qū)應(yīng)急管理工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策;

2、綜合監(jiān)督管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作;分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì),擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)察、監(jiān)督工作;

3、依法對(duì)全區(qū)的安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)察。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令,并做出行政處理決定;

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和目標(biāo),對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核;

5、負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)的安全生產(chǎn)信息;綜合管理全區(qū)各類事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作;組織、協(xié)調(diào)、參與安全生產(chǎn)事務(wù)調(diào)查。

6、督促全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和辦證工作;組織實(shí)施對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的查處工作;

7、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育、培訓(xùn)工作;

8、負(fù)責(zé)危化品領(lǐng)域事故隱患的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和下達(dá)限期整改通知書,并對(duì)整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作;

9、承辦區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他工作;承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

(2)部門2021年主要工作任務(wù)

南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2021年的主要工作任務(wù)是:

1、切實(shí)嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。把學(xué)深悟透黨的十九屆五中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù),全面加強(qiáng)黨的組織建設(shè),嚴(yán)肅認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、“黨員活動(dòng)日”、談心談話等制度,深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,堅(jiān)決整治“怕慢假庸散”作風(fēng)頑疾,把黨員日常教育管理作為基礎(chǔ)性、長(zhǎng)期性工作抓緊抓好。

2、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系。一是強(qiáng)化行業(yè)主管部門安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。嚴(yán)格實(shí)施“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的安全生產(chǎn)工作管理制度,督促各行業(yè)主管部門全面落實(shí)專業(yè)監(jiān)管、行業(yè)管理和指導(dǎo)職責(zé)。二是健全隱患排查治理體系,狠抓安全隱患排查治理“兩個(gè)15天”工作落實(shí),做到全員全面排查治理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。三是強(qiáng)化企業(yè)全面落實(shí)主體責(zé)任。組織開展安全生產(chǎn)“五個(gè)一”活動(dòng),督促企業(yè)自覺地開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改。 

3、深化安全生產(chǎn)三年專項(xiàng)行動(dòng)。組織各有關(guān)單位分析本轄區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域發(fā)生事故的主客觀原因,對(duì)重點(diǎn)單位場(chǎng)所、關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)開展明查暗訪,全面深入排查治理問題隱患,建立問題隱患和制度措施“兩個(gè)清單”,制定時(shí)間表、路線圖,明確整改責(zé)任單位和整改要求,加快推進(jìn)實(shí)施。

4、加強(qiáng)安全保障能力建設(shè)。一是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)安全教育和全員安全技能培訓(xùn)。二是提高安全監(jiān)管專業(yè)化水平。邀請(qǐng)危化、法律等專家對(duì)應(yīng)急執(zhí)法力量進(jìn)行專業(yè)輔導(dǎo)和業(yè)務(wù)扶助工作,提高執(zhí)法的規(guī)范性、專業(yè)性和履職能力,改善監(jiān)管監(jiān)察裝備和條件,做到嚴(yán)格、公正、廉潔、文明執(zhí)法。

5、強(qiáng)化防汛防災(zāi)減災(zāi)工作。督促各責(zé)任單位不斷提高認(rèn)識(shí)、壓實(shí)責(zé)任、加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)、嚴(yán)明紀(jì)律、細(xì)化方案措施、強(qiáng)化值班值守,堅(jiān)持抓早抓小、加強(qiáng)巡堤查險(xiǎn),切實(shí)做好各項(xiàng)防汛防澇、防災(zāi)減災(zāi)工作,要協(xié)調(diào)做好強(qiáng)降雨的安全防范應(yīng)對(duì)工作,做好內(nèi)澇防范的處置應(yīng)對(duì)舉措和宣傳教育力度,切實(shí)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

6、加強(qiáng)應(yīng)急指揮體系建設(shè)。一是加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)。根據(jù)市應(yīng)急管理指揮中心建設(shè)要求進(jìn)度統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)應(yīng)急管理指揮中心的規(guī)范化建設(shè)。建立健全自然災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警聯(lián)合處置機(jī)制,力保事故預(yù)防和處置工作有力有序有效,嚴(yán)防自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難,努力形成應(yīng)急管理“一盤棋”。二是加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)。依托東湖消防救援大隊(duì)和區(qū)武裝部民兵隊(duì)伍,加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè),完善應(yīng)急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。三是加強(qiáng)預(yù)案管理和應(yīng)急演練。組織各相關(guān)單位根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況及時(shí)修訂完善本行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)應(yīng)急救援預(yù)案。

7、加快助推市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作。依托綜治信息工作平臺(tái),全面推進(jìn)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化工作,實(shí)行基層安全生產(chǎn)與社會(huì)綜合治理“同網(wǎng)”管理模式,達(dá)到高效協(xié)同、平臺(tái)共享的監(jiān)管目標(biāo),強(qiáng)化群防群治,努力構(gòu)建機(jī)構(gòu)健全、目標(biāo)明確、責(zé)任到人、職能到位、措施落實(shí)、全面覆蓋、管理到位、配合協(xié)調(diào)的網(wǎng)格監(jiān)管體系,使安全生產(chǎn)監(jiān)管體系延伸到最基層,合力創(chuàng)建安全生產(chǎn)社會(huì)共治共管的良好氛圍。

二、部門基本情況

區(qū)應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位2個(gè),包括局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)14人,其中:行政編制4人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人;實(shí)有人數(shù)14人,其中:在職人數(shù)12人,包括行政人員6人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人,退休人員2人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)預(yù)算收入情況

2021年區(qū)應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為374.63萬元,比上年增加33.31萬元,增長(zhǎng)9.8%。其中:財(cái)政撥款收入374.63萬元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為374.63萬元,比上年增加33.31萬元,增長(zhǎng)9.8%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出174.98萬元,占支出預(yù)算總額的46.7%。包括工資福利支出165.14萬元、商品和服務(wù)支出9.72萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元;項(xiàng)目支出199.65萬元,占支出總額的53.3%。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出12.89萬元,占支出預(yù)算總額的3.4% ;住房和保障支出9.66萬元,占支出預(yù)算總額的2.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出352.08萬元,占支出預(yù)算總額的94.0%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出165.14萬元,占支出預(yù)算總額的44.0%;商品和服務(wù)支出209.37萬元,占支出預(yù)算總額的55.9%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元,占支出預(yù)算總額的0.1%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算374.63萬元,比上年增加33.31萬元,增長(zhǎng)9.8%,占支出預(yù)算總額的100%,具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出12.89萬元,占支出預(yù)算總額的3.4% ;住房和保障支出9.66萬元,占支出預(yù)算總額的2.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出352.08萬元,占支出預(yù)算總額的94.0%。

(四)政府性基金情況

2021年單位無政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為352.08萬元,較上年預(yù)算安排增加30.70萬元,增長(zhǎng)9.6%。主要原因是安全生產(chǎn)項(xiàng)目每年增長(zhǎng)10%。

(六)政府采購(gòu)情況說明

2021年我局政府采購(gòu)預(yù)算安排41.7萬元。其中,貨物預(yù)算41.7萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。采購(gòu)明細(xì):運(yùn)行維護(hù)設(shè)備10.00萬元,便攜式計(jì)算機(jī)0.70萬元,臺(tái)式計(jì)算機(jī)1.50萬元,家具用具1.50,多功能一體機(jī)5.00萬元,照相機(jī)及器材3.00萬元,印刷品20.00萬元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛0輛。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,無預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。  

(八)預(yù)算績(jī)效情況

2021年本部門一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),具體為:

1、應(yīng)急管理專項(xiàng):安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金

一級(jí)項(xiàng)目:應(yīng)急管理專項(xiàng)

二級(jí)項(xiàng)目:安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金

1、項(xiàng)目概述:以防范遏制較大以上事故為重點(diǎn),切實(shí)減少一般事故,有效控制較大事故,堅(jiān)決遏制重特大事故

2、實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局

3、實(shí)施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度預(yù)算安排:199.65萬元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):降低安全生產(chǎn)重大事故發(fā)生起數(shù)

質(zhì)量指標(biāo):重特大事故起數(shù)降低率

時(shí)效指標(biāo):年度各項(xiàng)工作完成及時(shí)率

成本指標(biāo):項(xiàng)目成本控制數(shù)

社會(huì)效益指標(biāo):營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.20萬元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,較上年沒有變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元,較上年沒有變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年沒有變化。

第三部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映財(cái)政事業(yè)單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政事業(yè)單位其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

5、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他稅收事務(wù)方面的支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(項(xiàng)):反映財(cái)政用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

11、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

附件:

1、 部門收支預(yù)算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財(cái)政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表